【正文】 型資產(chǎn)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫，資產(chǎn)管理軟件應(yīng)用及日常的數(shù)據(jù)更新和維護工作；組織和指導(dǎo)系統(tǒng)各單位產(chǎn)權(quán)登記工作；及時掌握系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理情況，定期組織資產(chǎn)清查、專項檢查等工作，配合財政、審計等部門進行資產(chǎn)清查、專項審計等；起草固定資產(chǎn)管理制度，研究加強資產(chǎn)管理工作的意見及辦法。防控措施定期組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)格審批把關(guān)；加大監(jiān)管力度，杜絕個人行為。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計崗：組織、協(xié)調(diào)州局人事教育、財務(wù)機構(gòu)對系統(tǒng)各縣市分局局長(或主持工作的負(fù)責(zé)人)和州局所屬社團事業(yè)單位正職(或主持工作)負(fù)責(zé)人任職期間其所在單位財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計，出具審計報告。第三章 崗位主要風(fēng)險表現(xiàn)及防范措施一、信訪受理、核查崗風(fēng)險表現(xiàn)在收到信訪件和投訴電話時泄密或徇私，該登記不登記，該受理不受理；在初核信訪投訴時徇私舞弊、收受賄賂，避重就輕，該立案的不立案。對談話的內(nèi)容有泄漏情況。機關(guān)“雙創(chuàng)”建設(shè)崗：負(fù)責(zé)州局機關(guān)和系統(tǒng)黨建、精神文明建設(shè)工作，組織州局機關(guān)開展“黨建工作先進單位”和省級文明單位、區(qū)級最佳文明單位等創(chuàng)建活動，指導(dǎo)系統(tǒng)黨建、文明創(chuàng)建工作。開支項目超出黨費使用規(guī)定范圍。技術(shù)指導(dǎo)崗：負(fù)責(zé)對全州系統(tǒng)操作人員進行培訓(xùn)，對縣市分局及以下培訓(xùn)工作提供指導(dǎo)；保證州局應(yīng)用系統(tǒng)的運行穩(wěn)定和安全，及時解決州局應(yīng)用系統(tǒng)及應(yīng)用中存在的問題；收集系統(tǒng)各單位的需求和改進意見，對應(yīng)用系統(tǒng)進行完善和升級；配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好應(yīng)用系統(tǒng)的推廣應(yīng)用工作，幫助解決單位在應(yīng)用中存在的問題；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫、政務(wù)數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)，保證數(shù)據(jù)安全；指導(dǎo)系統(tǒng)各單位的數(shù)據(jù)上傳工作，負(fù)責(zé)省局、州電子政務(wù)中心數(shù)據(jù)的上傳，及業(yè)務(wù)部門提出的數(shù)據(jù)抽取需求，按流程對錯誤數(shù)據(jù)進行處理。制定《帳號使用登記和操作權(quán)限管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，指定系統(tǒng)專屬管理人員。廉政風(fēng)險是危害廉政的。思想道德風(fēng)險主要表現(xiàn)為：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，漠視群眾、脫離實際，形式主義、官僚主義，弄虛作假、虛報浮夸，鋪張浪費、貪圖享受，陽奉陰違、我行我素，獨斷專行、軟弱渙散，以權(quán)謀私、驕奢淫逸等。在反腐倡廉形勢依然嚴(yán)峻、任務(wù)依然艱巨的情況下，只有堅持預(yù)防在先，防患于未然，大力推進廉政風(fēng)險防范機制建設(shè)，才能減少和控制誘發(fā)腐敗的風(fēng)險。一是抓好教育環(huán)節(jié)。五是抓好整改環(huán)節(jié)。將查找出的廉政風(fēng)險點按內(nèi)容、表現(xiàn)形式、風(fēng)險等級進行匯總，由黨政領(lǐng)導(dǎo)班子層層審核，并以適當(dāng)方式，廣泛征求勤政廉政督查員、行風(fēng)監(jiān)督員、管理服務(wù)對象及其他方面代表的意見建議，最終確認(rèn)崗位廉政風(fēng)險點，并在一定范圍內(nèi)公示并報縣紀(jì)委審查。同時，組織各試點單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干召開查找崗位廉政風(fēng)險點座談會，研究查找崗位廉政風(fēng)險點的方法，形成較為規(guī)范的排查崗位廉政風(fēng)險點查找工作指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)；并將初步排查出的廉政風(fēng)險點匯總后，廣泛征求意見，及時對排查出的廉政風(fēng)險點進行修正或增補。形成“一把手負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)、班子成員齊抓共管”的工作機制和工作氛圍。同時，注意把嚴(yán)格管理與關(guān)心愛護緊密結(jié)合，既抓大事、又辦小事，既堅持制度、又入情入理，從而使抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作逐漸變成全局上下的自覺行動。在今年開展的保持==員先進性教育中，全局三個階段的群眾測評滿意度均為100%；在全市行風(fēng)評議中，統(tǒng)計局最后以得分98分位列全市7個被評單位第二名的優(yōu)異成績被評為“合格單位”。一是堅持學(xué)習(xí)考核制。要求第一接待人或其他轉(zhuǎn)交辦理人在辦理辦事人所求事項時，必須講求工作效率、嚴(yán)格辦理時限。六是建立每月工作通報制。（三）加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，依法治理統(tǒng)計工作環(huán)境。一是從加強法制教育和監(jiān)督入手，建立健全防范機制。為確保黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)和反腐敗工作各項任務(wù)的落實，今年以來，我局在狠抓治標(biāo)的同時，注重建立和健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，建立了《丹江口市黨政機關(guān)事業(yè)單位廉政檔案登記表》，將單位的獎懲、通訊工具配置、通訊費核銷、小汽車配置、公務(wù)招待費用和重大事項等方面進行登記造冊。一是通過制定實行《基層統(tǒng)計禮儀規(guī)范》、《統(tǒng)計崗位職業(yè)道德規(guī)范》、《基層統(tǒng)計操作規(guī)范》、《農(nóng)村統(tǒng)計評比方案》，堅持開展統(tǒng)計文化建設(shè)、統(tǒng)計職業(yè)道德建設(shè)，教育和引導(dǎo)全市統(tǒng)計人員牢固樹立實事求是、依法統(tǒng)計觀念，保證統(tǒng)計人員嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，恪守統(tǒng)計職業(yè)道德，自覺做到不作假、不摻假、不弄假；二是通過強化統(tǒng)計“雙基”建設(shè)，注重抓源頭、打基礎(chǔ)工作。保證做到每月15曰前完成《統(tǒng)計月報》，送到領(lǐng)導(dǎo)手中；在統(tǒng)計信息網(wǎng)上，做到每天有統(tǒng)計動態(tài)、每月有數(shù)據(jù)信息、每季有統(tǒng)計分析、每年編印統(tǒng)計提要，從局領(lǐng)導(dǎo)班子成員到全局每一個崗位，人人有統(tǒng)計調(diào)研的量化指標(biāo)。用首問負(fù)責(zé)制約束和促使全局干部自覺做到重點問題認(rèn)真辦、份內(nèi)事情積極辦、份外事情幫著辦、能辦的事情馬上辦、難辦的事情盡量辦。三、積極整改，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，樹立依法行政、依法統(tǒng)計的部門形象。全局上下自覺過苦曰子，可以拿出大筆資金搞建設(shè)謀發(fā)展，但沒有亂花一分錢搞福利；大家的經(jīng)濟待遇沒有全額兌現(xiàn)，但卻在一年之內(nèi)集中財力使全局辦公條件大為改善、辦公環(huán)境上了新臺階；全局同志在清貧的環(huán)境中堅持工作，在物欲橫流的誘惑面前守住陣地，近兩年中不僅無一例有違國法、有亂黨紀(jì)、有悖黨性的事故苗頭發(fā)生，而且保持從1998年到2004年連續(xù)六個被市委、市==授予“全市文明單位”榮譽稱號，從2000年到2004年連續(xù)五個被市委、市==授予“全市服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)先進單位”榮譽稱號。既通過上網(wǎng)宣傳、開會宣講，抓好制度的宣傳學(xué)習(xí)；又結(jié)合平時管理實踐和半年、年終總結(jié)考評，嚴(yán)格按制度規(guī)定、按量化任務(wù)進行考核和實施獎懲。一方面成立了以局長為組長，分管局長、辦公室主任和群眾代表為成員的“黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，既明確由“一把手”負(fù)總責(zé)、負(fù)全責(zé)，把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列為“一把手”的崗位職責(zé)之一，進行考核、測評；又堅持實行黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理制度，切實把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作真正納入領(lǐng)導(dǎo)班子的議事曰程。“人人參與查找，人人找出風(fēng)險，人人制定措施”是該區(qū)推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)試點工作的一大亮點。緊緊圍繞司法行政工作職能和部門特點,按照從上而下的原則，采取自己找、群眾提、領(lǐng)導(dǎo)點、組織評等方法，認(rèn)真查找崗位廉政風(fēng)險點，重點查找單位管人、管錢、管事的管理崗位及與當(dāng)事人接觸的法律服務(wù)工作崗位風(fēng)險點。四是抓好公開環(huán)節(jié)。推進廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，突破了傳統(tǒng)思維和習(xí)慣做法，將“風(fēng)險管理”等現(xiàn)代管理理念和科學(xué)方法引入反腐倡廉建設(shè)實踐，將預(yù)防腐敗工作落實到權(quán)力運行的全過程，具有很強的創(chuàng)新性、科學(xué)性和可操作性，體現(xiàn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭正在向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化推進，是用發(fā)展的思路和改革的辦法推進反腐倡廉建設(shè)的積極探索，為有效預(yù)防腐敗開辟出一條新路。黨的十七大報告強調(diào)，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域。針對廉政風(fēng)險制定的防范措施應(yīng)能夠在日常工作中得到貫徹執(zhí)行，從而降低腐敗行為發(fā)生的可能性。任何掌握公共權(quán)力的部門和個人都客觀存在發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險，每個權(quán)力崗位都存在廉政風(fēng)險。防范措施堅持不強制指定品牌原則重大工作集體討論及集體參與原則。三、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)干部進行信息化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并對信息化建設(shè)方面提出建議和方案。收取黨費不按規(guī)定上繳。黨組織情況統(tǒng)計崗：負(fù)責(zé)黨員情況的統(tǒng)計、匯總；各級文明單位創(chuàng)建情況的統(tǒng)計、匯總；系統(tǒng)勞模、先進人員情況的統(tǒng)計、匯總；開展各項活動和工作情況的統(tǒng)計、匯總、分析、報送工作；負(fù)責(zé)黨組織、黨員情況的統(tǒng)計工作。三、干部提拔任用、評優(yōu)評先監(jiān)督崗風(fēng)險表現(xiàn)利用紀(jì)檢監(jiān)察的“一票否決權(quán)”，在提拔任用干部、評先創(chuàng)優(yōu)、公務(wù)員考核等環(huán)節(jié)中徇私舞弊。1信訪、廉政檔案管理崗：負(fù)責(zé)接收舉報信件、接待來訪、接聽舉報電話并做臺帳記錄、轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、禮品、禮金登記上繳工作；負(fù)責(zé)函詢、戒勉談話的記錄工作，健全領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理，做好信訪資料的存檔。行政處分復(fù)核、申訴崗：受理不服行政處分決定而提起的復(fù)核和申訴，依法做出復(fù)核、申訴決定。防控措施嚴(yán)格遵守《會計法》和財經(jīng)紀(jì)律、嚴(yán)格執(zhí)行報銷程序，把好票據(jù)審核關(guān)，確保交易憑證的真實有效；建立完善財務(wù)管理制度，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，著力提高崗位業(yè)務(wù)技能，熟悉掌握具體的操作要求和規(guī)則。收費管理崗：負(fù)責(zé)收集工商行政性收費項目、標(biāo)準(zhǔn)及工商收費優(yōu)惠政策，解答處理有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)、項目的各項來信、來訪、投訴、咨詢等；落實優(yōu)惠政策的具體制度、要求，并對系統(tǒng)各部門的執(zhí)行情況進行指導(dǎo)監(jiān)督。四、教育培訓(xùn)管理崗主要風(fēng)險表現(xiàn)在教育培訓(xùn)考核中徇私舞弊；虛報教育培訓(xùn)費用，謀取私利；以教育培訓(xùn)為名，公款旅游；防控措施制定周密教育培訓(xùn)計劃、嚴(yán)格考勤、考試考核、公開公正；執(zhí)行教育培訓(xùn)審批制度，對教育培訓(xùn)活動進行備檔；履行教育培訓(xùn)費用財務(wù)審批手續(xù)并公示教育培訓(xùn)費用。人事任免考核時，不客觀公正反映當(dāng)事人情況，根據(jù)個人主觀意見提出建議。工資福利管理崗：負(fù)責(zé)人員職務(wù)、技術(shù)等級、崗位變動工資調(diào)整工作；退休（職）審批和工資核定崗：負(fù)責(zé)州局機關(guān)工作人員及系統(tǒng)市局管理干部到齡退休的黨組文辦理、手續(xù)審核、審批及退休費的初始核定工作。虛報用餐支出金額；指定用餐消費，收受回扣。未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動。四、公務(wù)接待崗風(fēng)險表現(xiàn)私自接待，假公濟私。2食堂管理崗：負(fù)責(zé)擬定食堂就餐物質(zhì)采購計劃、具體采購工作；負(fù)責(zé)州局機關(guān)和局屬單位人員進餐安排和票據(jù)發(fā)放第三章 風(fēng)險表現(xiàn)及相應(yīng)的防范措施一、印章管理、保密工作崗風(fēng)險表現(xiàn)保管不當(dāng)被盜??；不按制度審核用印，造成不良后果；不嚴(yán)格執(zhí)行制度，主觀隨意用印造成失誤。1內(nèi)刊編輯、學(xué)會研究崗：負(fù)責(zé)《工商動態(tài)》稿件采寫、編輯、協(xié)調(diào)工作；擬定學(xué)會調(diào)研工作計劃并作出具體安排，開展專題調(diào)研；完成省局布置的課題調(diào)研任務(wù)；編寫工作志，報分管主任、局領(lǐng)導(dǎo)審定后報地方志編輯部門。信訪辦理崗：受理上級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、直接受理和網(wǎng)上訴求的信訪投訴，填寫《信訪處理箋》；將《信訪處理箋》連同來信按程序報送批示；分辦相關(guān)單位并督促承辦單位按時辦理；做好信訪件及辦理結(jié)果的存檔，定時制發(fā)信訪分析報告。三是圍繞排查確定的各類風(fēng)險點和風(fēng)險等級，結(jié)合崗位職責(zé)，對各項規(guī)章制度進行梳理，把現(xiàn)有制度充實到廉政風(fēng)險防范管理的各項防控措施中，針對重點崗位、重點環(huán)節(jié)，決策機制、議事規(guī)則、行政、財務(wù)等管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，研究制定廉政風(fēng)險點管理措施，規(guī)范操作程序，完善責(zé)任追究制度。三是嚴(yán)格公務(wù)用車制度，機關(guān)用車需有辦公室主任同意方可出車，并嚴(yán)格填寫出車日志、百公里耗油量,嚴(yán)格控制公務(wù)車燃油標(biāo)準(zhǔn)，并按月上報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；車輛維修與維護需提前填寫申請，報辦公室主任審批。對查找出的廉政風(fēng)險點，由廉政風(fēng)險防范領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以座談形式征求意見和建議，對已查找出的風(fēng)險點進行補充和完善。二、加強領(lǐng)導(dǎo)，成立組織政協(xié)黨組高度，專題研究安排部署廉政風(fēng)險防范工作，成立廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政協(xié)黨組書記、主席任組長，副書記、副主席任副組長，秘書長、機關(guān)各委辦主任為成員，由秘書長負(fù)責(zé)日常工作。開展部門預(yù)算內(nèi)審，實行交叉審核。在支農(nóng)資金項目管理上，不按照項目實施進度撥款并進行跟蹤問效。嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審核，嚴(yán)格按照制度辦理。（二級）政府采購中心 副主任自我防控措施：按照《平羅縣政府采購管理暫行辦法（試行）》開展政府采購，加大政府采購制度宣傳，接受對外監(jiān)督。存在潛在廉政風(fēng)險：開展財政監(jiān)督工作中過輕或過重處罰、不處罰，致使預(yù)算單位對財政收支管理不嚴(yán)，造成資金浪費。國庫科 科員自我防控措施：進一步完善工資信息管理系統(tǒng)，及時對行政事業(yè)單位工資信息完善和更新。（二級）國庫科 副科長自我防控措施：（一）加強自身黨性修養(yǎng)和職業(yè)道德教育，提高自身綜合素質(zhì)；（二）建立國庫集中支付系統(tǒng)障礙申報、登記、備案制度，在2個工作日內(nèi)解決單位申報的網(wǎng)絡(luò)維修和數(shù)據(jù)問題。（二級）行政科 科員自我防控措施：（一）高度負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致做好部門預(yù)算編制工作并積極配合開展部門預(yù)算內(nèi)審。辦公室 出納自我防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理等有關(guān)制度規(guī)定；加強學(xué)習(xí)，嚴(yán)于律己，自覺接受群眾監(jiān)督。（二級）(五)該公開的事項未按規(guī)定進行公開，造成影響或后果。不按規(guī)定劃撥債務(wù)資金并監(jiān)督使用。（一級）預(yù)算科 科員自我防控措施：嚴(yán)格按照《平羅縣引資認(rèn)定獎勵辦法辦法》提供引資依據(jù)。（2）完善社?；鸨O(jiān)管制度，堵塞管理漏洞，嚴(yán)格按制度和程序辦事。（3）突出財政績效監(jiān)督，嚴(yán)格按有關(guān)法律、法規(guī)辦事，切實落實財政監(jiān)督檢查和處罰權(quán)。（二）深化財政支出制度改革，完善資金管理制度，嚴(yán)格按制度辦事。副局長 自我防控措施：（1）加強對廉政法律、法規(guī)和資金管理制度的學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)和遵紀(jì)守法的自覺性。（一級）；（3）在政府直補農(nóng)民“一卡通”資金管理上調(diào)查研究不到位，導(dǎo)致群眾上訪（二級）預(yù)算科 科長自我防控措施：在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，完善《平羅縣部門綜合預(yù)算編制辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行《平羅縣部門綜合預(yù)算編制辦法》，細(xì)化預(yù)算編制，規(guī)范基本支出和項目支出編制辦法；（二）嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照程序規(guī)定辦理有關(guān)事項，不延誤、不推脫，重大事項及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，提交局務(wù)會議和局長辦公會議研究決定。（二）積極開展項目申報工作、按照有關(guān)規(guī)定做好資金劃撥；（三）嚴(yán)格有關(guān)債務(wù)管理的規(guī)定、辦法管理債務(wù)資金。堅持原則性和靈活性相結(jié)合的方法進行車輛調(diào)配，保障車輛高效運轉(zhuǎn)。（二）不堅持原則，不該出具介紹信出具介紹信提供虛假證明的（一級）（三）協(xié)調(diào)服務(wù)不到位，影響單位工作的。存在潛在廉政風(fēng)險：不遵守交通法規(guī)，導(dǎo)致交通事故；（一級）不遵守車輛管理制度，公車私用。（一級）財務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)不到位，單位出現(xiàn)挪用、坐支現(xiàn)象。（一級）不認(rèn)真執(zhí)行收罰繳分離制度，造成財政收入不能及時足額入庫。（一級）服務(wù)態(tài)度不好，在預(yù)算單位和財會人員中造成不良影響。存在潛在廉政風(fēng)險：在票據(jù)管理中，核銷不及時、不完整、不規(guī)范，致使財政資金不能及時上