財(cái)政局加強(qiáng)內(nèi)控工作主要做法(存儲(chǔ)版)
【正文】 認(rèn)為內(nèi)控工作也就是講十分、做三分的活，平時(shí)多做點(diǎn)臉面上的事，如寫點(diǎn)文章、整個(gè)辦法、搞點(diǎn)響聲、出點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，造得熱熱鬧鬧，就會(huì)事半功倍。 二是加強(qiáng)思想灌輸。上級(jí)來檢查時(shí)，就查什么應(yīng)付什么，檢查組走了，也就萬事大吉了。為此，上級(jí)財(cái)政部門必須組織真正懂這項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)能手去各地開展經(jīng)常性的督導(dǎo)檢查，主要是要確保各項(xiàng)內(nèi)控制度、辦法、措施真正落到實(shí)處，不能成為印在紙上、掛在墻上、說在嘴上的擺設(shè)。工作安排千遍，不如親自督導(dǎo)一遍。 三是實(shí)行定崗定責(zé)。首先需要加強(qiáng)宣傳教育，提高對(duì)內(nèi)控工作的思想認(rèn)識(shí)。 認(rèn)為財(cái)政部門抓好收入支出才是硬道理，實(shí)打?qū)嵧瓿筛黜?xiàng)工作任務(wù)才是務(wù)實(shí)的，內(nèi)控工作好與不好，不能當(dāng)飯吃，是研究生們?cè)诖髾C(jī)關(guān)里坐而論道，是花架虛招。由預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、監(jiān)督股、采購(gòu)辦、稅政法制股、辦公室、經(jīng)建股等牽頭股室的股長(zhǎng)和工作人員，認(rèn)真梳理預(yù)算編制、執(zhí)行、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等財(cái)政管理重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和主要工作環(huán)節(jié)，仔細(xì)分析可能存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)性的制定了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法。對(duì)照x類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。確定了x個(gè)任務(wù)承擔(dān)股室，進(jìn)一步分解落實(shí)了任務(wù)。 一、x市財(cái)政局在內(nèi)控制度建設(shè)方面的主要做法 （一）領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織 x市財(cái)政局局領(lǐng)導(dǎo)把完成內(nèi)控制度建設(shè)作為財(cái)政工作一項(xiàng)重要任務(wù)，予以全面安排部署，并提出了完成的時(shí)間要求和工作質(zhì)量要求。 在查找、梳理、評(píng)估財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，按照x模式制定了x個(gè)控制辦法和x個(gè)股室內(nèi)部操作規(guī)
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