【正文】 對(duì)失職造成的損失，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，填寫(xiě)驗(yàn)收單并按要求簽字。退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。退回貨物的入庫(kù)（1）、貨物退回后，成品庫(kù)保管先用紅字入庫(kù)單沖銷(xiāo)所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進(jìn)行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫(kù)時(shí)需單獨(dú)記賬（三）貯存貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。倉(cāng)庫(kù)員盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。貨物的進(jìn)出應(yīng)隨手關(guān)門(mén)，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。第十九條：所有發(fā)料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。第三條：物資入庫(kù)，庫(kù)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。第五條采購(gòu)的實(shí)施選擇供應(yīng)商1）、優(yōu)先選擇【供應(yīng)商名錄】中信譽(yù)良好的供應(yīng)商；2）、經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)；3）、在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人親自與供應(yīng)商議價(jià)；價(jià)格調(diào)查1）、已核定之物料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；2）、本單位各項(xiàng)目部及有關(guān)部門(mén)，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利經(jīng)營(yíng)管理部比價(jià)參考；3）、已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明；4）、采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)；5）、采購(gòu)部應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場(chǎng)；詢(xún)價(jià)和比價(jià)1）、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購(gòu)人應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象；2）、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；3）、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；4）、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送申請(qǐng)購(gòu)入項(xiàng)目或部門(mén)確認(rèn)；5）、專(zhuān)業(yè)材料或用品，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；6）、在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。第六條 采購(gòu)員負(fù)責(zé)日常物資的出庫(kù)管理工作，督促庫(kù)管員及時(shí)做好出庫(kù)記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對(duì)特殊要求的材料必須做到以舊換新。第十一條 采購(gòu)員必須按以上規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和庫(kù)房管理工作，如有違反規(guī)定，將進(jìn)行相關(guān)處罰。i、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。第十四條：按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。第四部分 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程一、采購(gòu)申請(qǐng)：每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購(gòu)由物品（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要填寫(xiě)《部門(mén)物資需求計(jì)劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購(gòu)由物資需求部門(mén)填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》上報(bào)公司，采購(gòu)員匯總形成《物品采購(gòu)單》報(bào)總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒(méi)有計(jì)劃的采購(gòu)，除特殊情況急需購(gòu)買(mǎi)的總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不受計(jì)劃時(shí)間限制；公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。合同正文應(yīng)包含的要素1）合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；9）雙方的公司信息； 10）其他約定。成品入庫(kù)后，需按不同品名、規(guī)格、特點(diǎn)分類(lèi)分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位（二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。麗水市艾德曼自動(dòng)化科技有限公司2018年8月第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度（試行）為加強(qiáng)管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》如下： 一、目的本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；（3）、成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；（4）、原材料存放按屬性分類(lèi)（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。凡打開(kāi)包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸念掛賬。堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。建筑工地來(lái)借用工具的，須萬(wàn)小青（萬(wàn)總）親自簽名。所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)備案，不可丟失。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)