【正文】 入庫明細表），物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據分公司 傳回的收貨統(tǒng)計表及原件 開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（ 包括紅字 財務科 發(fā)票與藍字發(fā)票 ） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 說明：根據財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票， 然后再開 扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票 ，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。⑵采購退回單退發(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍字發(fā)票，然后根據退貨后余額重新開藍字發(fā)票；⑶采購退回單折讓證明開紅字發(fā)票。 ****營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 ................................................................錯誤 !未定義書 簽。 配送領貨業(yè)務流程描述 ...................................................................錯誤 !未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程描述 ...............................................錯誤 !未定義書簽。 三包機換貨處理業(yè)務流程 ............................................................................錯誤 !未定義書簽。 分公司間 調撥調入方業(yè)務流程描述 ...............................................錯誤 !未定義書簽。 分公司內部庫存調撥業(yè)務流程 ....................................................................錯誤 !未定義書簽。 分公司間調撥調出方業(yè)務流程 ....................................................................錯誤 !未定義書簽。 周轉機售后領用業(yè)務流程圖 ...........................................................錯誤 !未定義書簽。 等級品入庫處理業(yè)務流程 ............................................................................錯誤 !未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖 ....................................................................錯誤 !未定義書簽。 配送銷售業(yè)務流程描述 ...................................................................錯誤 !未定義書簽。 雙方項目組簽字確認 ...................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（折 讓證明方式）處理業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 采購退貨開始 分公司 1 退貨申請 分公司 退貨申請審批 2 物流專員 倉管員 出倉單 物流專員 倉管員 倉庫發(fā)貨 3 啟下頁 采購退貨單 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結 束 物流專員 財務部 財務科 財務科 財務科 收貨匯總表（暫估入庫明細表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務流程描述 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購退貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表），物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據分公司傳回的收貨統(tǒng)計表 及 折讓原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 說明： 根據財務制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。 營銷財務部對分公司不同類型的采購退貨進行分開統(tǒng)計，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為： ⑴ 采購收貨單（包括藍字與紅字）開藍字采購發(fā)票 。 要求 ..................................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 配送領貨業(yè)務流程圖 .......................................................................錯誤 !未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ................................................................錯誤 !未定義書簽。 三包機換貨價差業(yè)務流程描述 .......................................................錯誤 !未定義書簽。 分公司間調撥調入方業(yè)務流程圖 ...................................................錯誤 !未定義書簽。 庫存調撥業(yè)務流程 ..........................................................................................錯誤 !未定義書簽。 分公司間調撥調出方業(yè)務流程圖 ...................................................錯誤 !未定義書簽。 周轉機售后領用業(yè)務流程描述 .......................................................錯誤 !未定義書簽。 等級品入庫處理業(yè)務流程圖 ...........................................................錯誤 !未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述 ................................................................錯誤 !未定義書簽。 2 附件（流程圖編制說明） .......................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 1 ****營銷分公司業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 1 業(yè)務名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理