【正文】 對此提出了新的需求。只有在數(shù)字電視普及、電視傳輸全部數(shù)字化后，才有可能真正 確保有線電視網(wǎng)絡(luò)的安全傳輸 。因此，有線電視數(shù)字化有利于有線電視網(wǎng)絡(luò)的生存。 有利于拉動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 我省有線電視的數(shù)字化工作，將需要投資近 3 億元購買前端設(shè)備、系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)集成服務(wù)，與此同時(shí)還一次性集中需要近 10 億元的 180 多萬臺機(jī)頂盒。 同時(shí)各級政府對數(shù)字電視在物價(jià)、稅收、融資等政策上大力支持： 2021 年 發(fā)改委與 國家 廣電總 局組織有關(guān)專家起草 了 《鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》，從投融資、稅收、行業(yè)技術(shù)、運(yùn)營及監(jiān)管、業(yè)務(wù)發(fā)展、價(jià)格資費(fèi)、三網(wǎng)融合、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面推出一系列相關(guān)的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持。 全省的有線電視數(shù)字化收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)聽證會已于 2021 年 7 月29日順利召開，新的數(shù)字電視物價(jià)文件 已 于 2021 年 3 月正式下發(fā) 。 技術(shù)方面 計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，帶來了信息技術(shù)革命， 數(shù)字電視是數(shù)字化信息技術(shù)革命的產(chǎn)物?！逗想姀V網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案》也已順利通過專家論證。 公司成立時(shí)間雖然短 ， 但 已經(jīng)建立健全了三權(quán)四會的現(xiàn)代企業(yè)制度，各項(xiàng)工作已經(jīng)步入正軌，公司的管理日益規(guī)范，網(wǎng)絡(luò)的改造和用戶的發(fā)展取得很大的進(jìn)展，收入 正在穩(wěn)步 增長，利潤水平 將會 不斷提高，公司 開始 進(jìn)入穩(wěn)步的上升階段。 網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為星型結(jié)構(gòu)， 光纜長度 公里，電纜干線 公里，自有管道 余公里。 城區(qū)現(xiàn)有有線電視用戶 萬戶，其中實(shí)際收費(fèi)用戶約 萬戶，有線電視入戶率為 %。 按照《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案》，湖南有線 臨 湘 公司網(wǎng)絡(luò)只建設(shè)數(shù)字電視分前端系統(tǒng)，不單獨(dú)建設(shè)服務(wù)平臺。由市服務(wù)平臺整合所有縣區(qū)的 EPG 信息，統(tǒng)一發(fā)放下去，利用私有描述符，實(shí)現(xiàn)針對不同區(qū)縣或不同 類型的用戶只能看到相應(yīng)的節(jié)目頻道列表。從而使得各個區(qū)縣的用戶只能收看到指定的本地 EPG 信息。 為了便于運(yùn)營管理，控制機(jī)頂盒的異地流動，在 臨湘 縣分發(fā)的機(jī)頂盒IC 卡中寫入獨(dú)屬 臨湘 縣的本地網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識（ NetworkID），通過在前端更改 NetworkID，使其與本地機(jī)頂盒 IC 卡中的 NetworkID 一致， IC卡在解密 EMM 包前會判斷 IC 卡中的 NetworkID 是否和碼流中的NetworkID 一致，若一致則解密 EMM 包可以收看節(jié)目，若不一致則不解密 EMM 包不能收 看節(jié)目，從而使機(jī)頂盒和 IC 卡不可漫游使用。 雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 各本地網(wǎng)絡(luò) 配置一臺高性能三層交換機(jī)（匯聚交換機(jī)），作為所有用戶網(wǎng)絡(luò)的集中匯聚和單獨(dú)處理專線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的接入。 對于光纜的要求，按每個前端機(jī)房轄 50 個光節(jié)點(diǎn)規(guī)劃，全網(wǎng)設(shè)一個中心 機(jī)房，如果有需要，可設(shè)置分前端機(jī)房；從干線網(wǎng)到光節(jié)點(diǎn)按 2 芯電視、 2 芯數(shù)據(jù)、 2 芯備用要求，實(shí)現(xiàn)干線到光節(jié)點(diǎn) 6 芯光纖配置，從光節(jié)點(diǎn)到小區(qū)原則上布放 4 芯光纖，從小區(qū)到樓棟，原則上敷設(shè) 2 芯光纖。初期， 所有的業(yè)務(wù)都 可 通過人工受理方式實(shí)現(xiàn) ， 開展的業(yè)務(wù)主要包括，投訴建議、業(yè)務(wù)受理和用戶報(bào)修等； 后 期建設(shè)擬提供部分自動業(yè)務(wù)，新增的自動業(yè)務(wù)包括：費(fèi)用查詢、修改密碼和業(yè)務(wù)咨詢等 。 雙向機(jī)頂盒 ——在單向機(jī)頂盒 基礎(chǔ)上增加網(wǎng)卡芯片，使用戶能夠通過寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)發(fā)出業(yè)務(wù)需求指令、訪問前端服務(wù)器，進(jìn)行 VOD 點(diǎn)播、交互游戲、瀏覽信息等交互業(yè)務(wù)。 機(jī)頂盒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 由于目前機(jī)頂盒沒有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因此，機(jī)頂盒參照執(zhí)行《湖南 省有線數(shù)字電視技術(shù)規(guī)范》體系中的以下規(guī)范： ? 2021 年 11 月《湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》 ? 2021 年 3 月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒軟件設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》 測試版 ? 2021 年 5 月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)有線數(shù)字電視機(jī)頂盒遙控器技術(shù)規(guī)范》 ? 2021 年 6 月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒軟件設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》 ? 2021 年 7 月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)遙控器質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 ? 2021 年 11 月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒軟件設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》 補(bǔ)充要求 ? 2021 年 1 月《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)有線數(shù)字電視基本型雙向機(jī)頂盒硬件技術(shù)規(guī)范》 ? 正在研究制訂：增強(qiáng)型、高級型機(jī)頂盒技術(shù)規(guī)范 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 19 第五章 投資估算和資金籌措 投資估算范圍 本項(xiàng)目的投資主要為數(shù)字電視分前端系統(tǒng)建設(shè)、機(jī)頂盒投資 、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺建設(shè) 與 城區(qū) 網(wǎng)絡(luò) 雙向 改造建設(shè) 四 個部分。經(jīng)測算，投資成本約為 萬元，加計(jì)投資成本的 6%工程其它費(fèi)用與 5%不可預(yù)計(jì)費(fèi)用，投資總額約為 萬元，具體投資內(nèi)容詳見表 51。 按照每家用戶送一臺機(jī)頂盒計(jì)算，每臺機(jī)頂盒按照 價(jià)格計(jì)算（含卡），機(jī)頂盒共需 1,萬元 。 表 53 網(wǎng)絡(luò)雙向改造投資估算表 單位：元 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合 計(jì) 一、主要工程費(fèi)用 5,040,000 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 22 公里 0 個 0 到樓棟改造 21000 40 840,000 0 178 0 數(shù)據(jù)入戶改造 21000 200 4,200,000 0 0 二、工程其它費(fèi)用 302,400 75,600 126,000 50,400 50400 三、不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 252,000 合 計(jì) 5,594,400 項(xiàng)目總投資概算 項(xiàng)目估算總投資約 1, 萬元，其中數(shù)字電視前端系統(tǒng) 萬元、網(wǎng)絡(luò)雙向改造 萬元、機(jī)頂盒投資 1, 萬元。 第一 年 完成城區(qū) 萬戶用戶的整體轉(zhuǎn)換， 第二 年預(yù)計(jì)完成 新增 萬戶用戶的整體轉(zhuǎn)換 ， 預(yù)計(jì)以后每年增長 1,000 戶。 其中，付費(fèi)專業(yè)頻道按照用戶總數(shù)的 8%計(jì)算；準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（ NVOD）業(yè)務(wù)用戶按用戶總數(shù)的 5%計(jì)算；視頻點(diǎn)播（ VOD）業(yè)務(wù)用戶按照當(dāng)年已轉(zhuǎn)用戶總數(shù)的 5%計(jì)算 ,從項(xiàng)目第三年開始每年遞增5%，到第 四 年開通比率達(dá)到 15%，以后每年不再增加；高清晰度電視業(yè)務(wù)用戶按照用戶總數(shù)的 1%計(jì)算，三七分成，我公司為三； IP 交互式數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)用戶按照當(dāng)年已轉(zhuǎn)用戶總數(shù)的 5%計(jì)算，從項(xiàng)目第 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 25 三年開始每年遞增 5%，到第四年開通比率達(dá)到 15%，以后每年不再增加 ， 三七分成，我公司為七 。 逐項(xiàng)收益預(yù)測 根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和整體轉(zhuǎn)換實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，預(yù)測今后 10 年的公司營業(yè)收入如下： 第一 年增量網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入預(yù)計(jì)為 萬元，各項(xiàng)收入預(yù)測 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 26 如下： ◇現(xiàn)有用戶提價(jià)收入 萬元； [ 萬戶 *30%*(12%)* 元 /月 *12 月 + 萬戶 *30%*2%* 元 /月*12]*50%= 萬元 ◇ 新增用戶提價(jià)收入 9 萬元； 萬戶 * 元 /月 *12 月 *50%=9 萬元 ◇第二臺機(jī)頂盒的收視費(fèi)收入 萬元； （ 萬戶 *30％ + 萬戶） *10％ *10 元 /月 *12 月 *50％＝ 萬元 ◇付費(fèi)專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入 萬元； （ 萬戶 *30％ + 萬戶） *8％ *25 元 /月 *12 月 *50％＝ 萬元 ◇準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（ NVOD）業(yè)務(wù)收入 萬元； （ 萬戶 *30％ + 萬戶） *5％ *20 元 /月 *12 月 *50％＝ 萬元 ◇視頻點(diǎn)播（ VOD）業(yè)務(wù)收入 萬元； （ 萬戶 *30％ + 萬戶） *5％ *30 元 /月 *12 月 *50％＝ 萬元 ◇高清晰度電視業(yè)務(wù)收入 萬元； （ 萬戶 *30％ + 萬戶） *1％ *24 元 /月 *12 月 *50％＝ 萬元 ◇ IP 交互式業(yè)務(wù)收入 萬元； （ 萬戶 *30％ + 萬戶） *5％ *420 元 /年 *50％＝ 萬元 ◇其它增值業(yè)務(wù)收入 30 萬元。 根據(jù)以上的預(yù)測，在實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，公司十年的收入詳細(xì)測算見附表二 《逐年?duì)I業(yè)收入預(yù)測表》。 新增機(jī)頂盒折舊：根據(jù)投資估算，公司預(yù)計(jì)新增機(jī)頂盒設(shè)備投資1110 萬元，平均按 5 年期限計(jì)提折舊，不考慮殘值，按照機(jī)頂盒折舊與收入相匹配的原則，預(yù)計(jì)第一年新增機(jī)頂盒折舊為 萬元，第二年新增機(jī)頂盒折舊 萬元，第三到七年每年機(jī)頂盒折舊依次為231 萬元、 240 萬元、 249 萬元、 萬元、 萬元 ，最后三年每年機(jī)頂盒折舊為 45 萬元。另一部分為節(jié)目傳輸成本，將采用分成模式運(yùn)作，按該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的 10%計(jì)算。 當(dāng)最不利因素發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目的全部投資收益率仍可達(dá) 到 %（如下表所示），可見，該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)。 從上述分析可 以看出，本項(xiàng)目在技術(shù)上先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上合理，投資回收期短且風(fēng)險(xiǎn)小，由此可以看出，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上均是可行的。戶 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 33 的條件下，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)較好，利潤總額、內(nèi)部收 益率、投資回收期