醫(yī)院招待費制度(存儲版)
【正文】 司Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,（財務(wù)）字（2011）年（1118）號To 至 ：全體員工 From 由 ：財務(wù)部Date 日期 ：2011年11月18日 Subject 主題 ：業(yè)務(wù)招待費報銷制度 業(yè)務(wù)招待費報銷制度為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出，節(jié)約成本費用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定：1）定額發(fā)票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發(fā)票必須保持兌獎區(qū)完整，不可隨意撕毀，不完整的發(fā)票不予報銷。派餐單一式兩份，一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。第十一條 招待來客時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于銷售部長及直接業(yè)務(wù)人員。第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。第四章 其它有關(guān)規(guī)定第九條 銷售部應(yīng)嚴(yán)格按照公司下發(fā)的業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡超出標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。第二章 業(yè)務(wù)招待費的管理第四條 公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)把關(guān)。b、政府部門及集團公司一把手每席不超過2000元(含酒水)； 3）總經(jīng)理發(fā)生的招待費用，憑發(fā)票據(jù)實報銷。凡有特殊情況超過所申請的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時征得批準(zhǔn)人的同意，否則其超出部分自理。，各部門、要視業(yè)務(wù)往來的重要程度及具體情況在此范圍內(nèi)適當(dāng)掌握，但一定要嚴(yán)格控制支出，事前報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意。需要以整條煙送禮的業(yè)務(wù)應(yīng)事前向總經(jīng)理請示，獲得批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取送出。以上規(guī)定自2010年9月1日起實行第三篇：招待費制度業(yè)務(wù)招待費管理制度1．目的通過指導(dǎo)各級員工對招待費的合理使用，引導(dǎo)員工既能主動建立及維護好各方面的合作關(guān)系，對促進企業(yè)管理與經(jīng)濟合作發(fā)揮積極有效的作用，同時，又能在經(jīng)費使用方面自主節(jié)約，特制定此方案。發(fā)生的每張票據(jù)應(yīng)對招待事項作必要說明，并簽字。（二）項目部總指揮應(yīng)按規(guī)定審定“招待費用申請單”所填報的內(nèi)容，包括招待項目、預(yù)計費用等。超過標(biāo)準(zhǔn)不得報銷。內(nèi)部不同級別的人員參與招待應(yīng)酬活動，原則上陪客人數(shù)不得超過三人，且所發(fā)生的招待費用由級別最高的人員經(jīng)辦。（二）招待費用使用范圍可用于政府、銀行等到項目部檢查、指導(dǎo)工作的接待。第一篇：醫(yī)院招待費制度醫(yī)院招待費管理辦法一、上級部門來人，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接安排辦公室，辦公室按標(biāo)準(zhǔn)安排就餐。一、招待費用使用（一）招待費用是指揮部因工作、業(yè)務(wù)和其他需要發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、旅游消費支出和禮品、禮金以及以各種名義支付但實際用于應(yīng)酬的費用。項目部部門負責(zé)人及以上級別人員因公務(wù)應(yīng)酬方可開支招待費用，集團其他人員不得開支招待費，但“電礦冶一體化”項目總指揮因公務(wù)需要特別授權(quán)的除外。二、招待費用標(biāo)準(zhǔn)（一）對內(nèi)招待
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1