【正文】 費(fèi) 10 管理費(fèi) 5 合 計(jì) 35 基建投資合計(jì) 400 （四） 種公豬購(gòu)買費(fèi)用 300 頭， 10000 元 /頭 300 （五） 流動(dòng)資金 80 （ 1） 輸精管（ 2 元 /根， 4 萬(wàn)根 /次） 8 （ 2） 稀釋粉（ 25 元 /份， 4000 包 /次） 20 （ 3） 初期種公豬飼養(yǎng)費(fèi)用 52 項(xiàng)目投資總額 780 北京市優(yōu)良種豬精液供應(yīng)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 年總成本和單位成本估算表 附表 2 項(xiàng) 目 金額（萬(wàn)元） 飼料 300 頭 *1000 公斤 *2=60 獸藥 300 頭 *25 元 =6 人員工資 12 人 *= 人工授精耗材 45 萬(wàn) * 元 /份 =189 水費(fèi) 電費(fèi) 暖氣費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 宣傳費(fèi) 通訊費(fèi) 辦公費(fèi) 低值易耗 修理費(fèi) 研究開(kāi)發(fā)費(fèi) 變動(dòng) 費(fèi)用合計(jì) 種豬攤銷 300/3=100 萬(wàn)元 折舊費(fèi) （ 400400*3%） /10= 萬(wàn)元 固定費(fèi)用合計(jì) 費(fèi)用總計(jì) 單位成本 萬(wàn)元 /45 萬(wàn)份 = 元 /份 北京市優(yōu)良種豬精液供應(yīng)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 總成本費(fèi)用估算表 附表 3 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計(jì) 飼料 0 獸藥 0 人員工資 0 人工授精耗材 0 水費(fèi) 0 電費(fèi) 0 暖氣費(fèi) 0 運(yùn)輸費(fèi) 0 宣傳費(fèi) 0 通訊費(fèi) 0 1辦公費(fèi) 0 1低值易耗 0 1修理費(fèi) 0 1研究開(kāi)發(fā)費(fèi) 0 1種豬攤銷 0 1折舊費(fèi) 0 總成本 0 經(jīng)營(yíng)成本 0 注：人工授精耗材和研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用，在生產(chǎn)期的第一年按正常年份的 25%計(jì)算；第二年按 50%計(jì)算。在網(wǎng)上可以進(jìn)行種豬測(cè)定與拍賣活動(dòng)。無(wú)論選育提高還是聯(lián)合育種工作，在范圍上看都是 北京 性育種工作。其它豬舍可單欄 /單圈沖洗消毒； 過(guò)道每周都要消毒一次，轉(zhuǎn)過(guò)豬的要立即沖洗消毒； 豬舍門口都要有消毒腳盆； 每季度全場(chǎng)環(huán)境消毒一次； 7 、舍內(nèi)外要防鼠滅鼠，蚊蠅多發(fā)季節(jié)還要滅蚊蠅。 第 10 章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 北京市優(yōu)良種豬精液供應(yīng)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 環(huán)保要求 企業(yè)的環(huán)保應(yīng)依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求執(zhí)行： 《中華人民共和國(guó)環(huán)境 保護(hù)法》； （ 86）國(guó)環(huán)字第 002 號(hào)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》的通知； （ 86）國(guó)環(huán)字第 003 號(hào)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》的通知； 4 、工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)（ GBJ473）； 5 、工業(yè)企業(yè)廠界燥聲標(biāo)準(zhǔn)（ GBJ234890）； 《中華人民共和國(guó)燥聲污染防治法》； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問(wèn)題的決定》； 環(huán)保措施 干清糞工藝實(shí)施 在糞污處理方面吸取多年來(lái)南方水沖糞、北方水泡糞工藝，采用干清糞工藝，即節(jié)省用水，又減少污染。 第 9 章 組織管理、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 北京市優(yōu)良種豬精液供應(yīng)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 組織機(jī)構(gòu) 人工授精服務(wù)中心為股份制，是北京種豬生產(chǎn)者聯(lián)合會(huì)的下屬單位。人工授精代替本交，減少了公豬的使用，提高了商品豬的生長(zhǎng)速度，商品豬的出欄天數(shù)減少，從而減少了飼料消耗； 減少種豬的進(jìn)口，節(jié)約外匯。 經(jīng)濟(jì)效益分析 1 、財(cái)務(wù)效益分析 投資利潤(rùn)率 =年利潤(rùn)總額 /投資總額 100% =現(xiàn)金流量分析 對(duì)本 項(xiàng)目作全部投資的現(xiàn)金流量分析，結(jié)果如下： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%） 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 24% 投資回收期： 年 不確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 以種豬精液銷售收入為依據(jù)，測(cè)算該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)。 3 、行業(yè)基準(zhǔn)收益率按 12%計(jì)算。目前聯(lián)合會(huì)成員單位已經(jīng)完全掌握了豬的人工授精技術(shù)，為建立商業(yè)性人工授精站打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 第 5 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目規(guī)模計(jì)劃為 300 頭種公豬，每年生產(chǎn)精液 45 萬(wàn) 份，可供 12 萬(wàn)頭母豬配種使用。 （ 1）建立客戶隊(duì)伍： 建立廣泛的客戶群體非常重要，根據(jù)本場(chǎng)種豬銷售流向，確定客戶群體的范圍，建立客戶隊(duì)伍方法有：參加各種學(xué)術(shù)會(huì)議，如每年養(yǎng)豬學(xué)會(huì)組織的各種活動(dòng)、 北京 大白豬協(xié)作組會(huì)議、杜洛克協(xié)作組會(huì)議和各種展覽會(huì)，往往各種會(huì)議是場(chǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理交流的好機(jī)會(huì)； （ 2）開(kāi)發(fā)新客戶： 請(qǐng) 北京 養(yǎng)豬生產(chǎn)具有權(quán)威性專家協(xié)助開(kāi)發(fā)新客戶效果較好，目的在 北京 尋找一些知名專家，如 中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)養(yǎng)豬學(xué)分會(huì)、中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)動(dòng)物數(shù)量遺傳學(xué)分會(huì)等。很多時(shí)候要講究策略。 北京市優(yōu)良種豬精液供應(yīng)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 樹(shù)立企業(yè)形象，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神 公司全體員工整體包裝，尤其銷售部門更為重要，出席大型會(huì)議更應(yīng)講究。 練好內(nèi)功，提高產(chǎn)品科技含量 利用北京市及 北京 種豬測(cè)定與選育工 作成果，更新公豬群，使種豬生產(chǎn)性能保持最高水平；加強(qiáng)防疫，確保豬群健康；加強(qiáng)銷售隊(duì)伍培養(yǎng)，強(qiáng)北京市優(yōu)良種豬精液供應(yīng)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 化市場(chǎng)意識(shí)，增強(qiáng)緊迫感與責(zé)任感。國(guó)際市場(chǎng)每頭份精液價(jià)格為 200~400 元。 人工授精站平面示意圖 130m 100 北京市優(yōu)良種豬精液供應(yīng)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 設(shè)計(jì)規(guī)模： 300 頭公豬 總面積：東西 130m，南北 100m，即 20 畝 總體布局：東側(cè) 6 排豬舍，西側(cè)為 生活區(qū)。 第 3 章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 項(xiàng)目選址原則 項(xiàng)目確定的選址原則為： （ 1）地勢(shì)平坦，集中連片； （ 2） 遠(yuǎn)離居民點(diǎn)； （ 3）水電、交通、社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化等基礎(chǔ)條件好； （ 4）政策環(huán)境寬松，當(dāng)?shù)卣畬?duì)豬人工授精有一定的優(yōu)惠政策。同時(shí)兩年時(shí)間為北京及周邊地區(qū)培養(yǎng)了大量的人工授精專業(yè)技術(shù)人員，為將來(lái)推廣人工授精打下了基礎(chǔ)。從 1997 年開(kāi)始， 北京 畜牧獸醫(yī)總站開(kāi)始在 北京 重點(diǎn)種豬場(chǎng)應(yīng)用動(dòng)物模型 BLUP，并倡導(dǎo)聯(lián)合育種。這種成本的降低和生產(chǎn)力水平的提高在規(guī)?；i場(chǎng)表現(xiàn)得更為突出。 為了推廣豬的人工授精技術(shù)，在農(nóng)業(yè)部和北京市政府的支持下， 1997年在北京養(yǎng)豬育種中心建立了北方第一個(gè)以培訓(xùn)為主的、規(guī)模為 40 頭種公豬的現(xiàn)代化人工授精站，該人工授精站從建立至今，已成功舉辦培訓(xùn)班 70多次，為 北京 培養(yǎng)人工授精專業(yè)技術(shù)人才 1000 余人，接待參觀人員上千人次，并在荷蘭、法國(guó)專家的幫助下為各地人工授精站多次提供技術(shù)指導(dǎo)，在 北京 尤其是在北京及其周邊地區(qū)具有廣泛的影響力。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“九五”計(jì)劃 和 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》； （ 2）農(nóng)業(yè)部《畜牧業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》； （ 3）北京市有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料和相關(guān)材料； （ 4）北京種豬生產(chǎn)者聯(lián)合會(huì) 20xx 年 6 月 9 日常務(wù)理事會(huì)決議； 北京市優(yōu)良種豬精液供應(yīng)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 （ 5