【正文】 IP 交互式業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元。 新增財(cái)務(wù)費(fèi)用 項(xiàng)目總投資規(guī)模 萬(wàn)元，分兩期完成，預(yù)計(jì)自有資金及新增收入不能滿足投資需要，公司需要向銀行貸 1360 萬(wàn)元，貸款期限五年，財(cái)務(wù)費(fèi)用累 計(jì) 萬(wàn)元。 表 61 項(xiàng)目敏感性分析表 № 項(xiàng)目 內(nèi)部 收益率（ %） 投資回收期（年） 1 正常情況 2 經(jīng)營(yíng)成本變化 － 10% ＋ 10% 3 經(jīng)營(yíng)收入變化 － 10% ＋ 10% 4 建設(shè)投資變化 － 10% ＋ 10% 根據(jù)項(xiàng)目的估算投資、經(jīng)營(yíng)成本，按照現(xiàn)行的財(cái)稅制度要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的結(jié)果詳見附表 附表 附表 附表 5 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 32 項(xiàng)目進(jìn)行分析計(jì)算后的主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： 全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部投資所得稅后投資回收期 年 凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 年均凈利潤(rùn) (折現(xiàn)率取 8%) 萬(wàn)元 投資凈利潤(rùn)率 % 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析計(jì)算，項(xiàng)目的所得稅后全部投資收益率為 %，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（基準(zhǔn)收益率為 10%），全部投資回收期為 年，低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期（基準(zhǔn)投資回收期10 年）。戶調(diào)整到 24 元 /月 逐年利潤(rùn)分析 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)逐年的利潤(rùn)狀況附表四所示，項(xiàng)目從第 三 年開始盈利，年均凈利潤(rùn)額為 萬(wàn)元，投資凈利潤(rùn)率 % 逐年現(xiàn)金流量分析 項(xiàng)目全部投資的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表五，其主要指標(biāo)如下： 全部投資回收期（靜態(tài)） 年（稅后，含建設(shè)期） 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后） 項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（折現(xiàn)率取 8%） 萬(wàn)元 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 31 通過(guò)對(duì)投資、經(jīng)營(yíng)成本及營(yíng)業(yè)收入等因素的變化對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及投資回收期的影響分析，影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益最敏感的因素是營(yíng)業(yè)收入，其次為建設(shè)投資，經(jīng)營(yíng)成本的敏感性最低。網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)平均按 12 年期限計(jì)提折舊，不考慮殘值，預(yù)計(jì) 第一 年新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊為 萬(wàn)元， 第二 年 萬(wàn)元， 以后各年新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊為 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 29 萬(wàn)元。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的確定 按照省物價(jià)局出臺(tái)的物價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 《關(guān)于制定我省有線數(shù)字電視收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范有線電視收費(fèi)行為的通知》，有線電視數(shù)字化后，有線電視用戶基本業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將由現(xiàn)行的每戶每月 元的基本收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到 元，每戶每月增加 元；優(yōu)惠對(duì)象收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將現(xiàn)行的每戶每月 元的基本收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到 元，每戶每月增加 元；用戶定購(gòu)第二臺(tái)機(jī)頂盒的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照 元 /月計(jì)算；新增的付費(fèi)專業(yè)頻道按 元 /月計(jì)算，準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（ NVOD）按 元 /月計(jì)算，高清晰度電視按 元 /月計(jì)算，視頻點(diǎn)播（ VOD）業(yè)務(wù)收費(fèi)按照 元 /月 /戶標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，新增的 IP 交互式業(yè)務(wù)收入收費(fèi)按照 元 /年 /戶標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 24 第六章 經(jīng)濟(jì)效益分析 .1 收益預(yù)測(cè) 收益確定的基本原則 用戶數(shù)的確定 建設(shè)期完成后，即到 第二 年底，預(yù)計(jì)公司有線電視用戶總數(shù)可達(dá)到 萬(wàn)戶 。建設(shè)期完成后，即到 第二 年底，預(yù)計(jì)公司有線電視用戶總數(shù)可達(dá)到 萬(wàn)戶。 3）高級(jí)型：高清機(jī)頂盒、 PVR 機(jī)頂盒等。 （ Call Center） 為了 樹立客戶服務(wù)品牌，迅速提高客戶服務(wù)質(zhì)量， 必須建立 客戶服務(wù) 中心。 整體方案 按照 湖南電廣網(wǎng)絡(luò)整體技術(shù)方案 ，全省雙向網(wǎng)絡(luò)采用統(tǒng)一的 IP 平臺(tái)結(jié)構(gòu)， BOSS/AAA Server 放在省中心平臺(tái)，各市州級(jí)公司配置BAS/DHCP Server，負(fù)責(zé)處理市州公司以及行政區(qū)域內(nèi)的各縣市級(jí)公司的地址分配和用戶認(rèn)證接入。機(jī)頂盒在開機(jī)時(shí)，必須先從 IC卡中讀取 Bouquet ID，在接收 Bat 表時(shí)，只顯示此 Bouquet ID 下的節(jié)目名稱。 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 電視數(shù)字化項(xiàng)目走廣播式和交互式相融合的技術(shù)路線，以廣播式視頻業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極推廣雙向交互式業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn) 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 13 多業(yè)務(wù)的融合。 現(xiàn)在已經(jīng)基本建成覆蓋城區(qū)與部分城郊的 750M 雙向HFC 有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)。 歷經(jīng)數(shù)年的醞釀、發(fā)展與實(shí)踐，有線電視數(shù)字化技術(shù)日臻成熟，《湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》已于 2021 年 9 月通過(guò)專家論證，并于 2021 年 10 月 31日由湖南省廣播電視局頒布實(shí)施。 2021 年湖南省廣播電視會(huì)議上，省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)再次強(qiáng)調(diào)了湖南有線電視數(shù)字化工作的重要性、緊迫性，對(duì)有線電視數(shù)字化提出了明確要求。因此，有線電視網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商與投資商，都迫切需要新 的高效可行的增值業(yè)務(wù)，迅速形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，而數(shù)字電視正是目前有線電視網(wǎng)絡(luò)最具發(fā)展前景的業(yè)務(wù)。為此，許多有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商投入了大量的人力進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)巡邏排查，同時(shí)也投入了大量的資金推進(jìn)光節(jié)點(diǎn)前移或建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，但這些均無(wú)法從根本上消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患。 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 有利于推進(jìn)城市信息化建設(shè) 電視是當(dāng)前社會(huì)大眾覆蓋率最高的傳播媒介，是普通大眾 信息獲取 的主要來(lái)源 和娛樂(lè)休閑 的主要方式 ，也是黨和政府宣傳政策、 導(dǎo)向輿論 的主要窗口。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好，發(fā)展?jié)摿Υ?，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)效益上均可行。 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 I〇〇八年十 二 月 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 II 目 錄 第一章 總論 ........................................................ 1 承辦單位 ........................................................ 1 項(xiàng)目背景 ........................................................ 1 編制依據(jù) ........................................................ 2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................................... 2 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析 ................................ 4 數(shù)字電視簡(jiǎn)介 .................................................... 4 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 .................................. 5 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析 .................................. 8 第三章 項(xiàng)目承辦單位 概況 ............................................ 11 承辦單位基本情況 ............................................... 11 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件 ................................................... 11 用戶條件 ....................................................... 12 第四章 技術(shù)方案 ................................................... 12 技術(shù)路線 ....................................................... 12 數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案 ..................................... 13 雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 ............................................... 14 客戶服務(wù)中心（ Call Center） .................................... 16 數(shù)字電視機(jī)頂盒 ................................................. 17 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 III 第五章 投資估算和資金籌措 ......................................... 19 投資估算 ...................................................