【正文】 其它不安全隱患。物品入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進貨位區(qū)。在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經過領導批準。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。倉庫注意事項非倉管員不得單獨進入倉庫重地。工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應有審批人簽字。保管物資，未經領導同意，一律不得擅自借出。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。四、倉庫內部管理成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。三、內容（一）、職責倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。七、倉庫盤點倉管員每月對倉庫進行盤點并于當月月底（月的最后一天）前做好公司庫存報表，清晰每月的庫存，報財務管理中心備案，保證賬物相符。保證產品在出庫過程中不影響產品的質量 主要負責：倉管員、物流專員職責：物流采購專員負責產品的搬運與裝車；倉管員負責產品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。三、現場管理目的：規(guī)范倉庫和車間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動，保證物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生 負責人： 倉管員 帶班長物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標識，保持地面、墻面整潔，無蛛網。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《采購詢價記錄表》，按低價原則進行采購。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。第十八條：項目上指定固定領料負責人，發(fā)料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續(xù)，當面點交清楚，防止差錯出門。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，務必使公司財產不發(fā)生責任損失。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。第二條：庫房設置要根據生產需要和設備條件統籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。2）、采購合同加蓋公司合同公章生效。（3）采購計劃經院長（中心主任）核準后，經營管理部與財務部各持一份，經營管理部依經批準的《采購計劃》進行采購作業(yè)，財務部根據購置計劃安排采購所需的資金。第二條 目的選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的產品滿足單位的規(guī)定要求。第五條 日常物資由通過審查的供應商送貨，須做到及時、準確、保質保量。第四條 采購人員負責材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請相關部門人員一起進行驗收并做好入庫工作，完善相關手續(xù)。第二篇：關于物資采購及倉庫管理制度勘測設計研究院采購管理制度（報審稿）第一條 總則為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保企業(yè)能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。特殊情況下，經單位負責人批準后，可縮短采購周期。j、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產、降低費用、加速資金周轉。第七條：驗收發(fā)現問題，應及時通知上級和經辦人處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零供應，不準一次性發(fā)料。第三篇：采購流程管理及倉庫管理制度采購流程管理及倉庫管理制度第一部分 總則為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。廉潔原則：（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。二、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理五、進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。對當日的生產材料領用登記務必當日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。）六、成品出庫管理目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。二、適用范圍適用于原料庫和成品庫的管理。（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。（四）、發(fā)放原料庫和成品庫的庫管員憑經審