【正文】 合規(guī)性要求是體系建設(shè)的最低目標(biāo)。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的工作目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的工作目標(biāo)是通過(guò)自上而下的方式，以統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和模板在各所屬單位建立起一套“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以流程為紐帶、以控制為手段、以制度為保障”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；建立起一個(gè)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、權(quán)責(zé)清晰”的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系；建立起一種“人人想風(fēng)險(xiǎn)，人人講風(fēng)險(xiǎn)防控”的風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍；建立起一支“創(chuàng)新務(wù)實(shí)，精干高效”的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，保證全公司發(fā)展戰(zhàn)略的落地和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。結(jié)合公司2016年XXX月份根據(jù)公司實(shí)際情況，研究確定《風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作實(shí)施方案》，組織召開(kāi)啟動(dòng)工作會(huì)議，大力宣傳風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的重要作用和意義，貫徹落實(shí)工作安排，確保全員共同參與，保障對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)順利開(kāi)展。①審核分析（2016年XX月 —XX月）。依據(jù)訪談的結(jié)果和確認(rèn)的流程圖，明確業(yè)務(wù)流程中存在的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)，并征求意見(jiàn)，進(jìn)行討論確認(rèn)。風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室通過(guò)專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)編寫(xiě)完成的《風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系手冊(cè)》初稿，采取征求意見(jiàn)、討論等形式，進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出整改建議，編制整改意見(jiàn)單，風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)其修改并發(fā)布。本階段的主要任務(wù)包括： 各級(jí)單位整改風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷，補(bǔ)充完善相關(guān)控制文件和制度；各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)對(duì)本單位及所屬單位缺陷整改情況進(jìn)行跟蹤，確?？刂迫毕莸挠行д摹Ｆ渲饕蝿?wù)包括：評(píng)價(jià)工作組按照風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)管理評(píng)價(jià)工作的整體安排開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作，填寫(xiě)測(cè)試工作底稿和控制缺陷匯總表，并報(bào)工作組審核；評(píng)價(jià)工作組與被評(píng)價(jià)單位溝通評(píng)價(jià)結(jié)果，提出整改建議，被評(píng)價(jià)單位依據(jù)整改建議明確整改計(jì)劃，落實(shí)整改責(zé)任人和整改完成時(shí)間，填寫(xiě)整改跟蹤表，并報(bào)中心組審核；中心組結(jié)合各單位的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)結(jié)果和公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系整體運(yùn)行情況，修改風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告。其主要任務(wù)包括：制訂并下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)方案；公司 XXX部（風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)）人員與外部咨詢(xún)機(jī)構(gòu)組建風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)聯(lián)合工作組；召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)培訓(xùn)會(huì)議，介紹風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作方案、評(píng)價(jià)方法及工作底稿的填寫(xiě)要求，提升風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)技能。形成制度完備、責(zé)任明確、合理分工、流程規(guī)范、制約有力、監(jiān)督到位、運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系。風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室根據(jù)實(shí)施階段的成果，參照《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》的框架和要素，依據(jù)通過(guò)對(duì)目標(biāo)的確定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)研究編寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)管理體系手冊(cè)》初稿。依據(jù)確認(rèn)的流程圖，對(duì)照《風(fēng)險(xiǎn)防控指引》和制度、程序，開(kāi)展部門(mén)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀評(píng)估工作。第二階段：風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)（2016年 XX月 — 2016 年XX月）主要任務(wù)：公司及所屬各級(jí)單位制定風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作方案；按照 XX公司的具體要求，制訂風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)的標(biāo)準(zhǔn)模板；所屬各級(jí)單位在外部咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)下，依據(jù)公司統(tǒng)一下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和流程梳理，編寫(xiě)本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)（包括風(fēng)險(xiǎn)匯總表、流程圖、職責(zé)不相容崗位列表、風(fēng)險(xiǎn)控制），同時(shí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)修訂完善相關(guān)管理制度；所屬各級(jí)單位工作組審核本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)及相關(guān)管理制度后，反饋至上級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)管理能部門(mén)與外部咨詢(xún)機(jī)構(gòu)共同審核并提出修改意見(jiàn)；各單位嚴(yán)格依據(jù)修改意見(jiàn)修訂風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)及相關(guān)管理制度，并報(bào)上級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)復(fù)核。主要任務(wù)：公司及所屬各級(jí)單位建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)；公司確定外部咨詢(xún)機(jī)構(gòu)；所屬各級(jí)單位與上級(jí)單位主管機(jī)構(gòu)和外部咨詢(xún)機(jī)構(gòu)確定本單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施的業(yè)務(wù)流程范圍；在公司及所屬各級(jí)單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。公司應(yīng)秉承效率和效益相結(jié)合的原則，使風(fēng)險(xiǎn)管控體系與公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等相適應(yīng)，并且隨著情況的變化不斷及時(shí)地進(jìn)行調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)遵循以下基本原則：合規(guī)性原則。十一、如工作需要，需對(duì)計(jì)算機(jī)的軟件設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)的，應(yīng)按程序申請(qǐng)同意后，由計(jì)算機(jī)管理員實(shí)施加強(qiáng)以上管理不斷完善和改進(jìn)。管理信息系統(tǒng)中包括管理數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，決策支持系統(tǒng)。第四篇：IT全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告以下提供一篇工作報(bào)告給大家參考！一、XX風(fēng)險(xiǎn)管理工作有關(guān)情況為配合風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的執(zhí)行更好地發(fā)揮計(jì)算機(jī)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用，提高辦公自動(dòng)化的整體應(yīng)用水平，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)及公司信息的安全管理，特制定了計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理辦法。本通過(guò)一系列有效的管理措施，物資采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)影響較小，原材料市場(chǎng)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司采購(gòu)資金計(jì)劃使用的影響得到預(yù)控。十一、如工作需要，需對(duì)計(jì)算機(jī)的軟件設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)的，應(yīng)按程序申請(qǐng)同意后，由計(jì)算機(jī)管理員實(shí)施加強(qiáng)以上管理不斷完善和改進(jìn)。管理信息系統(tǒng)中包括管理數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，決策支持系統(tǒng)。第二篇：IT全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告it全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告一、2016風(fēng)險(xiǎn)管理工作有關(guān)情況為配合風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的執(zhí)行更好地發(fā)揮計(jì)算機(jī)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用，提高辦公自動(dòng)化的整體應(yīng)用水平，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)