【正文】 項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀與條件 ................................................................46 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響因素分析 .............................................................47 環(huán)境保護(hù)措施 ...............................................................................48 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ....................................................................49 第十章 項(xiàng)目組織管理及實(shí)施進(jìn)度 ......................... 50 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ..................................................................50 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及職能 ..................................................................50 人力資源配置及職工培訓(xùn) ...........................................................51 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ......................................................................52 第十一章 投資概算與資金籌措 ........................... 53 投資概算依據(jù)及范圍 ..................................................................53 投資概算 .....................................................................................53 資金籌措 .....................................................................................56 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................... 58 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 與參數(shù)選取 ..................................................58 銷售收入估算 .............................................................................58 成本費(fèi)用估算 .............................................................................59 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效益分析 .....................................................................60 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 ..............................................................................63 第十三章 結(jié)論與建議 ................................... 65 III 經(jīng)濟(jì)效益 ....................................................................................65 社會(huì)效益 ....................................................................................65 生態(tài)效益 ....................................................................................65 結(jié)論 ............................................................................................66 建議 ............................................................................................66 附表： 基本報(bào)表 1：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 基本報(bào)表 2：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 基本報(bào)表 3：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 基本報(bào)表 4：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 基本報(bào)表 5：資產(chǎn)負(fù)債表 基本報(bào)表 6：財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 輔助報(bào)表 1：建設(shè)投資估算表 輔助報(bào)表 2：流動(dòng)資金估算表 輔助報(bào)表 3：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 輔助報(bào)表 4： 借款還本付息計(jì)劃表 輔助報(bào)表 5：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 輔助報(bào)表 6：總成本費(fèi)用估算表 輔助報(bào)表 7：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 輔助報(bào)表 8：無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 1 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 、性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) （ 1）項(xiàng)目名稱： 貴州霧翠茗香循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)園建設(shè) “ 優(yōu)質(zhì)茶園種植及配套茶葉加工建設(shè)項(xiàng)目 ” 。 （ 3）新建 3座茶葉加工生產(chǎn)廠 房，建筑面積共計(jì)約 3000m2。 可行性研究 報(bào)告編制 依據(jù) 及原則 編制依據(jù) 《全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 20xx20xx 年）》 《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 20xx20xx 年）》 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》； 《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見(jiàn)》（中發(fā) [20xx]1 號(hào)）； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā) [20xx]2 號(hào)）； 《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（黔黨發(fā) [20xx]6 號(hào)）； 《 貴州省 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第 十二 個(gè) 五 年 規(guī)劃綱要》； 《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) —— 無(wú)公害食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程（ NY/T5019－ 20xx）》 《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》； 《無(wú)公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》； 1《無(wú)公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》； 1《綠茶》 （ GB／ T1 4456—93） 1《有機(jī)茶》 （ NY5196—20xx） 1貴州省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃； 1畢節(jié)地區(qū)行署關(guān)于加快發(fā)展優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)的相關(guān)文件； 4 1納雍縣《茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ； 1納雍縣《關(guān)于加快茶葉發(fā)展的意見(jiàn)》 。35′，北緯 24186。到 20xx 年 ,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn) 1 戶 1 項(xiàng)增收項(xiàng)目。 貴州近年來(lái)大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，目前，全省茶園總面積達(dá)到 萬(wàn)畝，五年新增茶園 350 萬(wàn)畝，從 全國(guó)第 10 位躍升到第 2 位，茶產(chǎn)業(yè)成為我省特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一張亮麗名片。農(nóng)民收入快速增長(zhǎng)。在上世紀(jì)八十年代全縣發(fā)展到萬(wàn)畝茶園，但由于缺乏資金投入和生產(chǎn)管理粗放，未能發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益。 20xx 年生產(chǎn)成品茶近 620 噸，產(chǎn)值近 億元，所生產(chǎn)產(chǎn)品除滿足省內(nèi)市場(chǎng)外，遠(yuǎn)銷廣州、深圳、浙江、加拿大、新加坡 等地區(qū)和國(guó)家。出臺(tái)了發(fā)展茶葉的相關(guān)扶持政策，為納雍茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境和發(fā)展空間。 農(nóng)民人均純收入雖大幅增長(zhǎng)， 但農(nóng)民增收空間小、增收難度大 ， 農(nóng)民的大部分收入來(lái)源于農(nóng)業(yè)，易受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的影響，增收空間小、增收難度 大。通過(guò)茶樹(shù)等的大規(guī)模種植，不僅可為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)房發(fā)展做出較大貢獻(xiàn)，同時(shí)可大幅度改善農(nóng)田環(huán)境，提高森林覆蓋率和生物多樣性，避免水土流失，對(duì)土壤保護(hù)起到穩(wěn)定作用，發(fā)展茶葉種植將使當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境日趨改善，步入良性循環(huán)，保障當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展，綜合效益顯著。由于海拔高，霧照時(shí)間長(zhǎng)，雨量充沛，無(wú)工業(yè)污染，廣闊的酸性土壤，為優(yōu)質(zhì)茶葉的種植打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 貴州霧翠茗香生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 為新成立的公司， 在成立的一 13 年時(shí)間里，基本上是為納雍縣當(dāng)?shù)睾唾F州省內(nèi)的茶產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)供貨，目前還沒(méi)有自己的品牌，本項(xiàng)目的提出和建設(shè)，就是 擬通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，創(chuàng)建自己的品牌茶葉產(chǎn)品，使公司得到較快的發(fā)展。經(jīng)過(guò)近 20 年的發(fā)展，中國(guó)茶葉行業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)幅度較快，令人鼓舞。 貴州是茶樹(shù) 的原產(chǎn)地之一，也是國(guó)內(nèi)唯一兼具低緯度高海拔寡日照的省份，出產(chǎn)的高品質(zhì)綠茶，憑借其優(yōu)良品質(zhì)獲得朝廷垂青，成為唐、宋、元、明、清五朝的皇家貢品。葉茶葉市場(chǎng)仍然是需求旺盛，茶葉市場(chǎng)仍然有 較大的開(kāi)發(fā)潛力。經(jīng)過(guò) 50 多年來(lái)的發(fā)展 ,全省已 有 84 個(gè)縣、市、區(qū)、特區(qū)種植和生產(chǎn)茶葉 , 在全國(guó)所占比例分別達(dá)到 %，在全國(guó)20 多個(gè)產(chǎn)茶省、市、自治區(qū)中排名分別位居第八和第十。 從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，歐盟國(guó)家雖然是有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)源地，大多數(shù)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品基本能滿足需要，但是這些國(guó)家都不產(chǎn)茶 ，有機(jī)茶必須依賴進(jìn)口。但隨著人們對(duì)有機(jī)茶認(rèn)識(shí)的不斷提高，市場(chǎng)需求量也在不斷增加。小種紅茶為我國(guó)的特種紅茶，主產(chǎn)于福建，有一種松煙香和桂圓湯味，主要有正山小種和外山小種。 廣州茶博會(huì) 上， 茶性溫和的紅茶與黑茶是目前 18 茶葉市場(chǎng)上最閃亮的明星。 本項(xiàng)目的實(shí)施，極大地滿足了廣大人民群眾生活水平日益提高后對(duì)保健的需求，并適應(yīng)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入的客觀要求，其市場(chǎng)空間前景非常樂(lè)觀。 加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)及營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè) 目前公司已建立起銷售隊(duì)伍，全面進(jìn)行信息跟蹤，直接面對(duì)消費(fèi)者。 21 第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 本項(xiàng)目為 貴州霧翠茗香生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 生態(tài)園區(qū)建設(shè)中的有機(jī)茶種植及加工項(xiàng)目， 總投資 為 4500 萬(wàn)元 ，主要建設(shè)內(nèi)容有： 擴(kuò)建 完善 茶園 10000畝 主要建設(shè)內(nèi)容有：砍雜撩壕，平整土地，砌坎保土，抗旱、排 灌設(shè)施，新建 50m3地頭水柜 60座 ， 茶 園區(qū)操作操作便道，購(gòu)置相關(guān)生產(chǎn)工具等并在園區(qū)建設(shè)涼亭等供茶園旅游服務(wù)。具有外型潔凈、勻稱、細(xì)嫩、湯色嫩綠、明亮、香高持久等特點(diǎn) 。納 雍縣位于貴州省西部，畢節(jié)地區(qū)中南部，跨東經(jīng) 104176。東西寬 31． 4 公里，南北長(zhǎng) 23． 3 公里，總面積 126． 37 平方公里。在納雍縣 2448 平方公里總面積中，相對(duì)高差大于 400 米的大山坡地 平方公里，占總面積的%。地形破碎，以高中山深切割地貌為主，最高海拔 米，最低海拔 1052 米，相對(duì)高差 26 米 ， 是典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。耕地、林地、草場(chǎng)比例 1． 8： 1： 7： 1，耕地分布較分散，林地、草場(chǎng)分布較為集中。 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件 區(qū)域及人口狀況 納雍 全縣轄 9 個(gè)鎮(zhèn)， 6 個(gè)鄉(xiāng)， 10 個(gè)少數(shù)民族鄉(xiāng)，有漢、苗、彝、布依、蒙古等民族居住?？h內(nèi)盛產(chǎn)烤煙、生漆、核桃、茶葉、竹蓀、杜仲、黃柏、天麻等經(jīng)濟(jì)作物，有宜煙地面積 30 多萬(wàn)畝，是北京等國(guó)內(nèi)煙廠的原料生產(chǎn)基地。同時(shí)大力發(fā)展各類經(jīng)濟(jì)作物和農(nóng)產(chǎn)品加工，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，確保農(nóng)民人均純收入達(dá)到 4050 元，年均增長(zhǎng)13%以上。隔離溝深寬各為 70～ 100cm，橫向設(shè)置，兩端與天然溝渠相連，縱溝順坡設(shè)置，與蓄水池相通，橫溝在茶園地內(nèi)與茶行平行設(shè)置，其作用是積蓄雨水浸潤(rùn)茶地，并將多余的水排入縱溝。修筑梯級(jí)的方法，按等高線由下而上逐層修筑，梯壁高度以不超過(guò) 1m 為宜，梯面保持水平或稍向內(nèi)側(cè)傾斜。茶苗移栽前必須進(jìn)行深耕，深度應(yīng)在 50cm 以上，如果已進(jìn)行過(guò)深墾的，則開(kāi)好種植溝分層施入基肥。 開(kāi)種植溝。 種植方法：采用雙行種植。根外追肥可在新梢長(zhǎng)出一芽一葉初展時(shí)，選擇晴天傍晚或清晨或陰天進(jìn)行。 茶樹(shù)修剪要求 要剪平樹(shù)冠面，實(shí)行輕修剪時(shí)，對(duì)中間突出的粗壯枝條，要比平面低剪 3～ 5 cm。采摘春茶時(shí)要求留魚(yú)葉，夏暑茶留一片真葉，秋冬茶留魚(yú)葉采。 利用害蟲(chóng)的趨性，進(jìn)行燈光誘殺、色板誘殺或性激素誘殺。道路應(yīng)鋪設(shè)硬質(zhì)路面，排水系統(tǒng)通暢，廠區(qū)環(huán)境需綠化。按鮮葉品種、等級(jí)或原料情況，采用相應(yīng)的加工工藝，確保產(chǎn) 品質(zhì)量正常。隨著水分的蒸發(fā)，鮮葉中具有青草氣的低沸點(diǎn)芳 香物質(zhì)揮發(fā)消失，從而使茶葉香氣得到改善。因揉捻后的茶葉，含水量仍很 高，如果直接炒干，會(huì)在炒干機(jī)的鍋內(nèi)很快結(jié)成團(tuán)塊，茶汁易粘結(jié)鍋壁。 茶葉加工廠房應(yīng)根據(jù)茶園種植品種及種植面積等進(jìn)行合理分布。 根據(jù)高山茶園特點(diǎn)，本項(xiàng)目采用地頭水柜的方式解決茶園灌溉問(wèn)題，其中新建 50m3地頭 水窖 60 座，再用塑料管道從地頭 水窖 接水進(jìn)行茶園澆灌。干燥方法，有烘干、炒干和曬干三種形式。 （ 1） 殺青 殺青對(duì)綠茶品質(zhì)起著決定性作用。 鮮葉和毛茶嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收 ，不能 將 摻假、含有非茶類物質(zhì)以及 34 品質(zhì)劣變的鮮葉和茶葉進(jìn)行加工。加工廠應(yīng)與生活區(qū)和辦公區(qū)隔離，無(wú)關(guān)人員不宜進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 將茶園根際附近的落葉及表土清理至行間深埋，有效防治葉病類和在表土中越冬的害蟲(chóng)。 種植后第二年，當(dāng)新梢長(zhǎng)至一梢 5 片～ 6 片真葉時(shí)，采一梢 3