【正文】 等方面為擬招標(biāo)的范圍。 詳見附表 6 二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明： 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) 20年，數(shù)字電視前端和數(shù)據(jù)平臺 10年，殘值均為 0，項(xiàng)目的預(yù)測期為 10年； 正常運(yùn)營期 的預(yù)測收入保持在 建設(shè)期末年 不變； 貸款利息以 ％計(jì)算； 一期工程 貸款期為 四 年，還款從 20xx年末開始， 20xx年、 20xx年、 20xx年 、 20xx年 分別償還 2500萬元、 4500萬元、 5400萬元 、 7600萬元 ； 二期貸款三年， 20xx年還款 5000萬元。 二、 二期工程 求得盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） =61%。 成本費(fèi)用方面，項(xiàng)目實(shí)施前的成本 費(fèi)用 約為 6500萬元，絕大部分是固定成本， 項(xiàng)目實(shí)施后， 實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通和使用了新技術(shù)， 可以使 維護(hù) 成本 大幅度降低 ，原 八 縣二區(qū) 使用前端等 設(shè)備 也無需再使用，可以很大程度上減少設(shè)備購置 和維護(hù) 開支。 第一節(jié) 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)與對策 本項(xiàng)目的建設(shè)期 每期 預(yù)計(jì)為 ３ 年。 47 本項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)和設(shè)備采用也都是基于 MCNS DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)，并充分考慮到未來技術(shù)升級的需要，在可擴(kuò)充性和可升級性方面有充分準(zhǔn)備。這都是市場風(fēng)險(xiǎn)的具體體現(xiàn)。隨著中國加入 WTO進(jìn)程的加速，中國必定加速整個(gè)國家的信息化建設(shè)，以提高中國在世界的競爭能力。 建設(shè)及經(jīng)營中引進(jìn)競爭機(jī)制，通過招投標(biāo)形式擇優(yōu)選擇施工企業(yè)、監(jiān)理單位和營銷策劃單位等， 以保證工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度，投資按預(yù)期計(jì)劃得到控制，并且滿足可研報(bào)告中預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)。黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，思想理論建設(shè)成效明顯，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動取得重要成果，黨的建設(shè)改革創(chuàng)新邁出重要步伐。過去五年的工作，是十六大以來全面建設(shè)小康社會十年實(shí)踐的重要組成部分。我國經(jīng)濟(jì)總量從世界第六位躍升到第二位，社會生產(chǎn)力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí) 力邁上一個(gè)大臺階，人民生活水平、居民收入水平、社會保障水平邁上一個(gè)大臺階，綜合國力、國際競爭力、國際影響力邁上一個(gè)大臺階，國家面貌發(fā)生新的歷史性變化。全黨必須更加自覺地把推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作為深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的第一要義，牢牢扭住經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，堅(jiān)持聚精會神搞建設(shè)、一心一意謀發(fā)展，著力把握發(fā)展規(guī)律、創(chuàng)新發(fā)展理念、破解發(fā)展難題，深入實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加快形成符合科學(xué)發(fā)展要求的 發(fā)展方式和體制機(jī)制，不斷解放和發(fā)展社會生產(chǎn)力，不斷實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、和平發(fā)展，為堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義打下牢固基礎(chǔ)。道路關(guān)乎黨的命脈，關(guān)乎國家前途、民族命運(yùn)、人民幸福。以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領(lǐng)導(dǎo)集體帶領(lǐng)全黨全國各族人民堅(jiān)持黨的基本理論、基本路線，在國內(nèi)外形勢十分復(fù)雜、世界社會主義出現(xiàn)嚴(yán)重曲折的嚴(yán)峻考驗(yàn)面前捍衛(wèi) 了中國特色社會主義，依據(jù)新的實(shí)踐確立了黨的基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗(yàn)，確立了社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的改革目標(biāo)和基本框架，確立了社會主義初級階段的基本經(jīng)濟(jì)制度和分配制度，開創(chuàng)全面改。全黨一定要勇于實(shí)踐、勇于變革、勇于創(chuàng)新，把握時(shí)代發(fā)展要求，順應(yīng)人民共同愿望，不懈探索和把握中國特色社會主義規(guī)律，永葆黨的生機(jī)活力，永葆國家發(fā)展動力 ，在黨和人民創(chuàng)造性實(shí)踐中奮力開拓中國特色社會主義更為廣闊的發(fā)展前景。科學(xué)發(fā)展觀同馬 克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想一道，是黨必須長期堅(jiān)持的指導(dǎo)思想。在十分復(fù)雜的國內(nèi)外形勢下，黨和人民經(jīng)受住嚴(yán)峻考驗(yàn)，鞏固和發(fā)展了改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)大局 ，提高了我國國際地位，彰顯了中國特色社會主義的巨大優(yōu)越性和強(qiáng)大生命力，增強(qiáng)了中國人民和中華民族的自豪感和凝聚力。主要是：發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出，科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合 理，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，資源環(huán)境約束加劇，制約科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制障礙較多，深化改革開放和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式任務(wù)艱巨；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民收入分配差距依然較大；社會矛盾明顯增多，教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療、住房、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、社會治安、執(zhí)法司法等關(guān)系群眾切身利益的問題較多，部分群眾生活比較困難；一些領(lǐng)域存在道德失范、誠信缺失現(xiàn)象；一些干部領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展能力不強(qiáng)，一些基層黨組織軟弱渙散，少數(shù) 黨員干部理想信念動搖、宗旨意識淡薄，形式主義、官僚主義問題突出，奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重；一些領(lǐng)域消極腐敗現(xiàn)象易發(fā) 多發(fā)，反腐敗斗爭形勢依然嚴(yán)峻。堅(jiān)定維護(hù)國家利益和我國公民、法人在海外合法權(quán)益，加強(qiáng)同世界各國交流合作，推動全球治理機(jī)制變革，積極促進(jìn)世界和平與發(fā)展，在國際事務(wù)中的代表性和 話語權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)，為改革發(fā)展?fàn)幦×擞欣麌H環(huán)境。 加強(qiáng)前期經(jīng)營策劃管理，增加融資力度，彌補(bǔ)前期建設(shè)資金之不足。我國政府提出“加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)整個(gè)經(jīng)濟(jì)由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變”，北京制定了《首都信息化 199820xx發(fā)展規(guī)劃》，上海提出“把上海建成以信息資源網(wǎng)絡(luò)化為主體的國際信息港”。 第 四 節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)與對策 市場風(fēng)險(xiǎn)指市場主體從事經(jīng)濟(jì)活動所面臨的盈利和虧損的可能性和不確定性。T公司于 1994年提出的寬帶接入方式，它是適應(yīng)廣播電視行業(yè)希望并有能力在傳統(tǒng)的 CATV網(wǎng)絡(luò)上提供傳輸數(shù)據(jù)、話音以及視頻點(diǎn)播的需要而產(chǎn)生的。因此，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理可行的。項(xiàng)目建成后，可以給建設(shè)單位帶來豐厚的回報(bào) ，詳見附表 。 盈虧平衡分析是通過確定項(xiàng)目的收入盈虧平衡點(diǎn)（ BEP），分析預(yù)測生產(chǎn)能力利用率對項(xiàng)目盈虧的影響。 詳見附表 4 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表。 二、資金安排 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模，本項(xiàng)目共需 ， 自籌 ，從公司的自有資金中籌集 （ 由于本項(xiàng)目邊建設(shè)邊產(chǎn)出，可從目前的經(jīng)營結(jié)余中籌集資金 ） ，并分期投入；貸款 ， 20xx年 貸入 一期 2億元 ，貸款期為 4年 ；二期 5000萬元， 20xx年貸入，貸款期限 3年 。 網(wǎng)絡(luò)建成后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需要， 預(yù)計(jì) 每期 將新增 25 個(gè)工作崗位，每個(gè)崗位的年平均工資約為 2 萬元（含保險(xiǎn)、福利等），每年新增工資性支出共計(jì) 50 萬元 。 六、其他 倉庫設(shè)有必要 的照明設(shè)施，以保證運(yùn)藏貨物安全，所有專用機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)車輛，實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，并做好上崗前的技術(shù)培訓(xùn)，無證人員不得動用車輛設(shè)備，防止發(fā)生機(jī)械、車輛事故。 本項(xiàng)目在同一時(shí)間內(nèi)按一處著火考慮。 七、總圖布置 具體總圖布置由有關(guān)規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)部門規(guī)劃設(shè)計(jì)，并報(bào)有關(guān)部門審批后確定。 合理安排布線的間距，充分利用原有的光纖和附屬設(shè)施，在滿足節(jié)能、環(huán)保、防災(zāi)、防盜等國家頒布的安全規(guī)范、規(guī)程的前提下，盡量利用地形以減少土石方及布線工程，節(jié)省投資，加快工程建設(shè)進(jìn)度。 （ 2）業(yè)務(wù)需求 ***有線電視系統(tǒng)的一期業(yè)務(wù)設(shè)置如下表： 業(yè) 務(wù) 名 稱 節(jié)目套數(shù) 模擬電視節(jié)目 (專業(yè)頻道 /CCTV/各省上星節(jié)目 ) 50 個(gè)頻道 數(shù)字節(jié)目 100 個(gè)頻道 29 30 系統(tǒng)說明 ① SMS 系統(tǒng)由客戶機(jī)、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器組成。 （ 6）適用性： 針對 ***的實(shí)際情況，系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮如何與各賓館飯店等原有系統(tǒng)的銜接改造和過渡的技術(shù)方案，系統(tǒng)同時(shí)要提供與上傳衛(wèi)星節(jié)目同時(shí)廣播的同一條件接收系統(tǒng)解決方案。設(shè)立防火墻系統(tǒng)，建立內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)的隔離，以提高整個(gè)系統(tǒng)的安全性。支持中心完成 ISP 提供的各種 Inter 服務(wù)，包括 Inter 瀏覽、 FTP、電子郵件（ EMail）、 Telent、 VOD 等，建立管理系統(tǒng)完成 ISP 的計(jì)費(fèi)、代理服務(wù)、域名管理、安全保障等工作。 二、數(shù)據(jù)平臺技術(shù)方案 數(shù)據(jù)平臺在各分前端設(shè)置核心交換機(jī)，組成全市骨干層，骨干層主要提供數(shù)據(jù)的高速交換和傳輸及 QoS 服務(wù)，同時(shí)，在片區(qū)設(shè)置邊緣交換機(jī)，與各自的核心交換機(jī)相連，為該片區(qū)的用戶提供服務(wù)。對于 40KM 以下的間距，在光鏈路上增加“光衰減器”；以使光鏈路損耗達(dá)到 10DB；對于 96KM 以上的間距，在兩個(gè)ATM/SDH 光節(jié)點(diǎn)之間增加一個(gè)或多個(gè) ATM/SDH 中繼站，以實(shí)現(xiàn)每兩個(gè) ATMSDH 光節(jié)點(diǎn)之間的距離不大于 96KM。 （ 6） 安全實(shí)用性：具有保證信息不丟失，不被竊的機(jī)制及較好的性能價(jià)格比。 （ 4） 采用逐級傳遞方式，節(jié)目及數(shù)據(jù)先傳遞各縣區(qū)，然后由各縣區(qū)向所屬鄉(xiāng)、鎮(zhèn)傳輸。 第二節(jié) 技術(shù)方案 一、 模擬平臺技術(shù)方案 設(shè)計(jì)依據(jù) 設(shè)計(jì)所依據(jù)地國家標(biāo)準(zhǔn)和主要參考資料如 下： （ 1） ATM 論壇 UNI 規(guī)范 （ 2） 芬蘭 TELESTE 公司產(chǎn)品手冊 （ 3） 美國 HYBEID 公司 CABLE MODEM 產(chǎn)品手冊 （ 4） 美國 CISCO 公司產(chǎn)品手冊（ SWITCH、 ROUTER 等） 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)： （ 1） 網(wǎng)絡(luò)概述： ***有線電視市縣網(wǎng)絡(luò)采用自愈環(huán)形網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，由南、北兩個(gè)光纜環(huán)網(wǎng)組成；北環(huán)包括 ***、隆化縣、圍場縣、豐寧縣、灤平縣等五個(gè)分中心和四個(gè)中繼站；南環(huán)包括***、平泉縣、寬城縣、 ***縣、營子區(qū)、興隆縣、灤平縣等七個(gè)分中心和一個(gè)中繼站?；谶@兩種技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式可開發(fā)高速互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)上證券、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)上教育等多種業(yè)務(wù)，此外由于有線電視網(wǎng)的先天優(yōu)勢，在該網(wǎng)上的信息增值業(yè)務(wù)將比其它網(wǎng)絡(luò)的同類業(yè)務(wù)更有市場競爭力。比如美國有線電視的基本業(yè)務(wù)每月 19 美元左右，其他專業(yè)頻道有幾百個(gè)，用戶根據(jù)自己的需要定不同的幾個(gè)頻道服務(wù)，平均每戶每月消費(fèi) 30 美元左右。 功能擴(kuò)展空間巨大 目前我國各地的有線電視網(wǎng)基本都只用于傳播電視節(jié)目，部分地區(qū)已開發(fā)出其它形式的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，這實(shí)際上是一種巨大資源浪費(fèi)。在北京、上海、杭州等國內(nèi)大城市，有線電視網(wǎng)的入戶率已經(jīng)接近 100%。由于使用了不同的傳輸介質(zhì)，因此兩者的頻帶寬度根本不在一個(gè)數(shù)量級上，從最早的全頻道系統(tǒng)發(fā)展到鄰頻系統(tǒng)，提高了頻譜利用效率，鄰頻系統(tǒng)則由 300MHz 過渡到 450MHz，發(fā)展到今天普遍采用的 550MHz，同軸干線已到 860MHz， 1GHz 的系統(tǒng)也在試驗(yàn)中。作為目前國內(nèi)最具影響力的兩大基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，有線電視網(wǎng)與電信網(wǎng)的競爭是不可避免的，對比所期望的未來網(wǎng)絡(luò)的要求，有線電視網(wǎng)主要具有以下方面的競爭優(yōu)勢： 頻帶寬 這個(gè)特點(diǎn)是有線電視網(wǎng)的“競爭王牌”，是對比電信網(wǎng)等其 它網(wǎng)絡(luò)的最大優(yōu)勢。 可實(shí)現(xiàn)各縣區(qū)廣播電視節(jié)目信號播出及交換，根據(jù)需要實(shí)現(xiàn)互 14 轉(zhuǎn)、互傳等功能。 大力 發(fā)展數(shù)字電視業(yè)務(wù) 數(shù)字電視是有線廣播電視網(wǎng)綜合業(yè)務(wù)主要功能之一。 建設(shè)完 農(nóng)村有線電視數(shù)字化工程后 ， 可以大大提高有線電視網(wǎng)絡(luò)在各縣區(qū)的覆蓋面積， 實(shí)現(xiàn)八縣二區(qū) 的電視、數(shù)據(jù)信號的共享， 可 擴(kuò)大農(nóng)村有線電視的覆蓋范圍，在農(nóng)村大范圍 開展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。 20xx年全年接待境內(nèi)外游人 552萬人次，比歷史最高的 20xx年（以下增速均以 20xx年為基期）增長 %，其中，接待 境外游人 ，增長 %。 社會經(jīng)濟(jì)概況 ***總面積 39548km2， 20xx 年末全市總?cè)丝? 萬人； 20xx 年全市 GDP 實(shí)現(xiàn) 300 億元，增長 %； 其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 13%，比上年提高 ；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 20%，比上年提高 個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %，比上年 提高 。避暑山莊和外八廟是康乾盛世歷史文化的遺存。 11′－ 42176。 7 第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 一、國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 自從美國政府 1993 年提出“國家信息基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃（信息高速公路）”以來，發(fā)展信息技術(shù)、開發(fā)信息產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)信息化已 成為各國參與世界范圍經(jīng)濟(jì)、政治和軍事競爭以及進(jìn)行綜合國力較量的焦點(diǎn)。 四、工程技術(shù)方案 項(xiàng)目技術(shù)成熟，且有一定的超前性。 建立數(shù)字電視前端平臺，預(yù)計(jì)投資 687 萬元 。 二、規(guī)模 項(xiàng)目分為兩期，第一期為實(shí)施有線電視數(shù)字化，主要內(nèi)容有主干線擴(kuò)容、搭建前端、發(fā)放機(jī)頂盒，具體規(guī)模如下： 市縣網(wǎng)主干傳輸設(shè)備 擴(kuò)容，將市縣骨干光纜網(wǎng)傳輸速度提升為 ， 投資 1050萬元。 三、網(wǎng)絡(luò)區(qū)域 網(wǎng)絡(luò)光纜覆蓋 ***雙橋區(qū)、 營子區(qū)、雙灤區(qū)、圍場縣、豐寧縣、灤平縣、隆化縣、平泉縣、寬城縣、興 隆縣、 ***縣，分配網(wǎng)絡(luò)覆蓋 90萬戶居民，其中已發(fā)展有線電視用戶 54 萬戶（不含雙橋區(qū)用戶）。 建議有關(guān)部門批準(zhǔn)本項(xiàng)目的建設(shè)，以便建設(shè)單位及早開展工作，使項(xiàng)目盡早建成發(fā)揮其效益。 15′ ,北緯40176。 城市性質(zhì) ***以避暑山莊、外八廟聞名于世， 1982 年被國務(wù)院公布為國家歷史文化名城。 著眼未來，面對現(xiàn)實(shí)，統(tǒng)籌兼顧，綜合部署，以保證全市國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展為宗旨，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益高度統(tǒng)一。 20xx 年全年全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入，比上年增長 8%，其中市區(qū)居民人均可支配收入 元， 農(nóng)民人均純收入 2110 元 。 第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、投資 ***農(nóng)村 有線電視 數(shù)字化 項(xiàng)目是各方面發(fā)展的要求 信息化建設(shè)的要求 ***有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)作為 ***信息基礎(chǔ)設(shè)施不可缺少的重要組成部分，建好 ***農(nóng)村 有線電視 數(shù)字化 工程的建設(shè)將非常有利于推進(jìn)整