淺析醫(yī)院科室內(nèi)部審計(jì)(存儲(chǔ)版)
【正文】 工作底稿、各種審計(jì)證據(jù)、審計(jì)意見(jiàn)書、審計(jì)決定書等文件進(jìn)行分類歸檔，建立審計(jì)工作檔案，按規(guī)定管理。（四）審計(jì)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德和審計(jì)紀(jì)律，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，客觀公正，廉潔奉公，保守秘密，不得濫用職權(quán)。發(fā)揮對(duì)物資采購(gòu)合同的內(nèi)審監(jiān)督作用審計(jì)時(shí)應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)的深度與力度，防止出現(xiàn)逃避審計(jì)的現(xiàn)象遵循合同審計(jì)程序 審計(jì)時(shí)必須嚴(yán)格按規(guī)章辦事，執(zhí)行送審合同登記、審結(jié)簽收制度，做到審計(jì)工作無(wú)遺漏。第三篇：醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)目錄第六章：醫(yī)院管理：第六節(jié)：財(cái)務(wù)與價(jià)格管理、審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定（審計(jì)署令第4號(hào)）....………1衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定（衛(wèi)生部令51號(hào)）………………..3四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定…………………………7財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度………………………………………………...11內(nèi)部審計(jì)工作制度………………………………………………..13財(cái)務(wù)科內(nèi)部牽制、監(jiān)督、檢查工作制度………………………..16內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范……………………………………..17XX醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度………………………………..18XX醫(yī)院審計(jì)科工作制度…………………………………..21XX醫(yī)院關(guān)于成立審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知…………………221XX醫(yī)院財(cái)務(wù)審計(jì)科管理職能…………………………….231XX醫(yī)院監(jiān)察、審計(jì)科職責(zé)和工作人員崗位職責(zé)………241XX醫(yī)院審計(jì)科工作職責(zé)…………………………………251XX醫(yī)院審計(jì)員工作職責(zé)…………………………………271XX醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)流程圖…………………………………28 12011年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃...……………………………………2912011年內(nèi)部審計(jì)工作記錄……………………………………...3112011年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)……………………………………...4212012年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃………………………………………44 2012年內(nèi)部審計(jì)工作記錄………………………………………46 22012年內(nèi)部審計(jì)通知書發(fā)送登記本……………………………55 22012年內(nèi)部審計(jì)報(bào)告發(fā)送登記本………………………………5922012年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告2011年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)報(bào)告…..63 22012年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告2011藥品采購(gòu)、材料物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)審計(jì)報(bào)告……………………………………………………..70 22012年內(nèi)部審計(jì)報(bào)告病理設(shè)備設(shè)施采購(gòu)審計(jì)報(bào)告……………84 22012年內(nèi)部審計(jì)總結(jié)……………………………………………1032XX醫(yī)院關(guān)于調(diào)整審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知…………………10622013年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃……………………………………………107 22013年內(nèi)部審計(jì)會(huì)議記錄………………………………………109 2013年內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)記錄………………………………………120 32013年內(nèi)部審計(jì)通知書發(fā)送登記本…………………………..122 32013年內(nèi)部審計(jì)報(bào)告發(fā)送登記本……………………………..127 32013年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告2012年財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)表審計(jì)報(bào)告……………………………………………………………………...132 32013年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告2012年設(shè)備采購(gòu)、藥品、材料物資審計(jì)報(bào)告………………………………………………………………...142 32013年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告手術(shù)術(shù)改建工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告….156 32013年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告消毒供應(yīng)室改造工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告………………………………………………………………………173第四篇：醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度為了加強(qiáng)醫(yī)院審計(jì)、紀(jì)檢工作，建立醫(yī)院重點(diǎn)部門、重點(diǎn)人員的監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范管理，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定本制度。第七章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第二十一條 對(duì)審計(jì)工作成效顯著的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和履行職責(zé)、忠于職守、堅(jiān)持原則、做出突出成績(jī)的內(nèi)部審計(jì)人員，所在單位和上級(jí)主管部門應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。被審計(jì)單位應(yīng)配合審計(jì)工作，提供必要的工作條 件。(七)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，做出臨時(shí)制止決定。第十五條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)的需要，報(bào)經(jīng)所在部門、單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并檢查監(jiān)督審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。(五)審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目。第四章 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)與任務(wù)第十一條 衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的主要職責(zé)是：(一)按照國(guó)家法律和法規(guī)，制定內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)定及工作規(guī)范。第八條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計(jì)，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。單位主要負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽(tīng)取匯報(bào)，研究部署工作，及時(shí)批復(fù)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告，并督促有關(guān)部門、單位落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)，保證內(nèi)部審計(jì)人員依法行使職權(quán)。（五）借助外部審計(jì)力量，提高內(nèi)審權(quán)威性和工作質(zhì)量相對(duì)于內(nèi)審，社會(huì)審計(jì)具有較高的獨(dú)立性和權(quán)威性。權(quán)威性原則是內(nèi)審機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵因素。只有這樣才能發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、評(píng)價(jià)、鑒證、管理等職能，保證內(nèi)審工作在醫(yī)院得以順利開(kāi)展。（五）內(nèi)審權(quán)威性不夠，增大了審計(jì)證據(jù)收集的
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