【正文】 3 15 包括投影儀、電腦、傳真機、打印機等 烘烤設(shè)備 套 5 5 25 變壓設(shè)備 套 1 8 8 合 計 135 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 25 第 七 章 工程方案 設(shè)計原則 符合國家有關(guān)規(guī)定、指標(biāo)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。衛(wèi)生間內(nèi)墻面貼白色瓷磚，白水泥擦縫。中心采用生活消防合一制，管網(wǎng)呈環(huán)狀敷設(shè)，管徑 DN150～ 200mm。 供電工程 （ 1）供電系統(tǒng) 由 10KV 市政電網(wǎng)提供，并采用 380／ 220V 低壓電源接入，進(jìn)線加穿鋼管埋地引入樓內(nèi)設(shè)置的低壓配電柜，負(fù)責(zé)樓內(nèi)供電。對基地實施深耕施肥，提高地力，為根系生長創(chuàng)造良好條件，促進(jìn)新根生長；同時，根據(jù)對項目區(qū)部分中低產(chǎn)田進(jìn)行肥力測試，依照 具體情況，每畝補充有機渣肥 ， 并通過采取 秸桿還田 等措施 ，使土壤有機質(zhì)含量提高 個百分點以上。 主體材料：基礎(chǔ)為磚砌獨立基礎(chǔ)，四周采用 米高磚砌墻裙；立柱為矩形型鋼，主骨架及桁條采用鍍鋅鋼管。肥料使用原則為盡量少用化肥，多用有機肥料和有機復(fù)合肥料。 生活污水治理流程如下： （ 2）噪聲及廢氣處理 本項目無系統(tǒng)性噪聲源，無廢氣產(chǎn)生。 對環(huán)境影響主要表現(xiàn)在自然環(huán)境破壞，水土流失，噪音擾民，環(huán)境污染等。 為減少汽車交通噪音對校區(qū)的影響，工程上應(yīng)盡量采用適當(dāng)?shù)姆婪洞胧? 技術(shù)科：主要職責(zé)是負(fù)責(zé)項目總體設(shè)計、施工作業(yè)設(shè)計的技術(shù)指導(dǎo)和審核；對工程建設(shè)的進(jìn)度、育苗質(zhì)量、資金使用等進(jìn)行檢查和監(jiān)測；開展技術(shù)指導(dǎo)、科技推廣、組織技術(shù)培訓(xùn)和考察學(xué)習(xí)。 技術(shù)科：科長 1 名、副科長 1 名，技術(shù)人員 10 名。 生產(chǎn)工人主要采用講座與現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合的方式，提高其操作能力。 二期工程（ 2021 年）：綜合技術(shù)培訓(xùn)中心辦公室、管護(hù)房、院壩硬化、綠化工程，種苗繁育技術(shù)培 訓(xùn)基地建設(shè)，烘烤加工技術(shù)培訓(xùn)中心基建工程，設(shè)備購置，人行便道及設(shè)備購置。參加公開招標(biāo)的單位不宜少于 5 家 ,參與邀請招標(biāo)的單 位不得少于 3 家。 定型設(shè)備根據(jù)《工程建設(shè)全國機電設(shè)備價格匯編》編制。 農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地 建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資 萬元，詳見表 121。詳見附表 113。總成本費用為 萬元。 所 得稅： 25% 盈余公積金： 10% 財務(wù)評價報表 基本表 1 項目投資現(xiàn)金流量表 基本表 2 項目資本金現(xiàn)金流量表 基本表 3 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 44 基本表 4 利潤與利潤分配表 基本表 5 資產(chǎn)負(fù)債表 基本表 6 貸款償還計劃表 主要財務(wù)指標(biāo) 表 131 主要財務(wù)評價指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單 位 指標(biāo) 備注 1 年銷售收入 萬元 4000 正常年份 2 銷售成本 萬元 正常年份 3 銷售稅金 萬元 正常年份 4 利潤總額 萬元 正常年份 5 總投資收益率 % 生產(chǎn)期平均值 6 項目資本金凈收益率 % 生產(chǎn)期平均值 7 項目投資回收期 年 稅后 8 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 9 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 10 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 11 產(chǎn)量盈虧平衡點 % 詳見《財務(wù)評價指標(biāo)匯總表》 盈利能力分析 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）數(shù)據(jù)顯示，林 業(yè)行業(yè)項目資本金稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 9%，投資回收期為 年，平均總投資收益率為 %。 本項目的建設(shè) ， 每年可培訓(xùn)庫區(qū)農(nóng)村移民人員 300 人次以上，覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接受益移民戶 300 戶以上。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 47 第十 五 章 風(fēng)險分析 技術(shù)風(fēng)險 由于石柱土家族自治縣從二十世紀(jì)八十年代開始實施速生豐產(chǎn)用材林基地以來，先后開展了世行貸款多功能林業(yè)項目、長防林建設(shè)體系項目、國家綜合生態(tài)建設(shè)項目、中德合作生態(tài)造林項目、退耕還林工程項目、森林工程等重點林業(yè)工程項目的實施，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的技術(shù)人員，在營造經(jīng)濟(jì)林方面，有豐富的育苗、造林經(jīng)驗和成熟的經(jīng)濟(jì)林培育技術(shù)。由于重慶林恩生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司種植花椒多年，積累了一定的管理經(jīng)驗。本項目涉及育苗、苗圃管理、基地種植、技術(shù)推廣、銷售等環(huán)節(jié)的建 設(shè)和管理，其生產(chǎn)技術(shù)和管理水平要求較高，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，最終將影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 花椒作為退耕還林主要推廣樹種之一，其根系發(fā)達(dá)，保土保水能力強，具有對土壤適應(yīng)性強，對土壤酸堿度要求不嚴(yán)等優(yōu)點。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 46 第十 四 章 社會效益分析評價 本項目 的建設(shè) ， 是一項惠及移民、農(nóng)民、下崗職工的“民心工程”，社會效益突出。 項目整體經(jīng)濟(jì)效益評價 評價基本參數(shù) 計算期： 17 年，其中含建設(shè)期 2 年。詳見附表 121。 資金使用計劃 本項目建設(shè)期為 2 年。 其他費用合計 萬元。 建筑工程依據(jù) 1999 年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表》、《重慶市市政工程預(yù)算定額》及《重慶市建設(shè)工程費用定額》等進(jìn)行計算。 招標(biāo)工作組織 由業(yè)主或委托具有乙級資質(zhì)的招標(biāo)中介機構(gòu)組織實施本工程的招標(biāo)工作。 2021 年 8 月：完成選址，規(guī)劃設(shè)計。根據(jù)季節(jié)需要臨時雇請季節(jié)工若干。項目組織結(jié)構(gòu)如下所示： 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 36 設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名。公司下設(shè)生產(chǎn)科、技術(shù)科、銷售科、辦公室、財務(wù)科、基建科等職能部門。對易揚塵的材料加蓬運輸、堆放，以減少揚塵對空氣環(huán)境的污染。 環(huán)境現(xiàn)狀與開發(fā)的影響 擬建場區(qū)受工業(yè)污染影響較小，建設(shè)區(qū)內(nèi)基本無大氣、水污染工業(yè)，大氣監(jiān)測項目二氧化硫、氮氧化物、懸浮物微粒和降塵等各項指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 廢水治理 采用雨、污分流制有組織排水。種子用量見表 81。 鋼架大棚 大棚設(shè)施主要考慮在花椒種苗基地建設(shè)，擬采用 鋼架溫室大棚。 土壤改良 對地塊進(jìn)行平整，加厚土層，確保土層厚度在 50cm 以上，耕作層在20cm 以上。 管材及其連接方式 ： 室內(nèi)采用螺旋降噪排水管，承插口粘接。 d 測算。 、建筑結(jié)構(gòu) 條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 24 表 61 設(shè)備配置一覽表 名 稱 單位 數(shù)量 單價 金額（萬元） 備 注 溫室大棚 個 2 43 占地 1 畝，每個 250 ㎡。然后放下樹苗，做到苗正根直，用細(xì)土填實，栽植后 48 小時內(nèi) 灌足定根水。還可以配制營養(yǎng)土用“營養(yǎng)罐”假植，有利于提高移植成活率，促進(jìn)提前結(jié)果，預(yù)防根腐病。播種后要覆蓋細(xì)沙泥至基本不見種子，再蓋上稻草，稻草具有保濕、調(diào)節(jié)溫度兩個功能?；ń穼ν寥浪釅A度要求不嚴(yán)，在土壤 ph值 的范圍內(nèi)均能生長，但以 ph 值 的范圍內(nèi)生長結(jié)果最好。 光照條件直接影響花椒樹體的生長發(fā)育和果實的產(chǎn)量與品質(zhì)?；ń芬话銥榇杭練鉁胤€(wěn)定在 10℃時開始生長，結(jié)果枝在 4 月上旬到 5 月上旬出現(xiàn)生長高峰，發(fā)育枝和徒長枝分別在落葉后到果實膨大期和 6 月下旬 到 8 月上、中旬為生長高峰期。 項目區(qū)花椒種植情況 公司從 2021 年開始在黎場鄉(xiāng)種植花椒，到 2021 年底，在黎場鄉(xiāng)、西石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 19 沱鎮(zhèn)、沿溪鎮(zhèn)、王場鎮(zhèn)現(xiàn)有花椒在地面積 8000 畝?？h境南北長 公里，東西寬 公里，總幅員面積 3012 平方公里。 花椒烘烤加工技術(shù)培訓(xùn)中心。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 17 第四章 建設(shè)規(guī)模及 內(nèi)容 培訓(xùn)規(guī)模 培訓(xùn)中心每次培訓(xùn)學(xué)員 100 人以上，每年培訓(xùn) 3 次，年培訓(xùn)庫區(qū)農(nóng)村移民人員 300 人次以上，覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接受益移民戶 300 戶以上。 自然 地理條件適宜 項目區(qū)屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，雨水充沛，四季分明。滬蓉高速公路即將竣工通車；渝利（川）鐵路涪陵至利川段即將動工建設(shè)，預(yù)計 2021 年竣工通車。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 14 發(fā)展花椒產(chǎn)業(yè)基地的需要 建立花椒技術(shù)培訓(xùn)基地，有利于提高特色經(jīng)濟(jì)林花椒種植的科技含量，改變庫區(qū)花椒傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營方式，提高集約化經(jīng)營水平，實現(xiàn)花椒種植的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，更好地發(fā)揮資源優(yōu)勢，提高規(guī)模效益。而 黎場鄉(xiāng) 在大力發(fā)展花椒規(guī)?；N植的同時，在花 椒高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、病蟲害防治、市場培育等方面嚴(yán)重滯后。 但是，由于石柱縣經(jīng)濟(jì)總量小，貧困人口多，又地處三峽庫區(qū)，仍然是一個農(nóng)業(yè)弱縣、工業(yè)小縣和財政窮縣。但目前全市花椒種植技術(shù)人員欠缺，且無專門的花椒育種機構(gòu)，無專用肥、無專門的栽培技術(shù)指導(dǎo)，而隨著農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，花椒出口量的增加，花椒的種植面積猛增，對專業(yè)技術(shù)人員的需求與日俱增，因此做好花椒專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作成為花椒產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的必然選擇 ，本項目市場前景廣闊 。因此，花椒是集生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益為一體的樹種。 目前，全縣農(nóng)村勞動力 就業(yè)轉(zhuǎn)移人數(shù) 占農(nóng)村勞動力總數(shù) 的 50%左右 ，而 從轉(zhuǎn)移后的就業(yè)情況看，普工占轉(zhuǎn)移總數(shù)的 70%以上 ；技工 不足 轉(zhuǎn)移總數(shù)的 10%，而該縣農(nóng)民工就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)的目標(biāo)既要提高對外輸出勞動力的質(zhì)量，也要為全縣各大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供高素質(zhì)技能人才，就目前全縣農(nóng)民工培訓(xùn)情況看，其 培訓(xùn)任務(wù)在今后一段時期內(nèi)仍舊十分繁重。 項目實施規(guī)劃，估算項目投資，落實資金籌措方案。 編制依據(jù)及原則 編制依據(jù) 重慶市移民局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范 三峽庫區(qū)基金項目申報與實施管理工作的通知（渝移發(fā) [2021]40 號）； 重慶市石柱土家族自治縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《石柱縣三峽水庫庫區(qū)基金使用管理實施細(xì)則》的通知 （ 石柱府辦發(fā)〔 2021〕 157 號 ） 重慶市委、市政府 《 關(guān)于實施百萬農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工程的意見 》(渝委發(fā) 〔 2021〕 7 號 )； 重慶市委、市政府《關(guān)于實施“兩翼”農(nóng)戶萬元增收工程的意見》（渝委發(fā)〔 2021〕 6 號）； 石柱縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《石柱縣綠化長江森林工程實施方案的通知》（石柱府辦發(fā) [2021]86 號） 5 育苗技術(shù)規(guī) 程 GB6001－ 85 主要造林樹種苗木質(zhì)量分級 GB6000－ 1999 林木種子質(zhì)量分級 GB7908－ 1999 《植物檢疫條例》（ 1992 年修訂本） 中國主要樹種造林技術(shù) 中國林業(yè)出版社 1鐘志祥編著 九葉青花椒標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 重慶農(nóng)村讀物出版社 1建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價與參數(shù)（第三版） 中國計劃出版社 1投資項目可行性研究指南（試用版） 中國電力出版社 1石柱 2021 年統(tǒng)計年鑒 1重慶林恩生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司提 供的《 2萬 畝花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等有關(guān)資料 編制原則 認(rèn)真貫徹我國基本建設(shè)的各項方針、政策和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)范，力求技術(shù)領(lǐng)先，安全可靠，經(jīng)濟(jì)合理。 技術(shù)支撐單位簡介 西南大學(xué)是國家教育部直屬重點綜合大學(xué)，國家 211工程重點建設(shè)學(xué)校。其中一期（ 2021 年）申請資金 100 萬元，二期（ 2021 年）申請資金 160 萬元。征地 4 畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括：場地 2 平整 4 畝、鮮椒存放倉庫 300 ㎡、干椒貯藏倉庫 200 ㎡，曬壩 1000 ㎡，購置烘烤設(shè)備 5 套、變電設(shè)備 1 套等。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模： 項目建設(shè)總占 地 100 畝，其中花椒生產(chǎn)加工綜合技術(shù)培訓(xùn)中心 6 畝、花椒種苗繁育技術(shù)培訓(xùn)基地 20 畝、花椒標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)培訓(xùn)基地 70 畝、花椒烘烤加工技術(shù)培訓(xùn)中心 4 畝。 花椒種苗繁育技術(shù)培訓(xùn)基地。 受益移民： 覆蓋黎場鄉(xiāng)、西沱鎮(zhèn)、沿溪鎮(zhèn)、王場鎮(zhèn) 4 個庫區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，直接受益移民戶 70%左右，約 350 戶， 1100 余人。 公司以西南大學(xué)為技術(shù)支撐單位，先后承擔(dān)過花椒種植及農(nóng)田改造等項目建設(shè)任務(wù)，在項目組織與管理、技術(shù)研究、試驗示范與推廣等方面積累了豐富經(jīng)驗，取得了較好成績。學(xué)校下設(shè) 31個學(xué)院，現(xiàn)有 3 個國家重點學(xué)科、 2 個國家重點（培育）學(xué)科、 36個省部（市）級重點學(xué)科、 16個博士后科研流動站、 16 個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點， 106 個二級 學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點， 34 個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點， 204 個二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點； 1 個專業(yè)博士學(xué)位， 19