【正文】 理工作要求及動態(tài)、集團公司及我院領導小組、辦公室成員及監(jiān)督舉報電話、郵箱等公布，幫助全院職工深刻領會“小金庫”專項治理的文件精神，掌握專項治理工作要求，了解專項工作的進展情況，暢通監(jiān)督渠道。檢查出違紀違規(guī)金額17227萬元,其中：發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題單位26個，涉及28個“小金庫”。四是市委、市政府召開了全市“小金庫”專項治理工作會議，安排部署全市的專項治理工作。三是加強信息交流。二是要求下屬各單位向局寫出自查自糾工作的書面承諾，并按承諾做好，形成一級抓一級，一級對一級負責的工作責任機制。各縣（市、區(qū)）也以新聞媒體為載體擴大專項治理工作影響。全市10個縣（市、區(qū)）和市直各部門、各單位全部成立了由主要領導親自掛帥的治理“小金庫”領導機構和日常工作機構，為治理工作順利開展提供了堅強有力的組織保證。自查表均經(jīng)過單位負責人簽字蓋章，保證了統(tǒng)計表所填內(nèi)容的真實性和嚴肅性。會上，蔡國賢副書記傳達集團公司汪總在“小金庫”專項治理視頻會上的講話及中紀委有關規(guī)定；柴景文副總會計師宣讀了我院專項治理工作實施方案；張文斌院長對我院專項治理工作做了動員、部署：第一，認清形勢、明辨是非，充分認識開展“小金庫”專項治理的重要意義；第二，高度重視、嚴格要求，切實做好專項治理各階段工作；第三，深化工作、積極探索，不斷建立預防“小金庫”的長效機制。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務、稅務處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。精心組織，確保檢查成效重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。創(chuàng)新工作方法，確保工作成效為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。通過虛列支出設立“小金庫”，主要包括虛列制造費用、銷售費用等費用、人工成本等。公司要求下屬各單位負責人均簽署過程承諾書及結果承諾書?，F(xiàn)將情況報告如下：（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理復查工作建立組織機構，加強工作指導公司成立了由黨委書記任組長、紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導公司下屬各單位開展專項治理工作，領導小組下設辦公室，成員由紀委、總經(jīng)辦、財務部和審計等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。認真執(zhí)行公司為員工保密工作制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報的人員，依據(jù)法律、公司制度規(guī)定從嚴處理。二、自查自糾的做法加強組織領導。****年7月5日第二篇：小金庫治理報告“小金庫”自查自糾總結報告根據(jù)中信集團、長寬總部關于 “小金庫” 專項治理工作部署和總部領導小組辦公室關于轉發(fā)《關于印發(fā)〈中信集團“小金庫”專項治理實施方案的通知〉的通知》精神（長寬司字〔2010〕118號），青島公司認真對本級單位從2008年以來，“小金庫”治理進行自查自糾，其中獨立核算單位 1個，通過組織自查來看,沒有發(fā)現(xiàn)私設小金庫現(xiàn)象,按照總部領導要求,對所屬各營業(yè)網(wǎng)點認真的進行了重點檢查,檢查面達 100 ％。會后專門印發(fā)了《***市***局關于開展“小金庫”及其他財務違規(guī)違紀問題重點檢查的通知》。從清查核實情況看，各單位開設的銀行賬戶都合理合法，沒有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫”。在開展自查自糾期間，局領導小組辦公室對重點單位的治理工作進行了督促和指導。會議傳達了中央、省、市開展“小金庫”治理工作的會議精神，通報了近些年來“小金庫”問題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫”問題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見和要求。局直單位主管領導及財務科長、局機關財務工作人員等40余人參加會議。各單位認真制定具體工作方案，抽調(diào)得力人員，明確任務時限，落實具體責任，深入查找財務管理方面存在的問題和漏洞。為做好清查核實，我們積極與市治理領導小組辦公室聯(lián)系溝通，以檢查各單位庫存現(xiàn)金和銀行賬戶開設情況為重點，組織人員搜集資料、匯總數(shù)據(jù)、核對真?zhèn)?，編制檢查情況表，不斷加大“小金庫”治理力度，把具體措施落到了實處。會議對重點檢查的內(nèi)容、程序和相關要求做出了詳細安排。為保證這次治理工作的質(zhì)量，嚴防走形式、走過場，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制，真正達到推進反腐敗斗爭、維護經(jīng)濟秩序和加強廉政建設的目的，我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室正在總結分析前一階段的治理工作情況，針對存在的問題和不足，研究提出改進和加強治理工作的意見和措施，以保證整個治理工作有組織、有計劃地順利進行?！靶〗饚臁敝饕憩F(xiàn)形式包括：用銷售商品收入、提供勞務收入等營業(yè)收入設立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；虛列開支設立“小金庫”，轉移資產(chǎn)設立“小金庫”等。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，并指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。此致“小金庫”專項治理青島領導小組辦公室二O一O年十一月十日附二：“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室青島成員名單組 長：袁 鋒成 員：劉明、譚伯虎、袁大偉（劉明兼辦公室主任）辦公室：劉 明、張正強聯(lián)系人：李 靚第三篇：小金庫治理報告關于2011年“小金庫”專項治理工作的總結報告根據(jù)集團公司《關于做好2011年“小金庫”專項治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹集團公司關于“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”