【正文】 自動(dòng)加藥裝置 1 高效過(guò)濾器 300 2 各種進(jìn)出料泵 輸送物料 10 合計(jì) 28 2408 （三）工程方案 主要土建名稱(chēng)，建筑物特征和結(jié)構(gòu)類(lèi)型見(jiàn)下表 52： 表 52 建（構(gòu)）筑物一覽表 清單 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 單 位 數(shù) 量 單價(jià) 金額 備 注 1 生產(chǎn) 車(chē)間 m2 1300 182 鋼結(jié)構(gòu) 2 污水處理站 220 3 濃漿儲(chǔ)池 M3 100 好癢氧化塘 m2 2021 磚混 一沉池 m2 300 改造， 現(xiàn)澆鋼筋砼 消毒殺菌池 m2 150 現(xiàn)澆鋼筋砼 清水回用水池 m2 300 現(xiàn)澆鋼筋砼 二沉池 m2 400 改造， 現(xiàn)澆鋼筋砼 4 公用及配套基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng) 5 24 5 合計(jì) 426 合計(jì) 六、主要原材料、 燃料及動(dòng)力供應(yīng) （一）主要原鋪材料供應(yīng) 主要原輔材料品種用量 本 次 生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造項(xiàng)目 完成后， 由改造前的年生產(chǎn)能力6000 噸增至 36000 噸， 主要原輔材料品種有 原紙 、 其他輔材和助劑等。 （ 三 ） 對(duì)外協(xié)作 本項(xiàng)目產(chǎn)品的加工全部在公司內(nèi)完成，沒(méi)有對(duì)外協(xié)作。生產(chǎn)中主要原輔料及包裝材料由供貨單位送貨上門(mén)，可用 公路運(yùn)輸 方法解決。 廠區(qū)雨水匯入廠區(qū)雨水給水管網(wǎng)，并排至市政雨水排水管涵。部分屬于一級(jí)負(fù)荷。 （ 4）供電方案 ①配電方案 本廠低壓配電系統(tǒng)采用 380v/220v之相同線(xiàn)制。生活間及個(gè)別分 散布置的燈具，則由蹺板開(kāi)關(guān)分別控制，并在廠房各處設(shè)檢修插座。 八、節(jié)水與節(jié)能措施 （一）節(jié)水 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)水資源概況 水資源是城市的命脈，是城市安身之本。 節(jié)水措施 （ 1） 加強(qiáng)供水管網(wǎng)管理維護(hù)，防止跑、冒、滴、漏，杜絕長(zhǎng)流水。 （ 2）節(jié)水措施 ①冷凝水回收利用。 ②合理安排總圖，使總體布局合理，緊湊，提高土地利用率。清理辦法有開(kāi)挖土方大部分用于地基回填，其 余用于抬高地表，無(wú)棄土外運(yùn)。 施工期間，工地施工人員所使用的廁所如沒(méi)有條件采用 沖水式，使用旱廁一定做好廁所防滲處理，并且要制定完善的管理措施，設(shè)專(zhuān)人及時(shí)打掃清理，作為農(nóng)肥施于農(nóng)田，保證廁所在正常使用的情況下不對(duì)環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。 施工場(chǎng)地的運(yùn)輸車(chē)輛出入地點(diǎn)，盡量遠(yuǎn)離敏感點(diǎn)，車(chē)輛出入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)低速、禁鳴，同時(shí)還應(yīng)注意項(xiàng)目運(yùn)輸車(chē)輛盡量避開(kāi)交通高峰期。廢活性碳廠家回收再生。在生產(chǎn)過(guò)程中，要始終注重勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生工作，避免發(fā)生勞動(dòng)安全衛(wèi)生事故。詳見(jiàn)“消防”和“供電”章節(jié)。 高強(qiáng)度的體力勞動(dòng)由機(jī) 械設(shè)施完成，減輕職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。 十一、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 （一）企業(yè)組織與工作制度 企業(yè)組織 合肥宏圖彩印有限公司 ，管理機(jī)構(gòu)采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司董事長(zhǎng)為公司法定代表人。其它公司管理人員要求均要 求為專(zhuān)科以上學(xué)歷，應(yīng)是一支年輕化、知識(shí)化、專(zhuān)業(yè)化的隊(duì)伍，有較高的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，敏銳的市場(chǎng)捕捉能力和強(qiáng)有力的市場(chǎng)銷(xiāo)售能力。 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本工程的建設(shè)周期可分為項(xiàng)目前期、施工準(zhǔn)備、項(xiàng)目建設(shè)期三個(gè)階段。 建設(shè)投資估算 匯總表 表 131 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） 備注 一 建筑工程費(fèi) 426 詳見(jiàn)表 52 二 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 項(xiàng) 5 2408 詳見(jiàn)表 51 三 安裝工程 費(fèi) 項(xiàng) 1 69 四 工程建設(shè)其它費(fèi)用 項(xiàng) 6 31 1 前期工作費(fèi) 項(xiàng) 1 12 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 項(xiàng) 1 4 3 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 項(xiàng) 1 10 含員工培訓(xùn)費(fèi) 4 其他 項(xiàng) 1 5 五 基本預(yù)備費(fèi) 項(xiàng) 1 146 占前三項(xiàng)費(fèi)用的 5% 六 合計(jì) 3080 生產(chǎn)流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)產(chǎn)品 銷(xiāo)售周轉(zhuǎn)次數(shù)及 生產(chǎn)原材料儲(chǔ)備等需要，并考慮產(chǎn)品銷(xiāo)售情況和應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款收支狀況，估算出項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。增值稅采用“扣稅法”計(jì)算。年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14％計(jì)取。此項(xiàng)費(fèi)用，按企業(yè)年銷(xiāo)售額的5%估算，則年其他銷(xiāo)售費(fèi)用為 825 萬(wàn)元。 盈虧平衡分析示意圖（達(dá)產(chǎn)年）凈銷(xiāo)售收入線(xiàn)總成本費(fèi)用線(xiàn)固定成本線(xiàn)可變成本線(xiàn)0202140006000800010000120211400016000180000% 20% 40% 60% 80% 100%產(chǎn)品銷(xiāo)售量或生產(chǎn)能力利用率銷(xiāo)售收入/總成本費(fèi)用(萬(wàn)元)圖1 4 1保本點(diǎn)虧損區(qū)盈利區(qū)% 通過(guò)觀測(cè)上圖，可以直觀地看出達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)為%，說(shuō)明本項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時(shí)，或年凈 銷(xiāo)售收入達(dá)到 萬(wàn)元，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)保本。 十五、工程招標(biāo) 根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告必須增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為初步設(shè)計(jì)附件與初步設(shè)計(jì)一同送交項(xiàng)目審批部門(mén)審批。 本工程宜采用公開(kāi)招標(biāo)方式，可保證業(yè)主取得有競(jìng)爭(zhēng)力的合同。 項(xiàng)目的實(shí)施在為社會(huì)和業(yè)主創(chuàng)造巨大經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，還將產(chǎn)生顯著的社會(huì)、生態(tài)和環(huán)境效益。 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i c=12%）：所得稅前為 4592萬(wàn)元；所得稅后為 。要建立強(qiáng)有力的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，占有更大的市場(chǎng)份額。 本項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）“鼓勵(lì)類(lèi)”中“第十 六 項(xiàng)” 輕工 類(lèi)第 1條“ 符合經(jīng)濟(jì)規(guī)模的林紙一體化木漿、紙和紙板生產(chǎn) ”的政策精神 ，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目宜采用委托代理招標(biāo)，并需要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試 行辦法》（國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第5 號(hào)令）的規(guī)定向項(xiàng)目審批部門(mén)報(bào)送書(shū)面材料，并要在規(guī)定的 《中國(guó)建設(shè)報(bào)》等新聞媒體上發(fā)布招標(biāo)通告。同時(shí)通過(guò)加大銷(xiāo)售力度，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，可保證企業(yè)獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年（整個(gè)計(jì)算期的第 3 年）固定成本較高，其 BEP（生產(chǎn)能力利用率）為 %。 （ 6）本項(xiàng)目管理費(fèi)按外購(gòu)原輔材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、其他制造費(fèi)用之和的 3%計(jì)取共計(jì) 萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)原材料 、 輔助材料費(fèi)用為 萬(wàn)元，外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用為 萬(wàn)元。 基準(zhǔn)收益率 ： ic=12% 計(jì)算期： 11 年 （ 含 1 年 建設(shè)期 ） 生產(chǎn)負(fù)荷： 生產(chǎn)第一年為 80％，第二年以后為 100%。 建設(shè)投資額估算 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，確定所需的廠房建筑和生產(chǎn)設(shè)備以及公用 輔助設(shè)施。 （ 4）在設(shè)備安裝、調(diào)試階段，可聘請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)廠指導(dǎo)，以保證在設(shè)備安裝調(diào)試后能保質(zhì)保量生產(chǎn)出高檔次的產(chǎn)品，并能順利投入正常生產(chǎn) 。 公司定員 126 人，其中管理人員 10人，技術(shù)人員 12 人，生產(chǎn)工人 104人。 （ 3）廠區(qū)水源有保證，新設(shè)消防水池滿(mǎn)足 3小時(shí)的室外消防用水量，一旦發(fā)生火災(zāi)，可啟動(dòng)消防加壓泵供水。 定期體檢，保證所有員工的健康狀況和工業(yè)衛(wèi)生要求，確保沒(méi)有職業(yè)病的發(fā)生。 車(chē)間的電器由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，定期維修，確保不出現(xiàn)意外的電器事故。項(xiàng)目通過(guò)優(yōu)化 交通運(yùn)輸?shù)穆肪€(xiàn)，做好進(jìn)園道路規(guī)劃，合理分流車(chē)輛，運(yùn)輸盡量避開(kāi)敏感目標(biāo)，并加大對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)?guó)Q笛管理的力度，加強(qiáng)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)防盜報(bào)警器的監(jiān)管，采取以上措施后，噪聲對(duì)周邊環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生太大影響。為適應(yīng)垃圾分類(lèi)處理的需要，擬建項(xiàng)目?jī)?nèi)分散設(shè)置若干垃圾收集點(diǎn)，并設(shè)置垃圾分類(lèi)箱，定時(shí)清運(yùn)，最終送至生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)處置。 利用隔聲屏障降低噪聲，施工前在項(xiàng)目施工場(chǎng)地邊界設(shè)置高為 米的硬質(zhì)遮擋圍墻，以減輕土石方基礎(chǔ)施工階段挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備的噪聲影響； 在結(jié)構(gòu)施 工中要使用商品混凝土，避免混凝土攪拌機(jī)等產(chǎn)生的噪聲影響。該污水的主要污染因子為 COD、 BOD SS 和 NH3N等。在地基施工中挖出的黃土臨時(shí)堆存時(shí)，會(huì)有揚(yáng)塵產(chǎn)生，采取蓬布覆蓋或土堆表面灑水增濕抑塵后，可大大降低二次揚(yáng)塵對(duì)周?chē)h(huán)境的 影響。 ②合理確定建筑物節(jié)能設(shè)計(jì)方案，選用隔熱保溫建材和結(jié)構(gòu)形式以降低能源消耗。 ②工藝流程合理，避免往返運(yùn)輸。 （ 3）綠化及其他用水 年用水量 。 本工程在各建、構(gòu)筑物內(nèi)做等電位聯(lián)接，將各種工藝水暖管線(xiàn)、建筑物金屬構(gòu)件等都匯接到接地母排上互相聯(lián)通。 ④照明電氣設(shè)備及燈具的選用 照明配電箱選用 PZ30 系列。 （ 3）供電電源。用電負(fù)荷；本工程總計(jì)用電負(fù)荷約 2021KW，本期擬新增 一套 1250KVA變壓器及配套設(shè)備 。 （ 2） 排水 本項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用雨、污水分流制。合肥宏圖彩印有限公司前期已委托有關(guān)設(shè)計(jì)院進(jìn)行總圖規(guī)劃，本項(xiàng)目不對(duì)總圖進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)初步測(cè)算全年耗電量約 1405萬(wàn)度，需新增一套 1250KVA變壓 器及配套設(shè)備。 主要設(shè)備清單 本項(xiàng)目共計(jì)新增主要設(shè)備 28 臺(tái) /套 ,新增設(shè)備投資（原值）2408 萬(wàn)元。 （ 3） 技術(shù)成熟 ，性能穩(wěn)定，故障率低，自動(dòng)化程度高，原紙庫(kù) 生產(chǎn)車(chē)間 瓦楞紙生產(chǎn)線(xiàn) 五層紙板生產(chǎn)線(xiàn) 成品庫(kù) 檢驗(yàn)室 銷(xiāo)售 售后服務(wù)技術(shù)力量強(qiáng)，服務(wù)及時(shí)，備件供應(yīng)充足。 （ 2）優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，在國(guó)產(chǎn)設(shè)備滿(mǎn)足不了的情況下，選用國(guó)際先進(jìn)的進(jìn)口 設(shè)備，確保產(chǎn)品加工質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類(lèi)先進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。目前區(qū)內(nèi)已完成固定資產(chǎn)投資 2021 萬(wàn)元，完成了 土地 平整、電力、電信（含移動(dòng)、聯(lián)通、小靈通基站）、道路硬化、供排水系統(tǒng)的建設(shè)。以管灣水庫(kù)和鄧崗村垂釣中心為核心的農(nóng)家樂(lè) 旅游業(yè) 正逐步興起。 （二） 梁元 鎮(zhèn)概況 梁元 鎮(zhèn)古稱(chēng)慎城， 居肥東腹地。 綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)廣闊，前景一片光明。促進(jìn)商品的銷(xiāo)售。對(duì)于一些在激烈競(jìng)爭(zhēng)中需要追求成本效益的品牌商品來(lái)講，這一點(diǎn)非常重要。這類(lèi)產(chǎn)品作為某些較大型、重型產(chǎn)品的包裝，諸如機(jī)電產(chǎn)品、摩托車(chē)和自行車(chē)等的包裝，用以 替代大部分粗糙、笨重又大量耗費(fèi)木材資源的木箱包裝。而利潤(rùn)總額增速明顯高于收入增速，其中行業(yè)毛利率的整體提升有明顯促進(jìn)作用。 項(xiàng)目的實(shí)施在為社會(huì)和業(yè)主創(chuàng)造巨大經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，還將產(chǎn)生顯著的社會(huì)、 生態(tài)和環(huán)境效益。 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)分析，可以看出本項(xiàng)目雖然是 技術(shù)改造 項(xiàng)目，但掌握了行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，從地理位置、產(chǎn)品質(zhì)量、 成本、理念等優(yōu)勢(shì)上來(lái)看，比區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)其他企業(yè)都將更有活力，更有前景。 三是一些重污染行業(yè)違法排污嚴(yán)重。 建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，構(gòu)建和諧社會(huì)，突破環(huán)保瓶頸已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。當(dāng)前環(huán)境保護(hù)工作中，比較突出的問(wèn)題主要有三： 一是群眾飲水安全受到威脅。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，公司為了占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額，必須樹(shù)立產(chǎn)品信譽(yù)，不斷地?cái)U(kuò)大再生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本，控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，提高產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)揮產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，不斷地向市場(chǎng)推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品，堅(jiān)持以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得顧客、以規(guī)模、質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)的戰(zhàn)略決策， 造紙 企業(yè)的發(fā)展前途在 于集合、意在合力。 （二）項(xiàng)目概況 項(xiàng)目 實(shí)施 地點(diǎn) 本項(xiàng)目 實(shí)施 地點(diǎn) 位于 肥東縣 梁元 鎮(zhèn)合肥宏圖彩印有限公司廠內(nèi) 。受益于產(chǎn)銷(xiāo)量擴(kuò)大和產(chǎn)品漲價(jià)， 2021 年前 5 個(gè)月造紙行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元，同比增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 億元，同比增長(zhǎng) %。此外，與去年同期增長(zhǎng)幅度比較，銷(xiāo)售收入與利潤(rùn)總額的增速比去年同期也分別增加了 個(gè)百分點(diǎn)和 個(gè)百分點(diǎn)，顯示出造紙行業(yè)處于 景氣周期中，而這同樣是得益于產(chǎn)銷(xiāo)量的增加，以及產(chǎn)品提價(jià)帶來(lái)的毛利率上升。在一些商品包裝中，要求瓦楞紙箱具有防水、防銹、保鮮、阻燃等性能。 Roland700、 900 型和 KBA－ Plaa 膠印機(jī)略加調(diào)整就能直接印刷微型瓦楞紙板，既不會(huì)出現(xiàn) 洗衣板 現(xiàn)象，也不會(huì)因瓦楞變形降 低紙板的強(qiáng)度。科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，瓦楞紙板業(yè)的發(fā)展依靠國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也依靠科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，在很大程度上依靠技術(shù)裝備水平的提高。本項(xiàng)目是對(duì)制漿車(chē)間、新增的車(chē)間、動(dòng)力站房和污水處理設(shè)施進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，其余工藝和公用部分利用原有。合蚌、梁古公路縱貫其中，交通便捷。工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)的戰(zhàn)略目標(biāo)推動(dòng) 梁元 成為崛起的工業(yè)新鎮(zhèn)， 07 年元月以來(lái)全鎮(zhèn) 29 家工業(yè)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 14713 萬(wàn)元，規(guī)模以上企業(yè) 產(chǎn)值 突破 3000 萬(wàn)元。緊緊依靠科技進(jìn)步，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)；以文明創(chuàng)建為契機(jī)，促進(jìn)商貿(mào)軟硬環(huán)境的進(jìn)一步改善。 總體設(shè)計(jì)原則 本次生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造項(xiàng)目是在前期基礎(chǔ)上，進(jìn)行內(nèi)涵改造。 設(shè)備選擇和配置注意事項(xiàng) （ 1） 合理確定主要、關(guān)鍵設(shè)備和量大面廣設(shè)備的技術(shù)性能參數(shù)和檔次水平。 主要原輔材料消耗詳見(jiàn)表 61。 七、總圖運(yùn)輸與公用、輔助工程 （一）總圖布置 總圖布置原則 （ 1） 總體布局合理、緊湊，重視環(huán)境美化，使新廠區(qū)的廠容、廠貌具有現(xiàn)代化氣息并與周?chē)?