【正文】 蔬菜生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定的通知》； .《天峨縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； .《天峨縣十二五“菜籃子”工程式總體規(guī)劃》。借款 700 萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500 萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。 項(xiàng)目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人： （ 1）項(xiàng)目執(zhí)行單位：天峨縣農(nóng)業(yè)局 （ 2）負(fù)責(zé)人： 梁?jiǎn)Ⅴr 局長(zhǎng) 項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表： 天峨縣 農(nóng)業(yè)局 梁?jiǎn)Ⅴr 。開(kāi)發(fā)無(wú)公害蔬菜的顯著社會(huì)效益在于保證了消費(fèi)者的身體健康，項(xiàng)目的實(shí)施可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應(yīng)提高。 a、在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整過(guò)程中，蔬菜面積不斷增加，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。但是，事實(shí)上我國(guó)蔬菜對(duì)外發(fā)展規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對(duì)境外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)十分低下。 隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，目前我國(guó)蔬菜產(chǎn)需已基本平衡，大宗蔬菜出現(xiàn)了季節(jié)性、區(qū)域性的過(guò)剩，價(jià)格下跌，效益下降，蔬菜 6 供求關(guān)系已經(jīng)由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。天峨縣屬于山區(qū)縣，應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)旅游、休閑旅游和開(kāi)發(fā)有地方特色的旅游項(xiàng)目，旅游商品加工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品主要以勞動(dòng)密集型、低生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化程度不高，而且沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 的技術(shù)依據(jù)，所以才造成了低 8 質(zhì)量、高農(nóng)藥殘留等較為突出的問(wèn)題。品牌化建設(shè)是變質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的有效途徑，而一個(gè)品牌要得到消費(fèi)者的忠誠(chéng)，就必須先對(duì)消費(fèi)者忠誠(chéng)，這就需要保持無(wú)公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)。 承辦單位概況 ………… XX 蔬菜發(fā)展有限公司成立于 XXX 年，是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、安全的無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)。34′ 107186。全縣常住人口 ，其中非農(nóng)業(yè)人口 。 土壤條件 我縣無(wú)重 金屬工業(yè)，全縣森林覆蓋率 %，排在廣西之首，山青水秀，生態(tài)環(huán)境優(yōu)，水土保持好，土壤無(wú)污染，適宜發(fā)展無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)。完全能滿足無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)用工的需要。 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析 蔬菜作為生活的必需品，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)蔬菜產(chǎn)品的要求越來(lái)越高，質(zhì)量問(wèn)題特別是有害物質(zhì)殘留超標(biāo)問(wèn)題引起廣大消費(fèi)者的廣泛關(guān)注，已成為社會(huì)一大熱點(diǎn)問(wèn)題，引起各級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)的高度重視。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識(shí)的提高也使優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜 的生產(chǎn)具有了良好的社會(huì)環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲(chóng)害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無(wú)公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持力。物理防治是采取頻振式殺蟲(chóng)燈誘殺害蟲(chóng)。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 董事會(huì) 總經(jīng)理 21 勞動(dòng)定員 管理人員編制 詳見(jiàn)管理人員編制表 勞動(dòng)工人定員 勞動(dòng)工人 400 人，以臨時(shí)工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn) 需求，從經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度 詳見(jiàn)表 《項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表》 表 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表 年月 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 總平面布置與放樣 機(jī)耕路施工 排灌溝渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 標(biāo)準(zhǔn)大棚施工 設(shè)備訂貨 設(shè)備安裝 倉(cāng)庫(kù)施工 工程驗(yàn)收 8 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 取費(fèi)； 24 b、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價(jià)表價(jià)表》（ 20xx 版）； c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額； d、 天峨縣 主要建筑材料綜合信息價(jià)； e、同類(lèi)工程擴(kuò)大指標(biāo)。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 1162 萬(wàn)元，籌資方案： 25 a、自籌資金 462 萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬(wàn)元， 用于 流動(dòng)資金 140 萬(wàn)元； b、借款 700 萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500 萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。 c、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 100%時(shí)，工資及福利費(fèi)分別為 83 萬(wàn)元、 107 萬(wàn)元和 132 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加值 a、銷(xiāo)售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價(jià)測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 100%時(shí)，銷(xiāo)售收入分別為 643 萬(wàn)元、 839 萬(wàn)元和1072 萬(wàn)元。分析表明：該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債有余，財(cái)務(wù)狀況良好。 表 敏感性分析表 項(xiàng)目 變化因子與變化率（ %） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益 率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 投資回收期（年） 銷(xiāo)售收入 經(jīng)營(yíng)成本 項(xiàng)目投資 1銷(xiāo)售收入變化 銷(xiāo)售收入增加 +5 0 0 1138 677 銷(xiāo)售收入減少 5 0 0 287 2經(jīng)營(yíng)成本變化 經(jīng) 營(yíng)成本增加 0 +5 0 371 677 經(jīng)營(yíng)成本減少 0 5 0 984 3項(xiàng)目投資變化 項(xiàng)目投資增加 0 0 +10 603 677 34 項(xiàng)目投資減少 0 0 10 752 10 可行性研究的結(jié)論與建議 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 a、項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì) 劃”的要求。 d、項(xiàng)目的實(shí) 施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。 c、加強(qiáng)無(wú)公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無(wú)公害蔬菜的高價(jià)位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)。 e、項(xiàng)目經(jīng)過(guò)盈利能力分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為 677 萬(wàn)元，投資回收期為 年，財(cái)務(wù)分析顯示，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)指標(biāo)是可以接受的。農(nóng)業(yè)部出臺(tái)的《全面推進(jìn)“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的實(shí)施意見(jiàn)》，就是通過(guò)健全體系，完善制度，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量 安全實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)管，有效改善和提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭(zhēng)用 5 年左右的時(shí)間，基本實(shí)現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無(wú)公害生產(chǎn)，保障消費(fèi)安全。詳見(jiàn)基本報(bào)表 5《資金來(lái)源與地運(yùn)用表》、基本報(bào)表 6《資產(chǎn)負(fù)債表》、輔助報(bào)表6《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》。 86 年（含建設(shè)期）； d、投資利潤(rùn)率 年利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均值） 投資利潤(rùn)率 = —————————————— 100% 項(xiàng)目總投資 172 = —————— 100% = % 1162 e、銷(xiāo)售額利潤(rùn)率 31 年利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均值） 銷(xiāo)售額利潤(rùn)率 = —————————————— 100% 年銷(xiāo)售收入（計(jì)算期平均值） 172 = —————— 100% = % 1039 分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時(shí)，還有超額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可接受的。 f、利息支出，流動(dòng)資金借款 200 萬(wàn)元，有效利率 %，年利息支出 12 萬(wàn)元。 c、項(xiàng)目總投資估算 1162, 其中：固定資產(chǎn)投資 807 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 15 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 340 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算 340萬(wàn)元 (生產(chǎn)負(fù)荷 100%),生產(chǎn)負(fù)荷 60%和 80%,流動(dòng)資金估算分別為 214 萬(wàn)元和 276 萬(wàn)元。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論 與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)方式，對(duì)管理人員、技術(shù)人員和勞動(dòng)工人根據(jù)不同的對(duì)象，采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。 技術(shù)流程 苗、種場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)流程 種植 基地種植技術(shù)產(chǎn)流程 苗床準(zhǔn)備備 整地做畦床準(zhǔn)備 施基肥 播 種 除草間苗床準(zhǔn)備 出 苗 澆 水 遮 蔭 施肥施藥備 煉 苗 出 苗 大田準(zhǔn)備 整地做畦床準(zhǔn)備 施基肥 移栽 澆水緩苗 施緩苗肥肥 培肥培土 中耕除草 17 5 原材料供應(yīng) 種子和種苗品種、價(jià)格、來(lái)源 品種 面積 （畝） 來(lái)源 20xx 年 20xx 年 20xx 年 西紅柿 400 500 500 …………種子公司 甜椒 500 600 600 …………種子公司 香蔥 300 400 400 …………種子公司 大白菜 300 300 600 …………種子公司 甘藍(lán) 100 100 150 …………種子公司 菜花 100 100 150 …………種子公司 豆類(lèi) 100 200 200 …………種子公司 黃瓜類(lèi) 200 300 …………種子公司 茄子類(lèi) 100 …………種子公病蟲(chóng)害防治備 收獲 18 司 苦瓜類(lèi) 合計(jì) 1800 2400 3000 肥料品種、數(shù)量、價(jià)格、來(lái)源 品 種 價(jià)格 （元 /噸） 來(lái) 源 有機(jī)肥 950 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 尿素 1380 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 過(guò)磷酸鈣 600 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 氯化鉀 1340 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 氯化鉀復(fù)合肥 1700 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 硫酸鉀復(fù)合肥 1900 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 蔬菜專(zhuān)用肥 1800 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 石灰 450 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 硼砂 3000 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 農(nóng)藥品種、數(shù)量、價(jià)格、來(lái)源 類(lèi)型 品種 單價(jià) （元 /包、瓶） 來(lái) 源 殺 蟲(chóng) 劑 除盡 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 安打 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 苦參堿 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 19 銳勁特 15 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 阿克泰 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 一遍凈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 天力 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 強(qiáng)敵 312 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 殺 菌 劑 阿 米西達(dá) 11 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 金雷多米爾 12 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 克露 10 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 殺毒礬 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 百菌清 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 農(nóng)用鏈霉素 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 可殺得 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 瑞毒霉 10 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 大生 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 多菌靈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 甲基托布津 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 除 草 劑 蓋草能 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 蓋草靈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 撲 草凈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 草甘磷 18 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 生長(zhǎng)動(dòng)力 20xx 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 奧普爾 12 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 20 調(diào)節(jié)劑 磷酸二氫鉀 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 育種、耕作農(nóng)具 育種用具 塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤(pán)、灑水桶、噴霧器等。 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)后，除供休閑采摘外，大部分產(chǎn)品將供應(yīng)本縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、各大賓館、餐館及周邊縣市區(qū)市場(chǎng) 。 從食品業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，無(wú)污染、無(wú)公害的食品將成為國(guó)際食品貿(mào)易的主流。雄厚的實(shí)力和良好的商譽(yù)為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供保證。 防洪、排澇設(shè)施條件 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)建有排洪閘門(mén) 2 座，灌溉渠道 1000 米，可保證項(xiàng) 13 目區(qū)內(nèi)排灌需要。凈水、凈土、綠色樂(lè)園給天峨縣發(fā)展無(wú)污染、無(wú)公害的綠色食品生產(chǎn)提 供了優(yōu)越的條件。東鄰南丹，東南接?xùn)|蘭，南連鳳山，西倚樂(lè)業(yè)，北與貴州省羅甸縣隔河相望，縣城到河池市政府所在地金城江 142 公里，距自治區(qū)首府南寧市 396 公里。 10 項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況 項(xiàng)目技術(shù)依托單位…………農(nóng)業(yè)局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員由農(nóng)技、土肥、植保、綠辦等部門(mén)的人員組合，其中高師 5 人，中師 5 人，助理農(nóng)藝師 2 人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合 理。真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化讓是要把工業(yè)上的全面質(zhì)量管理思想引 9 用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程，進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理。 WTO 框架下，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品面臨國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品如果沒(méi)有過(guò)硬的質(zhì)量，叫得響的品牌，就很難在市場(chǎng)上爭(zhēng)得一席之地。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識(shí)的提高也使優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良