【正文】 訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)，監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進行一次全面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進行填寫。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。XXXXXXXXXXXXXXXX煤礦年XX月七、重大隱患掛牌督辦制度第一章 總則第一條 為認(rèn)真貫徹落實《煤礦礦長保護曠工生命安全七條規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號，以下簡稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。由安監(jiān)科對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關(guān)部門制定整改方案。按安全隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它十類。A、B類由安全礦長負(fù)責(zé)向分公司匯報，并有匯報記錄。第十七條 公司級以上單位下達指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復(fù)生產(chǎn)。第六章 隱患報告第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的，主要負(fù)責(zé)人必須立即向礦調(diào)度室或安檢科報告，由調(diào)度室或安檢科向礦長報告。、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。對舉報非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報人有權(quán)處理的責(zé)任部門。XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月十一、隱患日常檢查制度為加強礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場監(jiān)督檢查作用，不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。檢查中要目的明確、突出重點，并認(rèn)真做好記錄。一般隱患在現(xiàn)場督促整改。二是凡存在嚴(yán)重安全隱患的地點必須掛牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆，應(yīng)立即采取措施進行處理或及時匯報，要及時制止違規(guī)違章行為。沒有每周一次明確各礦重點監(jiān)管采掘作業(yè)頭面，對安檢科長扣50元。七、本制度由安檢科負(fù)責(zé)管理，由安檢科長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計算安全風(fēng)險結(jié)構(gòu)工資。每少完成一次專項檢查的，對主管科長（主管技術(shù)員）扣50元。每個檢查組必須對本區(qū)域或?qū)I(yè)范圍內(nèi)進行全面認(rèn)真檢查，不得留死角、空缺。執(zhí)行安全隱患通報、掛牌、分析制度。一是重點盯守礦每天明確的重點監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。生產(chǎn)、機電科、達標(biāo)、通防辦：負(fù)責(zé)組織各專項檢查組人員，明確檢查重點，收集檢查內(nèi)容、下達隱患整改通知單、通報隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進度、建立檢查內(nèi)容臺賬。三、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)對經(jīng)查證屬實的舉報，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按照國家有關(guān)事故隱患或者安全生產(chǎn)違法行為嚴(yán)重程度評審確定獎勵標(biāo)準(zhǔn)，給予第一時間舉報的單位或個人250—1000元不等的獎勵。二、受理程序受理各類建議或安全舉報，受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場勘查核實。（一）建議：凡有利于安全生產(chǎn)的各類建議（二）舉報范圍：一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動紀(jì)律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費臺賬，確保安全投入迅速及時。“項目計取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進行管理。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月八、隱患排查整改公示制度為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。安監(jiān)科負(fù)責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進行安全教育和培訓(xùn)。第四章 隱患治理第十三條 能夠現(xiàn)場處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場處理：第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制定措施、進行處理；第十五條 不能現(xiàn)場立即處理的，安全負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺帳、上報領(lǐng)導(dǎo)小組。對不能現(xiàn)場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負(fù)責(zé)及時收集檢查意見；調(diào)度及自動化監(jiān)測的信息，調(diào)度、監(jiān)測員必須及時向安監(jiān)科匯報；各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監(jiān)匯報。，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。，相關(guān)責(zé)任人進行簽字認(rèn)可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網(wǎng)絡(luò)及書面報礦匯總。礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位，對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。、生產(chǎn)區(qū)隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患銷號閉合管理。XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月三、隱患整改驗收及銷號制度為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗收及銷號制度如下：，復(fù)查無問題后向礦安檢科申請隱患驗收。，必須出據(jù)“隱患整改通知單”，落實措施、落實責(zé)任人、落實期限、落實資金、落實驗收人，及時進行整改。，及時向施工人員通報存在隱患，并將整改工作落實到位。、機電、運輸、監(jiān)控、頂板支護、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進行編號整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現(xiàn)實為基礎(chǔ)，安全為前提，切實可行。，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。安全檢查是消除事故隱患、預(yù)防事故發(fā)生、改善職工勞動條件的重要手段，科學(xué)合理的排查整改可以為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預(yù)防，由經(jīng)驗管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。，哪個部門耽誤整改項目的完成，考核哪個單位。“隱患整改通知書”形式要求有關(guān)單位整改。 要狠抓安全檢查隱患的整改。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設(shè)備啟動、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、科隊、班組分別負(fù)責(zé)進行。 礦級安全檢查，以礦級領(lǐng)帶帶班下井和安全巡查為主，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況記錄存檔。危害比較嚴(yán)重或者有一定的工程量，區(qū)隊無能力整改須由礦級領(lǐng)導(dǎo)安排解決的隱患。安檢科負(fù)責(zé)對安全隱患整改工作的具體落實；對安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改；“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十七條 本辦法自2004年5月10日起施行。建立月度安全辦公會議制度和事故隱患調(diào)度審查制度，定期對所屬煤礦事故隱患排查治理情況進行調(diào)度，并進行定期或不定期的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。第十四條 因違法開采或施工，造成的A級事故隱患涉及兩個及兩個以上礦井的，除依法查處外，應(yīng)按照誰破壞、誰治理的原則，造成方必須積極采取措施，進行治理；被危及方應(yīng)采取相應(yīng)措施，協(xié)助治理。對市、縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的A級事故隱患分別由市、縣煤炭管理部門進行確認(rèn)；礦業(yè)集團公司所屬煤礦的A級事故隱患由礦業(yè)集團公司進行確認(rèn)；省生建煤礦的A級事故隱患由省監(jiān)獄管理局確認(rèn)。事故隱患可按嚴(yán)重程度、解決難易、工程量大小分為三級：A級：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失；治理難度及工程量大，或需由縣級以上人民政府或煤炭管理部門協(xié)調(diào)解決的重大事故隱患。第二條 在本省行政區(qū)域內(nèi)從事煤礦建設(shè)、煤炭生產(chǎn)以及煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察工作的單位和個人，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。第三十一條 各部門要加強自然災(zāi)害預(yù)防。重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在煤礦井口顯著位臵公告，一般事故隱患可以在井口房公告或在班前會上通報；事故隱患公告必須包括隱患主要內(nèi)容、治理時限和責(zé)任人員等內(nèi)容，重大事故隱患公告還應(yīng)標(biāo)明停產(chǎn)停工范圍。第十八條 加強重大隱患排查整改工作的監(jiān)督落實，對重大隱患實行公司、業(yè)務(wù)科室及隊組三級負(fù)責(zé)制，按要求建立重大隱患動態(tài)跟蹤落實臺帳，督促整改。第十三條 各科室、隊組在事故隱患治理過程中，必須采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第十條 隱患排查治理要按照規(guī)定程序進行，參加隱患排查的人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，并事先做好技術(shù)資料、檢查資料收集整理工作。具體參照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號)等文件規(guī)定。第三條 隱患排查治理是安全管理的重要過程，是體現(xiàn)安全管理質(zhì)量的重要內(nèi)容。對揭露的老空火區(qū)，要及時澆滅，對煤工作面要進行必要的灑水工作。當(dāng)采場內(nèi)有滑坡區(qū)時,應(yīng)在滑坡區(qū)周圍設(shè)截水溝。通電后,裝藥炮眼不響時,放炮員必須先取下鑰匙,并將放炮母線從電源上摘下,結(jié)成短路,再等15秒后才能沿線檢查,找出原因。煤礦運輸司機嚴(yán)禁將外來人員帶進采場或排土場,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰司機100元罰款。安全員要每天對采場進行全面細(xì)致的檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患立即處理，當(dāng)時處理不了的，應(yīng)將人員以及設(shè)備撤到安全地點并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。3〉C類：難度由班組必須解決的隱患。一是安裝的信息化系統(tǒng)可與上級主管部門正常聯(lián)網(wǎng)，但該信息系統(tǒng)在 3 日常事故隱患排查過程跟蹤、逾期報警方面的功能不夠完善，工作效率受到影響；二是員工及管理人員的素質(zhì)還需進一步提高，所以在隱患排查治理上不能完全達到要求，工作還需進一步深化；三是由于技術(shù)和經(jīng)驗的局限性，對隱患的排查仍以個人經(jīng)驗為主，缺乏先進的技術(shù)手段，對隱患的發(fā)生發(fā)展規(guī)律的分析也存在不足。三、建立隱患責(zé)任追究體系根據(jù)事故隱患排查機構(gòu)的組織分工，參照安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制，逐級制定了崗位、班組、區(qū)隊、專業(yè)、部門的事故隱患排查治理責(zé)任制，進一步明確各級在整個事故隱患排查治理工作中的責(zé)任和目標(biāo)，真正把事故隱患排查治理責(zé)任落實到每個部門、每個崗位和每名員工，進一步強化“主動作為、嚴(yán)格履責(zé)、部門協(xié)作”意識，切實做到各司其職、各負(fù)其責(zé)、齊抓共管。把隱患分為覆蓋生產(chǎn)、后勤涉安業(yè)務(wù)等九個事故隱患排查治理組（綜合排查治理組、采掘排查治理組、通風(fēng)排查治理組、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量排查治理組、機電運輸排查治理組、職業(yè)衛(wèi)生排查治理組、調(diào)度和地面設(shè)施排查治理組、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理排查治理組、洗選煤廠排查治理組），將隱患劃分為“ABCD”四級管理模式，即A級：重大隱患，礦長督辦；B級：較大隱患，分管負(fù)責(zé)人督辦；C級：一般隱患，科隊負(fù)責(zé)人督辦；D級：輕微隱患，隊組負(fù)責(zé)人督辦隱患的認(rèn)定嚴(yán)格按照《竹林山煤業(yè)事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)》進行認(rèn)定。隊長要對每日帶班隊長或班組長錄入《區(qū)隊隱患排查閉合管理一覽表》的問題進行重點研究，落實整改措施，限期整改，對需相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的，在第一時間上報相關(guān)科室。一、建立五級隱患排查治理體系將隱患排查治理拓展到每一個崗位員工，并在此基礎(chǔ)上進行延伸，建立完善崗位級隱患排查、班組級隱患排查、區(qū)隊級隱患排查、專業(yè)級隱患排查、公司級隱患排查五級隱患排查治理體系。因此，竹林山煤業(yè)積極研究隱患排查治理規(guī)范化工作，建立了以“崗位、班組、區(qū)隊、專業(yè)、公司”的五級隱患排查治理體系，明確各層級在隱患排查工作中的任務(wù)、角色、權(quán)利、責(zé)任，做到“誰的區(qū)域誰負(fù)責(zé)”，確保隱患排查治理各級責(zé)任層層落實，保障企業(yè)實現(xiàn)安全高效發(fā)展。隊長作為本區(qū)隊安全管理第一責(zé)任人，由區(qū)隊隊長負(fù)責(zé)人組織跟班隊長或班組長每周對本隊責(zé)任區(qū)域進行一次全面排查，并認(rèn)真填寫 《區(qū)隊隱患排查閉合管理一覽表》，同時對上周已排查出的隱患整改情況進行復(fù)查，對重復(fù)性隱患進行重點分析并制定專項措施，最后將隱患查處一覽表分別報專業(yè)科室和事故隱患排查治理辦公司（以下簡稱辦公室）監(jiān)督、備案。二、隱患排查規(guī)范化操作流程隱患的分組治理及認(rèn)定督辦標(biāo)準(zhǔn)。對自查的一般及輕微隱患，要登記建檔，實行“五落實”跟蹤治理，能現(xiàn)場整改的，立即整改，無法立即整改的，限期整改；對自查的重大、較大隱患，要立即以書面形式向?qū)陔[患排查組、分管礦領(lǐng)導(dǎo)及辦公室報告，并停止受影響區(qū)域的生產(chǎn)作業(yè)行為，實行“五落實”，并安排專人跟蹤治理，待隱患整改銷號后恢復(fù)生產(chǎn)；凡集團公司和上級主管部門查出的各類隱患，由辦公室登記建檔，由向?qū)诳剖蚁逻_整改通知，對口科室負(fù)責(zé)隱患整改的“五落實”，并將整改進度及時上報給辦公室，由辦公室匯總后，負(fù)責(zé)對隱患的整改落實情況進行監(jiān)督檢查，在隱患整改完成后，由辦公室和歸口業(yè)務(wù)科室派人參加，共同對隱患整改結(jié)果進行驗收，驗收合格后由辦公室編制整改報告，并及時將隱患整改結(jié)果向集團公司和上級主管部門進行報告。五、存在問題雖然煤礦事故隱患排查治理區(qū)隊了一定的成績，但是有些地方還不太成熟，仍需改進。2〉B類：難度較大，班、組解決不了，須由礦里解決的。煤礦安全副礦長、技術(shù)員，要經(jīng)常觀察采場工作幫、非工作幫，排土場邊坡等安全情況，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象及時報請礦長采取切實可行的預(yù)防措施。車輛在運行或裝車時,司機嚴(yán)禁離開駕駛室,嚴(yán)禁司機將身體、探出車外,要集中精力,注意車輛前后方有無人員和設(shè)備。放炮員必須在隱蔽的安全地點或躲避硐內(nèi)放炮且距離放炮地點不小于200米,嚴(yán)禁短距離放炮。排水溝應(yīng)經(jīng)常檢查、清淤,不應(yīng)滲漏、倒灌或漫流。采場爆破時，盡量使用水炮泥，防止產(chǎn)生炮火。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理的日常管理工作；建立臺帳，監(jiān)督隱患治理。第六條 為便于日常安全生產(chǎn)事故隱患