【正文】 20xx。開(kāi)發(fā)無(wú)公害蔬菜的顯著社會(huì)效益在于保證了消費(fèi)者的身體健康，項(xiàng)目的實(shí)施可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應(yīng)提高。資金籌措：企業(yè)自籌資金 308 萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 140 萬(wàn)元。 項(xiàng)目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人： （ 1）項(xiàng)目執(zhí)行單位：天峨縣農(nóng)業(yè)局 （ 2）負(fù)責(zé)人： 梁?jiǎn)Ⅴr 局長(zhǎng) 項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表： 天峨縣 農(nóng)業(yè)局 梁?jiǎn)Ⅴr 。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：………… 55 鎮(zhèn)村。借款 700 萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500 萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。同時(shí)，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。 .國(guó)發(fā) [20xx]26 號(hào)、國(guó)發(fā) [20xx]18 號(hào)、桂政發(fā) [20xx]94號(hào)和河政發(fā) [20xx]62 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)蔬菜生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定的通知》； .《天峨縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； .《天峨縣十二五“菜籃子”工程式總體規(guī)劃》。但由于結(jié)構(gòu)的趨同性和市場(chǎng)體系建設(shè)速度相對(duì)較慢，使我國(guó)的蔬菜已由賣方市場(chǎng)明顯地轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)，出現(xiàn)了相對(duì)過(guò)剩，導(dǎo)致蔬菜經(jīng)營(yíng)的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。但由于我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，劑型不配套，菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識(shí)和意識(shí)，導(dǎo)致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標(biāo)的問(wèn)題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重危害人們身體健康。 d、蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)淡薄。 黨的十六大，把“健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”寫(xiě)進(jìn)了報(bào)告，對(duì)于加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作具有重大的指導(dǎo)意義。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化。 根據(jù)天峨縣委員會(huì)第十三次黨代會(huì)提出的“一城、兩縣、三鄉(xiāng)、四基地”工作思路的總體思路和 20xx 年政府工作報(bào)告提出的“進(jìn)一步提升特色農(nóng)業(yè)品牌，年內(nèi)計(jì)劃種植無(wú)公害蔬菜 2萬(wàn)畝”及創(chuàng)建“廣西優(yōu)秀旅游縣”為契機(jī)，制定相應(yīng)的“實(shí)施大引 進(jìn)、大投入、大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，完善旅游設(shè)施功能，使旅游業(yè)成為天峨縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)，農(nóng)民脫貧致富的重要途經(jīng)”的發(fā)展思路，項(xiàng)目建設(shè)單位以綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)和生態(tài)旅游休閑業(yè)為鍥入點(diǎn)，提出了要大力發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)和休閑旅游產(chǎn)業(yè)，完善旅游產(chǎn)業(yè)，完善旅游功能，開(kāi)發(fā)旅游新品種，加強(qiáng)環(huán)境資源的有效利用，挖掘生態(tài)旅游潛力，培育新農(nóng)村建設(shè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展的能力，吸引更多的游客前來(lái)觀光游覽，更好地帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)人民群眾的就業(yè)和發(fā)展，達(dá)到富民強(qiáng)縣的目標(biāo)。 種種跡象已經(jīng)說(shuō)明，開(kāi)發(fā)無(wú)公害蔬菜已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。可以說(shuō)，發(fā)展無(wú)公害蔬菜是我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向的必然趨勢(shì)。目前我國(guó)的蔬菜出口取得了較大的發(fā)展，但在國(guó)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不強(qiáng)，其中最重要的一個(gè)原因就是我國(guó)現(xiàn)在蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)不到國(guó)際市場(chǎng)的高檔次的標(biāo)準(zhǔn)。而農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化就是農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)市場(chǎng)身份證和通行證。因此就需要無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護(hù)工作落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說(shuō)要實(shí)行從田頭到餐桌全程標(biāo)準(zhǔn)化管理。在國(guó)外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做法，但國(guó)內(nèi)在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方面的發(fā)展與推進(jìn)還十分緩慢。與國(guó)內(nèi)外 50 多家蔬菜廠商建立了牢固的營(yíng)銷關(guān)系。且局屬的…………農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測(cè)提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。19′，北緯 24186?？h境內(nèi)公路總長(zhǎng) 1102公里，水運(yùn)有紅水河河段通航里程 147 公里。 縣城海拔 223 米，全縣總面積為 3196 平方公里。 地形、地貌條件 項(xiàng)目所在地屬 低丘臺(tái)地 ，地勢(shì)平坦，基地農(nóng)田基本做到“田成方、林成網(wǎng)、路相通、渠相連、旱能灌、澇能排”的標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要求。項(xiàng)目所在地 老鵬 村 有田地 1400 畝，是縣城居民 瓜菜的主要供應(yīng)地， 田地面積寬、連片，土層深厚，土壤肥力較高，非常適宜 瓜菜 的生長(zhǎng)發(fā)育，為創(chuàng)建無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地提供了良好的土壤條件。 環(huán)境保護(hù)條件 項(xiàng)目區(qū)空氣清新，周邊無(wú)明顯的污染源，區(qū)內(nèi)建有防護(hù)林帶，基本上形成田成方，林成網(wǎng)。 項(xiàng)目實(shí)施保證條件 ………… XX蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、安全的無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)。 無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)由…………農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)，該局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員有高師 5人、中師 5 人、助理農(nóng)藝師 2 人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化。種種跡象已經(jīng)說(shuō)明，開(kāi)發(fā)無(wú)公害蔬菜已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)?？梢哉f(shuō)，無(wú)公害蔬菜將成為我國(guó)蔬菜消費(fèi)的主流產(chǎn)品。 4 生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程 技術(shù)方案 按照《無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》的要求，制定各種蔬菜生產(chǎn)的具體技術(shù)規(guī)范，在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格遵守，把好生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量關(guān)。化學(xué)防治：優(yōu)選生物源農(nóng)藥如 Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農(nóng)藥如安 打、菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病蟲(chóng)消滅在點(diǎn)片發(fā)生期。 耕作農(nóng)具 旋耕機(jī)、拖拉機(jī)、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。 人員培訓(xùn) 無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)是種技術(shù)含量高，操作規(guī)程要求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。 培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)《無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技 術(shù)規(guī)程》及各種蔬菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。 其它費(fèi)用取費(fèi)依據(jù) a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)； b、建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定取費(fèi)； c、基本預(yù)備按工程費(fèi)與其它費(fèi)用之和 8%估算； d、建設(shè)期利息年有效利率按 %(5 年期以上 )。詳見(jiàn)輔助報(bào)表 2,《流動(dòng)資金估算表》。 26 表 項(xiàng)目投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 結(jié)構(gòu)型號(hào) 計(jì)量單位 工程量 綜合單價(jià) (元 ) 金額 (萬(wàn)元） 1 433 標(biāo)準(zhǔn)大棚 鋼架、塑膜 畝 50 40000 200 水泵房 2 座 磚混結(jié)構(gòu) m 2 200 600 12 管理房 磚混結(jié)構(gòu) m 2 200 500 10 倉(cāng)庫(kù) 磚混結(jié)構(gòu) m 2 800 500 40 主機(jī)耕路 路幅 6m，泥結(jié)石 Km 3 130000 39 支機(jī)耕路 路幅 3 m，泥結(jié)石 Km 6 70000 42 改良土壤 畝 3000 100 30 排水溝渠 頂 5 m、底 3 m、高 2 m m 5000 120 60 2 設(shè)備及安裝工程 285 水泵及配件(2 開(kāi) 1備 ) 4″ N=13KV 臺(tái) 6 15000 9 27 輸水管道 DN50（含配件） m 6000 45 27 噴灌設(shè)施 畝 500 20xx 100 旋耕機(jī) 臺(tái) 10 60000 60 檢測(cè)儀器設(shè)備 成套 套 1 15 10KV 輸電線路 Km 2 80000 16 電力變壓器 50V 臺(tái) 1 30000 3 高低壓配電柜 套 1 20xx0 2 農(nóng)機(jī)具 小型 10 農(nóng)用車 2t 輛 2 50000 10 工具車 輛 1 60000 6 3 其它費(fèi)用 29 設(shè)計(jì)費(fèi) (含前期費(fèi) ) % 18 建設(shè)單位管理費(fèi) % 11 4 基本 預(yù)備費(fèi) 7478% 60 輸水管道 DN110（含配件） m 300 90 27 28 9 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)依據(jù) a、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版） 1993； b、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》 1998。 d、資金籌措方案， 企業(yè)自籌資金 462 萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 140 萬(wàn)元；中長(zhǎng)期借款 700萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500 萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 200 項(xiàng)目靜態(tài)投資 807 5 建設(shè)期利息 500/% 15 合計(jì) 822 29 萬(wàn)元。 d、折舊費(fèi)，折舊年限按 20 年，年折舊率 5%，年折舊費(fèi) 37萬(wàn)元。 g、其它費(fèi)用，包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用、菜地租金和銷售費(fèi)用。詳見(jiàn)輔助報(bào)表 5《銷售收入、稅金及附加估算表》。詳見(jiàn)基本報(bào)表 3《現(xiàn)金流量表（全部投資）》。 通過(guò)《資金來(lái)源與運(yùn)用表》分析，項(xiàng)目除能做到資金平衡外， 32 各年均有盈余資金。 不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 年固定成本 BEP = ———————————————————— 100% 年銷售收入 — 年可變成本 — 年稅金及附加 468 = ———————— 100% = 72% 1072— 422— 0 計(jì)算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到 72%，項(xiàng)目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。全國(guó)“菜藍(lán)子”工作會(huì)議提出，“菜藍(lán)子”的工作重點(diǎn)要由注重?cái)?shù)量、保障供給，向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長(zhǎng)期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營(yíng)養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動(dòng)了無(wú)公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。 項(xiàng)目建議 a、政 府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)。 36 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 基本報(bào)表 1 序號(hào) 名稱 計(jì)量單位 數(shù)據(jù)與指標(biāo) 備注 1 設(shè)計(jì)規(guī)模 無(wú)公害蔬菜種植面積 畝 3000 無(wú)公害蔬菜產(chǎn)量 噸 /年 12150 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1162 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 822 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 340 3 資金籌措 萬(wàn)元 1162 資本金 萬(wàn)元 462 借款 萬(wàn)元 700 資本金占總投資比例 % 4 銷售收入 萬(wàn)元 /年 1039 計(jì)算期平均值 5 稅金及附加 萬(wàn)元 /年 0 計(jì)算期平均值 6 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 /年 867 計(jì)算期平均值 7 銷售利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 172 計(jì)算期平均值 8 所得稅 萬(wàn)元 /年 0 9 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 172 37 10 財(cái)務(wù)盈利能力 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬(wàn)元 677 投資回收期 年 投資利潤(rùn)率 % 11 清償能力分析 固定資產(chǎn)借款償還期 年 5 12 盈虧平衡點(diǎn) % 72 項(xiàng)目投資估算表 基本報(bào)表 2 序號(hào) 名稱 投資額 （萬(wàn)元） 比例（ %） 備注 1 固定資產(chǎn)投資 822 靜態(tài)部份 807 土建工程 費(fèi) 433 設(shè)備及安裝工程費(fèi) 285 其它費(fèi)用 29 38 基本預(yù)備費(fèi) 60 動(dòng)態(tài)部份 15 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 建設(shè)期利息 150 2 流動(dòng)資金 340 項(xiàng)目總投資 1162 39 基本報(bào)表 3 現(xiàn)金流量表 (全部 投資 ) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 (％ ) 60 80 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 21200 643 839 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 銷售收入 20778 643 839 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 回收 固定資產(chǎn)余值 82 回收流動(dòng)資金 340 2 現(xiàn)金流出 17511 822 745 742 905 841 841 841 841 841 841 固定資產(chǎn)投資 822 822 流動(dòng)資金 340