【正文】 XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是中共 XX省委講師團―宣講湖湘之子、促進富民強省 ‖的模范單位，同時授為國際綠色產(chǎn)業(yè)社會綠色產(chǎn)品，是 XX 縣人民政府重合同守信用單位，是 XX 市人民政府種養(yǎng)示范戶，是 XX 市首屆農(nóng)產(chǎn)品展銷暨年貨交易會 ―XX人民最喜愛的農(nóng)副產(chǎn)品 ‖，是中國生產(chǎn)力學(xué)會 ―XX 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究試點單位 ‖被消費者認定為過得硬、信得過的優(yōu)質(zhì)農(nóng)禽產(chǎn)品。其中扁型綠茶主要銷往浙江義烏和山東濟南茶葉市場，條型綠茶銷往長沙高橋市場、針型綠茶銷往 XX、懷化、 XX等地，紅茶銷往廣東東莞茶葉市場、土雞、土雞蛋主銷 XX、懷化、 XX菜市場， 2021年產(chǎn)品銷售收入 1535萬元，利潤 174萬元 。 合作社成員及章程見附件。 建設(shè)規(guī)模： ⑴ 合作社 2500畝低產(chǎn)茶園，樹體園地改造 。 主要技術(shù)： 采取早春制綠茶，晚春和夏秋季節(jié)制紅茶的加工方式安排，具體工藝流程：鮮葉 →攤青 →殺青 →揉捻 →初烘 →做形提毫 (理條整形 )→足干提香 →包裝 →檢驗 →成品 。建設(shè)投資 萬元中，其中建設(shè)工程費 萬元，工程其他費用 費 ，預(yù)備費用 。另外，茶樹具有特殊的新鮮氣味，清香帶辣，有明顯的消毒功能，對呼吸道感染更具療效。項目投資規(guī)模適度，且項目資本金占總投資的 %，項目單位經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，加 之有國家和地方財政的扶持，項目投資資金完全可以落實，因此不存在資金中斷或不足的風(fēng)險。 四 是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。 ④ 本項目經(jīng)濟效益較好。 ③ 本項目建設(shè)后具有較大的經(jīng)濟效益和相應(yīng)的社會 效益，建議政府有關(guān)部門和銀信部門提供大力支持和服務(wù)，使項目早日建成，發(fā)揮效益。茶葉種植、生產(chǎn)、加工是一種環(huán)保的勞 動密集型產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展茶葉生產(chǎn)將有利于自然環(huán)境的保護；將有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化配置；將會為越來越多的農(nóng)村剩余勞動力提供穩(wěn)定的就業(yè)平臺，這完全符合國家對社會主義新農(nóng)村建設(shè)的要求。重點扶持一批龍頭企業(yè)發(fā)展， …… 鼓勵發(fā)展農(nóng)村各種專業(yè)合作經(jīng)濟組織，提高農(nóng)民市場化組織程度。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動能力強的龍頭基地，健全基地與農(nóng)戶的利益共享、風(fēng)險共擔(dān)機制。 ，帶動農(nóng)民增收的需要 我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)民人口占全國總?cè)丝诘?70%以上，只有農(nóng)民富才能國家盛，促進農(nóng)民持續(xù)增收，是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要任務(wù)，是 ―三農(nóng) ‖工作的主題。 自然條件 項目區(qū)屬丘陵地區(qū)，海拔 320385 米，土質(zhì)以沙鹽土和黃鹽土為主， PH 值 ，有機質(zhì)含量 4%， 及微量元素含量豐富，耕作層 60 ㎝ 左右，年平均降水量 ㎜，年平均氣溫℃ ，高于 10℃ 農(nóng)耕溫度以上的年活動積溫 5209℃ ，平均年日照時數(shù)為 1568小時，無霜期長達 293天，由于地處雪峰山脈，境內(nèi)日夜溫差大，空氣中水分含量豐富，陽光多為漫射光，有利于茶葉有機質(zhì)等內(nèi)含物的積累。 在全縣生產(chǎn)總值中，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重為 %，工業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率達 %，拉動 GDP增長 4個百分點；規(guī)模工業(yè)企業(yè)應(yīng)繳稅金 億元，增長 22%；新增規(guī)模工業(yè)企業(yè) 4家，產(chǎn)值過億元的企業(yè)達到 34家；工業(yè)招商引資完成 ，增長 14%；高新技術(shù)產(chǎn)品實現(xiàn)增加值 ，占規(guī)模工業(yè)比重為%；工業(yè)投資完成 億元，增長 22%；節(jié)能降耗成效顯著 ,萬元規(guī)模工業(yè)增加值能耗下降 %。 ⑶ 科技支撐 公司產(chǎn)品技術(shù)來源于 XX 省農(nóng)業(yè)大學(xué)，技術(shù)力量雄厚，公司和專業(yè)戶有從事茶葉生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)人員 40 人，其中高級農(nóng)藝師 2名，農(nóng)藝師 4人，技術(shù)員 34人，在長期的生產(chǎn)實踐中，培養(yǎng)了種植茶的技術(shù)人員 1000多名，制作茶葉技術(shù)人員 20名 。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 茶葉是一種有著悠 久歷史的傳統(tǒng)飲料，被譽為中國的 ―國飲 ‖。目前，國內(nèi)人均茶消費只有 460克 /年，與世界人均年消費量相比仍有一定差距，與消費水平高愛爾蘭、土耳其、科威特、英國、伊拉克等國人均年消費量 2021克以上的相比差距更 大。 有機茶生產(chǎn)市場空間大，附加值高，代表著食品前進的方向，具有持續(xù)發(fā)展不可替代的優(yōu)勢 。 ⑵ 市場目標 根據(jù)上述產(chǎn)品定位，項目公司可確定本系列產(chǎn)品的市場目標： ① 近期目標。突出品牌宣傳，加強工藝技術(shù)的開發(fā)力度和保護力度。 ⑴ 原料供應(yīng)風(fēng)險 有機茶產(chǎn)品，有機原料是根本，目前公司合作基地只 有 4000畝茶園通過有機茶認證，新建設(shè)的 1000畝茶園建成后需進行認證，如果不能通過認證，茶葉原料供應(yīng)將存在問題，別外茶葉原料生產(chǎn)受 氣候等因素影響大，這同時會加大原料的風(fēng)險。成立銷售公司，建立一支精干的銷售隊伍，對內(nèi)為企業(yè)發(fā)展作貢獻，對外為企業(yè)形象作宣傳。由于人口的自然增長及人們對茶葉認識的不斷提高，茶葉需 求量每年均成增長之勢，茶葉市場供過于求的風(fēng)險不高。 ③ 建立完整的技術(shù)服務(wù)體制。 ⑶ 品牌策略 實施品牌戰(zhàn)略，做強茶鋪名茶品牌。 營銷策略、方案和模式 ⑴ 產(chǎn)品定位 針對目前傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)品需要量較大的市場狀況和目前的銷售渠道，本項目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)茶產(chǎn)品主要以較大批量承接客戶的系列產(chǎn)品并銷售給第三方的代理經(jīng)銷商，在全國主要一線城市設(shè)立品 牌專賣店，推廣點等方式銷售。同時，隨著茶多酚、茶多糖等茶葉有效成分的廣泛開發(fā)和利用，茶葉加工將進一步深發(fā)與發(fā)展，茶葉原料需求量也將同步增加。世界紅茶產(chǎn)量 200多萬噸，中國占 75%左右。目前，每天有幾十輛客車駛往廣州、深圳、長沙等地。 近幾年來， XX 縣委、縣政府把發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為財政增收、 農(nóng)民致富及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口來抓，特種種植、養(yǎng)殖業(yè)得到了飛速發(fā)展，食品加工業(yè)步入全國百強行業(yè)，茶葉、林產(chǎn)品加工技術(shù)水平 和產(chǎn)業(yè)規(guī)模有了明顯提升 。從三次產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值 ，增長 %。企業(yè)增效后，按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要，從企業(yè)利潤中拿出一定比例資金反哺農(nóng)民，對農(nóng) 民進行技術(shù)培訓(xùn)，為基地加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盡可能使農(nóng)民增加更多收入，實現(xiàn)以工促農(nóng)、農(nóng)企雙贏的目標 。通過本項目建設(shè)， 引進優(yōu)質(zhì)品種， 發(fā)展加工環(huán)節(jié)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營，實現(xiàn)生產(chǎn)、加工、銷售一體化開發(fā)。 產(chǎn)品己通過 QS質(zhì)量體系認證，同時抽樣送至德國國際農(nóng)產(chǎn)品檢測中心檢測，重金屬及農(nóng)殘含量符合歐盟出口產(chǎn)品標準 , 2021年公司實現(xiàn)銷售收入 1536萬元 ,并帶動了 XX 茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ,XX 茶業(yè)種植規(guī)模和產(chǎn)值連年上升。 《 XX 省湘西地區(qū)開發(fā)總體規(guī)劃》指出：要 ―進一步加大改革開放和扶持力度，促進優(yōu)勢企業(yè)加快發(fā)展。鼓勵龍頭企業(yè)以多種利益聯(lián)結(jié)方式，帶動基地和農(nóng)戶發(fā)展。 綜上所述，該項目采用目前國內(nèi)先進的技術(shù)，選用具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的主要設(shè)備，投資規(guī)模適宜、見效快，經(jīng)濟效益、社會效益顯著，所以本項目是完全可行的。四是在以后經(jīng)營中，與農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)結(jié)，調(diào)動、發(fā)揮農(nóng)民合作組織在原料生產(chǎn)中的紐帶和橋梁作用。 帶動作用 項目建成后，將實現(xiàn) 茶葉 轉(zhuǎn)化增值，促進當(dāng)?shù)?茶葉種植 的發(fā)展，突破 茶葉 產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增收難的瓶頸，帶動糧產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增產(chǎn)增收，進一步加快農(nóng)民奔小康的步伐，并可解決當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)村勞動力 就業(yè)問題，增加地方財政收入，同時也帶動運輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對振興地方經(jīng)濟具有積極意義。 可行性 項目 改 擴建后，使用優(yōu)質(zhì)品種和先進技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品市場競爭力明顯 增強，項目的社會效益、經(jīng)濟效益顯著；項目的建設(shè)基礎(chǔ)條件具備，投資規(guī)模適度、投資結(jié)構(gòu)合理，籌資方案可靠，項目財務(wù)評價各項指標優(yōu)良，項目建設(shè)具有很強可行性。 社會效益：該項目符合 XX 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 ―十二五 ‖計劃綱要，符合國家保護和支持地方傳統(tǒng)特色產(chǎn)品的精神，項目投產(chǎn)后創(chuàng)稅率高，可增加財政收入 ， 且項目加工產(chǎn)品所需原料的主要來自所在地合作社和種植大戶，可為廣大養(yǎng)殖專業(yè)戶提供就業(yè)機會，讓農(nóng)戶通過企業(yè)對新品種、新技術(shù)的推廣可得到較高的產(chǎn)量，并解除銷售上的后顧之憂。 ⑵ 對合作社 2500畝低產(chǎn)茶園，進行樹體園地改造。 ⑷ 購買滾動園篩機、平園機、切茶機、風(fēng)造機、光電棟梗機、茶葉成型機， 1噸蒸氣鍋爐等 精制生產(chǎn)流水線設(shè)備。 建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點及期限 建設(shè)性質(zhì)： 改 擴建 建設(shè)地點：項目 茶鋪茶業(yè)合作社的 2500畝茶園改造分布于茶鋪茶場管理區(qū)二家、雙桂、半山三個社區(qū)原茶茶茶場種植，公司擴建的 1000畝高標準良種茶園種植，座落于茶鋪茶場管理區(qū)、雙桂社區(qū)石坳隊的蛇家?guī)X地段， 4800 ㎡的茶葉加工現(xiàn)代車間的改建，位于公司已購買的茶葉加工廠車間 。 2021 年公司實現(xiàn)銷售收入 1206 萬元，利潤 134萬元，上繳稅金 0萬元。大專以上 7人，中專高中 5人。 公司位于 XX縣茶鋪茶場管理區(qū) (原 XX市茶鋪茶場 )， 2021年由XX 縣優(yōu)秀企業(yè)家 XX 先生組織成員集資入股注冊成立，注冊資金500萬元。 公司自 2021年始 建以來，在黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化精神指導(dǎo)和省、市、縣各級黨委和政府關(guān)懷下，在 XX 縣金融系統(tǒng)的支助和科研機構(gòu)的科技輔導(dǎo)下，已初具規(guī)模，現(xiàn)公司有成齡茶園 1500畝，員工 76 人，其中技術(shù)人員 18 人，茶葉加工廠場地面積 16000 ㎡，其中制茶車間占地面積 8700㎡，具有加工紅茶、綠茶和黑茶三大茶類的初制設(shè)備和技術(shù)力量，年產(chǎn)茶 4500 擔(dān)。 帶動情況 公司 于 2021年組織茶鋪茶場管理區(qū)二家、雙桂、半山三個社區(qū)的部分茶農(nóng)，成立 XX縣茶鋪茶業(yè)專業(yè)合作社，注冊資金 60萬元，參加成員逐年增加，至 2021 年 7月底，合作社茶農(nóng) 46 人，周邊茶農(nóng)見到經(jīng)營效益可佳，均紛紛參入，至 2021 年 10 月，合作社成員增加到 108 人，提供 老式茶園 2500 畝做為合作社茶鮮葉的生產(chǎn)基地 。 財務(wù)狀況 XX 縣茶鋪茶業(yè)合作社 2021 年經(jīng)營收入 1246 萬元，經(jīng)營支出1099 萬元，管理費用 萬元， 財務(wù)費用 萬元， 經(jīng)營收益 萬元，當(dāng)年可分配盈余 萬元，按 35%提取公積金 萬元，當(dāng)年盈余返還 。 園地改造的 內(nèi)容是深耕改土，每畝增施相當(dāng) 60擔(dān)土雜肥效果的無污染農(nóng)家肥，樹體改造是把老茶樹進行全部更新。 主要設(shè)備： 滾動園篩機 2臺 ,平園篩 4臺 ,皮滾式切茶機 2臺 ,茶葉 風(fēng)造機 8臺 ,光電棟梗機 2臺 ,茶葉拼攤機 2臺 , 1噸 蒸氣 鍋爐 1臺 。本項目建設(shè)期 14個月 ，建設(shè)期不計算貸款利息。且茶樹為灌木類，叢狀栽培，根系發(fā)達，既能保持水份，又能防止山皇水土流失，同時是山地綠化的優(yōu)選樹種之一 。項目品種優(yōu)質(zhì)，并經(jīng)過國內(nèi)外檢驗站檢驗過，經(jīng)濟實用，基本不存在技術(shù)風(fēng)險。 ⑵ 解決辦法：一是通過開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，不斷完善企業(yè)與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制，特別是利益分配機制和補償機制，實行以工補農(nóng) ，增加農(nóng)民收入。項目經(jīng)營計算期內(nèi)，正常投資利潤率為 %；所得稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 ，財務(wù)內(nèi)部收益率達 %，投資回收期為 （含建設(shè)期 2年），表明項目的盈利能力大于行業(yè)平均水平。 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 中國是一個人口眾多發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，但整個農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，生產(chǎn)方式和生產(chǎn)力水平相對低下，隨著我國加入 ―WTO‖，國外現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)對我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)形成了強大的沖擊，黨中央和國務(wù)院對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作越來越重視，并在 ―十一五 ‖ ―十二五 ‖計劃中明確提出要大力發(fā)展 ―三高 ‖農(nóng)業(yè)，逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化，最終達到社會可持續(xù)發(fā)展。 行業(yè)規(guī)劃 XX 是農(nóng)業(yè)大省，最大的省情是 ―農(nóng)情 ‖。 ‖ XX省人民 政府湘政辦發(fā) [2021]34號《關(guān)于進一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》也指出我省當(dāng)前茶葉發(fā)展現(xiàn)況和發(fā)展規(guī)劃要求 ,我縣屬于全省茶葉生產(chǎn)的十七個重點優(yōu)勢縣之一 . XX 市委、市政府 (邵市發(fā) [2021]17 號文件《關(guān)于加快發(fā)展 XX農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》明確提出今后五年在我市建立十萬畝茶葉基地的目標 。 XX省人民政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè) ，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（湘政發(fā) [2021]24 號）中指出： ―以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以市場為導(dǎo)向，以建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶為基礎(chǔ)，以培育農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和知名品牌為突破口，以提高規(guī)模效益為中心，以推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和農(nóng)民增收為主要任務(wù)，促進農(nóng)村經(jīng)濟增長方式的根本性轉(zhuǎn)變，全面提高我省農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟整體素質(zhì)。推廣有機茶訂單種植農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是促進山區(qū)農(nóng)民脫貧致富的有效途徑。 XX 縣蓼水灌區(qū)主干渠及蓼水河支流風(fēng)溪貫穿境區(qū)支渠交叉，地下水資源十分豐富，水利設(shè)施完善，境內(nèi)土坯條件、氣候條件、水資源條件都利于茶樹生長 。城鎮(zhèn)化進程加快，年末城鎮(zhèn)化水平達到 %,比上年提高 個百分點。 ⑷ 基礎(chǔ)設(shè)施條件 公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，完全能滿足項目建設(shè)的需要。 中國是茶樹的原產(chǎn)地，也是世界上最早進行茶葉商品化生產(chǎn)的國家 ，在世界茶葉生產(chǎn)和貿(mào)易中，都居于第一位。國內(nèi)各地之間差別也較大。 本項目嚴格按《有機產(chǎn)品標準》執(zhí)行，其主要產(chǎn)品扁型綠茶主要銷往浙江義烏和山東濟南茶葉市場，條型綠茶銷往長沙高橋市場、針型綠茶銷往 XX、懷化、 XX