【正文】 租和自用部分的建筑面積占 %。 新增流動資金 項目投產(chǎn)后所需流動資金主要用于支付人員工資、各項辦公費用等，本項目按出租及物業(yè)管理收入周轉(zhuǎn) 2 次估算流動資金需要量。資金來源及支出詳見附表 3。分年銷售及出租量預(yù)測詳見表 131。 （ 2）直接工資：本項目直接勞動定員 54 人，其工資成本以人均年收入 14400 元為技術(shù)測算，福利費按工資額的 14%提取。預(yù)計本項目計算期內(nèi)共應(yīng)納營業(yè)稅金及附加為 萬元，計算期內(nèi)年均營業(yè)稅金及附加為 萬元，詳見附表 6。三年內(nèi)各年的銷售比例按 30%、 50%、 20%測算。 資金來源 本項目所需投資由企業(yè)自籌解決，其自籌資金除企業(yè)自有資金、建設(shè)期內(nèi)企業(yè)前期預(yù)收的售 房款以外，主要通過增資擴(kuò)股的方式籌集。建設(shè)期無借款利息。工程進(jìn)度見表 111。 （ 2）市場開發(fā)管理部：負(fù)責(zé)制定市場開發(fā)戰(zhàn)略，規(guī)劃年度實施方案，并組織實施，負(fù)責(zé)市場開發(fā)及管 理，以及規(guī)劃和項目建議建議書的編制、招商引資和宣傳工作。 （ 2）建筑物設(shè)計應(yīng)盡量滿足通風(fēng)、采光要求，合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，在滿足使用和照明的前提下盡量減少設(shè)備和燈具的裝機容量。 勞動安全及保護(hù) （ 1）在總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)形通道，滿足消防和車輛運行等方面要求。 （ 5）噪音及處理 本項目噪音主要源于各類機電設(shè)備運轉(zhuǎn)時發(fā)出的機械噪音。 （ 2）廢氣處理 對于標(biāo)準(zhǔn)廠房內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)生廢氣的地方，在設(shè)計中考慮機械通風(fēng)排氣措施，以滿足車間衛(wèi)生要求。管線由施工方統(tǒng)一規(guī)范安裝?？紤]光纖到園區(qū)方案，預(yù)埋通信線，適時安裝 ISDN、 ADSL 通信設(shè)備；閉路 35 電視線路可考慮雙向回路，以利節(jié)目點播系統(tǒng)運用；各系統(tǒng)入戶設(shè)備將由用戶自理。雨水匯合排入雨水井，經(jīng)雨水管網(wǎng)流入市政雨水干管。本項目生產(chǎn)生活用水量經(jīng)估算為 4800 噸 /日，其中專家樓、員工公寓水增容 600 噸 /日；生產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房預(yù)計水增容 3600/日；倉庫物流區(qū)預(yù)計水增容 400 噸 /日，會展中心、管理、服務(wù)中心預(yù)計水增容 200 噸 /日。 一般支線和 380V 配電線均采用電纜溝敷設(shè)，電力線一般沿道路 敷設(shè)。 （ 4）展覽、辦公、服務(wù)中心用電功率預(yù)計 200KW 左右。 供電工程 設(shè)計依據(jù)及范圍 （ 1） 設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687（ 20xx 年版） 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB5005794 《 10KV 及以下變電所設(shè)計規(guī)范》 GB5005394 （ 2）設(shè)計范圍 共配電、照明和動力系統(tǒng)用電。具有地理位置、道路交通等多方面的優(yōu)越條件。 （ 6）公用設(shè)施 設(shè)供配電房一座，供水系統(tǒng)設(shè)給水加壓站一座。電子類生產(chǎn)區(qū)擬建 3 層、輕鋼結(jié)構(gòu)，每單元面積約 1000－ 3000 m2，每 2－ 5 棟單體圍合成小型院落。 （ 13）后勤服務(wù)中心 為入園企業(yè)提供宿舍、專家樓、科技人員公寓，并提供公寓管理、食堂、購物、美容美發(fā)等生活配套服務(wù)，提供員工活動、休閑娛樂場所。 （ 5）維修中心 集合全國范圍內(nèi)最優(yōu)秀的、有豐富經(jīng)驗的機電設(shè)備維修人員，并提供維修所需要的機械設(shè)施。園區(qū)總體規(guī)劃用地工業(yè)園總面積 公頃，折合 1742 畝。前期建設(shè)與后期發(fā)展相互銜接、相 24 互配套、分期建設(shè)，滾動發(fā)展。 該場地現(xiàn)建有市政排水管網(wǎng)，排水能力可以滿足本項目排水需要。長年均降雨量 ， 72%集中在 38 月。根據(jù)市政府規(guī)劃， 杭州 至洪湖的高速公路正在籌建，穿越漢南區(qū)境內(nèi) 23 公里， 20xx 年 10 月通車后， 22 公里路程僅需 15 分鐘直達(dá)市區(qū)。不僅交通便利，而且有良好兼顧 杭州 及周邊產(chǎn)品用戶的便利性，有利于招商、服務(wù)、管理，從而達(dá)到“內(nèi)聯(lián)外引”、聚集華中機電品牌工業(yè)之旺氣的良好效果。重點發(fā)展：汽車及零部件、機械電子、儀器 20 儀表等廠家。 隨著信息技術(shù)的發(fā)展，和機電產(chǎn)業(yè)全球化的趨勢的形成，機電行業(yè)朝著集群化，信息化和服務(wù)化方形發(fā)展是已是必然的趨勢。 浙江杭州 地處中原腹地，面臨千載難逢的機遇。據(jù)調(diào)查，本世紀(jì)前 20 年，我國機電行業(yè)產(chǎn)品旺盛的需求將是持續(xù)的。目前，集團(tuán)已與世界 500強企業(yè)之一的國際性集團(tuán)公司建立合作關(guān)系。加緊發(fā)展緊鄰 杭州 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的漢南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，在完善 杭州 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)體系，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁，提高產(chǎn)業(yè)的競爭力，進(jìn)而促進(jìn) 杭州 和 浙江 經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)快速發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實意義。 以上三大優(yōu)勢將會極大地促進(jìn) 浙江 省及 杭州 市機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將會起到對中西部的示范作用，對周邊省份如安徽、江西、河南的輻射作用，連接企業(yè)和政府、資金和技術(shù)、國內(nèi)與國外，吸引外資、民營資本進(jìn)入機電行業(yè)，從而有效推動 杭州 市經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。是國家由“東部開放”向“西部開發(fā)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的“跳板”，是“中部崛起”的戰(zhàn)略支點。 同時，機電行業(yè)在國內(nèi)市場也有著良好的業(yè)績。 我國機電產(chǎn)業(yè)在國際分工中占據(jù)重要地位 通過幾十年的發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展取得了令世界矚目的成績，特別是機電行業(yè)，更是創(chuàng)下了輝煌的業(yè)績。因此， 機電產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展有利于提高國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的技術(shù)水平和勞動生產(chǎn)率，從而提高國家 或地區(qū)的 競爭力。 （ 5）經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 經(jīng)測算，本項目計算期內(nèi)實現(xiàn)銷售（營業(yè)）收入總額 萬元、利潤總額為 萬元、實現(xiàn)上繳稅金總額為 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年（包括建設(shè)期 2 年在內(nèi)），財務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 10%） 萬元。 （ 3） 杭州萬里 包裝印務(wù)工業(yè)園置業(yè)有限公司與 杭州 理工大學(xué)和北京計鵬信息咨詢公司 杭州 分公司簽訂的委托咨詢合同。 萬里 機電工業(yè)園總體規(guī)劃用地總面積 公頃（折合 1742 畝），按照生產(chǎn)區(qū)、原材料供應(yīng)區(qū)、生產(chǎn)后勤服務(wù)區(qū)、生活區(qū)等四個功能區(qū)建設(shè)。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 施工量 M 2 614935 標(biāo)準(zhǔn)廠房 M 2 560722 專家樓及員工公寓 M 2 44264 綜合服務(wù)中心 M 2 2272 綜合管理大樓 M 2 7677 2 本項目總投資 萬元 54, 其中：建設(shè)投資 萬元 54, 新增鋪底流動資金 萬元 3 資金來源 建設(shè)投資 萬元 54, 其中：申請銀行長期貸款 萬元 0 企業(yè)自籌資金 萬元 54, 新增流動資金 萬元 其中：申請銀行短期貸款 萬元 0 企業(yè)自籌資金 萬元 4 項目建設(shè)期 年 2 5 勞動定員 人 68 6 營業(yè)收入總額 萬元 78, 7 上繳稅金總額 萬元 營業(yè)稅金及附加總額 萬元 4, 所得稅 萬元 1, 8 利潤總額 萬元 19, 19, 9 本項目財務(wù)評價指標(biāo)（所得稅后） 全部投資利潤率 % 按計算期平均值計算 全部投資利稅率 % 按計算期平均值計算 投資回收期 % 含建設(shè)期 2 年 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 累計財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 8, I=10% 10 盈虧平衡點 % 8 2 項目提出的背景 機電產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)不可或缺的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè) 機電產(chǎn)業(yè)涵蓋面廣、涉及行業(yè)眾多，主要包括普通機械、通用備件類、專用設(shè)備、交通運輸設(shè)備、電所機械及器材、電子及通信設(shè)備、儀器儀表及文化、辦公用機械、金屬冶煉及壓延加工業(yè)、金屬制品等九大類六十五個細(xì)分類。 21 世紀(jì)，世界 機電產(chǎn)業(yè) 進(jìn)入前所未有的高速發(fā)展階段，發(fā)達(dá)國家 十分重視 機電產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，不僅在本國工業(yè)中所占比重、積累、就業(yè)、貢獻(xiàn)均 9 占前列 。 20xx 年以來，我國對外貿(mào)易發(fā)展已經(jīng)連續(xù) 4 年保持 20%以上的高速增長，與美國、日本一道名列世界貿(mào)易前 3 強。 20xx 年 17 月份機械工業(yè)生產(chǎn)銷售形勢良好，全行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比去年同期增長 %；增速比 上月（ %）略有提高； 20xx 年 17 月份全行業(yè)完成銷售產(chǎn)值 億元，同比增長%；增速比上月（ %）提高 個百分點。從清代到近代的“漢陽造”， 杭州 制造業(yè)在中國歷史上一直具備明顯的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。大力支持電子信息、生物技術(shù)與新醫(yī)藥、新材料、光機電一體化等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。在此建立機電產(chǎn)業(yè)園，發(fā)展新型、高 科技的機電產(chǎn)業(yè)，能充分實現(xiàn)機電產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)，有效帶動漢南產(chǎn)業(yè)體系與杭州 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)體系乃至國際機電產(chǎn)業(yè)體系的接軌，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的全面和跨越式發(fā)展。 14 4 市場分析及建設(shè)規(guī)模 市場需求分析 本項目的市場在于機電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展對園區(qū)基礎(chǔ)實施的需求。 浙江 省機電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展趨勢 浙江 省 作為全國重要的工業(yè)基地之一，近年來機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢也十分喜人。 本項目在前期準(zhǔn)備工作中，已有不少企業(yè)，尤其是外地大型機電企業(yè)謀求在 杭州 地區(qū)發(fā)展，與 杭州 地區(qū) 的企業(yè)進(jìn)行配套，已與 杭州萬里 包裝印務(wù)工業(yè)園置業(yè)有限公司簽訂了合作意向，如：躋身于世界 500 強的意大利非凡電池集團(tuán)。組 織結(jié)構(gòu)逐步趨于合理，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。 杭州 市漢南區(qū)位于杭州 市西南部，東南面臨長江，與 杭州 市江夏區(qū)、咸寧嘉魚縣隔江相望，西南與仙桃、洪湖市接壤，北依通順和大軍山，與本市蔡甸區(qū)毗鄰。 21 建設(shè)條件 地理交通條件 漢南區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，距 杭州 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)僅 8 分鐘車程，交通條件十分優(yōu)越。 鐵路交通方面，距漢口火車站和武昌火車站分別 35Km 和 38Km，可謂“深處都市外，一步到城中”。本項目建設(shè)場地地勢平坦，地貌單元屬漢江一級階地。 （ 4）燃?xì)? 該區(qū)已與 杭州 天然氣公司簽訂協(xié)議，于近期內(nèi)將天然氣引進(jìn)漢南全區(qū)境內(nèi)。規(guī)劃貫徹全局觀念，總體規(guī)劃設(shè)計，布局合理，配套完善，避免遺留“問題”工程，造成投資損失。主要為入園企業(yè)提供產(chǎn)品展示、大型會議、學(xué)術(shù)交流、訂貨會議、節(jié)日慶典等大型集體活動服務(wù)。 （ 8）人才招聘培訓(xùn)中心：受工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的委托，在全國范圍內(nèi)定期招聘培訓(xùn)企業(yè)所需要的人才。 27 表 61 分功能規(guī)劃部門表 區(qū)域 部門 生產(chǎn) 生產(chǎn)中心、原材料加工中心 原材料供應(yīng) 物流中心、原材料檢測中心 生產(chǎn)后勤服務(wù) 金融服務(wù)中心、旅游觀光工業(yè)服務(wù)中心、商務(wù)中心、市場拓展中心、維修中心 生活 后勤服務(wù)中心、醫(yī)療保健中心 展覽 項目中心、展覽中心、人才招聘培訓(xùn)中心、物業(yè)管理中心 本項目原材料供應(yīng)區(qū)位于地塊一的東北側(cè)（參見 萬里 機電工業(yè)園彩 色總平面圖），生產(chǎn)在地塊一至地塊五內(nèi)進(jìn)行。內(nèi)設(shè)醫(yī)療保健中心、后勤服務(wù)中心，提供住 28 宿、餐飲、健身、娛樂、醫(yī)療等后勤服務(wù)，是對外交流、活動的重要場所，并設(shè)立銀行、郵電等服務(wù)項目。 本項目分區(qū)布局結(jié)構(gòu)合理，即相對獨立，又能相互保持密切聯(lián)系。 表 71 建筑工程匯總表 單位： m2 序號 建筑名稱 棟數(shù) 占地總面積 建筑總面積 結(jié)構(gòu) 備注 一 產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房 1 單層機械類 94 415247 435886 輕鋼 2 多層電子類 7 41612 124836 框架 小計 101 456859 560722 二 專家及公寓宿舍樓 14 7377 44264 磚混 三 公用配套設(shè)施 1 辦公樓 1 2193 7677 框架 2 多項中心 1 1136 2272 框架 3 小計 2 3329 9949 4 總計 117 467565 614935 道路及綠化 園區(qū)內(nèi)建 18 米 寬主干道和 12 米寬支干道， 3 米寬小路及 580 個停車場位，其面積為 188907 m2。 本項目采用 10KV 回路供電，電源由發(fā)展區(qū)變電所引入。 考慮用電系數(shù)及功率因素，經(jīng)估算本項目日用電容量為 20xx0KVA。 33 本項目實施進(jìn)度為滾動發(fā)展，各入園企業(yè)用電狀況不同，在實施過程中可按實際情況調(diào)整設(shè)計。每間隔 120米處設(shè)置一套消防栓。（廠房及倉庫由入駐企業(yè)投資自行解決，在此不考慮）。 在會展中心安裝 LED 顯示屏一個，并在大廳內(nèi)設(shè) 1 臺觸摸屏計算機，以方便了解工業(yè)園企 業(yè)及產(chǎn)品信息。本項目建成后將采用燃?xì)饣螂娔埽辉O(shè)置燃煤或燃油鍋爐，基本上無空氣污染，只有少量生產(chǎn)廢氣、生活污水及生活垃圾。園區(qū)內(nèi)的清下水、生活污水及生產(chǎn)污水根據(jù)清污分流的原則采用分流制排水系統(tǒng)。建筑周圍均有環(huán)形車道，應(yīng)保持消防通道暢通。按二級防雷接地考慮，層面設(shè)避雷針，其引下極及接地裝置均可 利用建筑框架鋼筋，接地電阻 ≤ 歐。加強自來水管網(wǎng)的管理，及時排除管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象；采用