【正文】 第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請部門領(lǐng)用。第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫管員應(yīng)負失職的責任。經(jīng)營管理部1勘測設(shè)計研究院院屬項目部倉庫保管、養(yǎng)護出庫復核制度（報審稿）第一條：項目部庫房是我院各項目物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是項目部各種物資周圍儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。i、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。（2）為保證我院在整個采購過程中對產(chǎn)品的品質(zhì)確認、詢價、供貨商的選取及最終產(chǎn)品購銷合同談判中處于有利地位，一般正常采購周期從收到采購申請表至設(shè)備、物資到貨，不少于15個工作日。第十一條 采購員必須按以上規(guī)定進行采購和庫房管理工作，如有違反規(guī)定，將進行相關(guān)處罰。第三條 每月25日前，各部門需將采購計劃上交采購員，采購員及時將計劃交供應(yīng)商進行報價，做到貨比三家，經(jīng)總經(jīng)理審閱后，方能采購。第六條 采購員負責日常物資的出庫管理工作，督促庫管員及時做好出庫記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對特殊要求的材料必須做到以舊換新。第二條 適用范圍本制度適用于本院設(shè)備及物資（單筆價值貳萬元以上）的采購，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第五條采購的實施選擇供應(yīng)商1）、優(yōu)先選擇【供應(yīng)商名錄】中信譽良好的供應(yīng)商；2）、經(jīng)營管理部應(yīng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)；3）、在審價時，認為需要再進一步議價的，由采購負責人親自與供應(yīng)商議價；價格調(diào)查1）、已核定之物料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；2）、本單位各項目部及有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利經(jīng)營管理部比價參考；3）、已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；4）、采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價；5）、采購部應(yīng)隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場；詢價和比價1）、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量、和交付期的不同，采購人應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；2）、采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；3）、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；4）、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送申請購入項目或部門確認；5）、專業(yè)材料或用品，經(jīng)營管理部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；6）、在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。采購單一式二份，雙放各保存一份。第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認。第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置存儲區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。第十九條：所有發(fā)料憑證，庫管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。第二部分 權(quán)限（一）公司所有對外采購須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請示同意；（二）公司所有采購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。六、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。貨物的進出應(yīng)隨手關(guān)門，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。倉庫接到銷售部的提貨單后當日即時開具《成品出庫單》（須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據(jù)交于銷售，銷售核對購銷合同、填寫銷售清單；）。倉庫員盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。（二）、入庫原材料、外協(xié)品的入庫（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進行到貨驗證。退回貨物的入庫（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬（三）貯存貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。樣品包裝上應(yīng)有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。物資堆放的原則?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導批準。對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應(yīng)有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。進入倉庫重地，嚴禁煙火！