【正文】 農(nóng)業(yè)增效2040萬元，平均畝增效3400元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收本項目可帶動項目區(qū)4000多戶農(nóng)民通過種植酒葡萄增加收入，按釀酒葡萄單產(chǎn)1300kg/畝，收購價格4元/kg估算，每畝產(chǎn)品銷售收入5200元，扣除生產(chǎn)成本，純收入為每畝3800多元，與種植雜糧、雜豆相比，每畝增加純收入3400元，釀酒葡萄種植戶年人均增加純收入1500元。 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制。 固體廢物利用（1）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣，在暫存池里存放，賣給當?shù)剞r(nóng)民作飼料。從敏感性分析中可以看出，產(chǎn)品銷售價格因素最為敏感，而投資因素對財務(wù)內(nèi)部收益率影響不大。（3）稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）3037萬元；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）1865萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算經(jīng)估算，項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為17836元/t，其中：（1）原材料及燃料動力消耗和價格見單位產(chǎn)品成本估算表（2）工資及福利費全廠定員80人，月平均工資1200元，福利費按工資14%計提。 資金來源招商引資。（2）《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（QBJS102005）。通風：貯酒間設(shè)置軸流風機通風換氣。 科技措施本項目生產(chǎn)原料釀酒葡萄將由喀左當?shù)氐钠咸逊N植農(nóng)戶向項目單位提供。而且旋轉(zhuǎn)發(fā)酵中發(fā)酵醪液混合充分，酵母分散均勻，可使發(fā)酵均勻進行，彌補了其他一些發(fā)酵設(shè)備醪液溫差大、發(fā)酵速度不均勻的缺陷。要建立統(tǒng)一而充滿活力的營銷網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)與消費者處于共同創(chuàng)造的生態(tài)鏈條上。 營銷策略、方案和營模式本項目建成投產(chǎn)后，將注重以下營銷方略：一是科技投入，重視新產(chǎn)品開采。根據(jù)市場需求預測，以及中國釀酒工業(yè)協(xié)會計劃，到2010年，中國葡萄酒產(chǎn)量將達到80萬噸，而按國內(nèi)目前葡萄酒人均消費量計算的我國葡萄酒需求量即達338萬噸，其供求缺口達到258萬噸。葡萄酒消費增長達68%，遠高于世界其它地區(qū)。葡萄酒產(chǎn)業(yè)的各個方面都不斷地學習、借鑒國外先進經(jīng)驗，從葡萄原料的種植、釀酒技術(shù)的應(yīng)用、工藝路線的改進、生產(chǎn)設(shè)備的配備等，已經(jīng)逐步與國際接軌。羊角溝鄉(xiāng)年產(chǎn)4000噸中、高檔干紅葡萄酒項目可行性研究報告 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀1949年，我國葡萄酒產(chǎn)量不足200噸。本項目計劃在廠區(qū)打一眼深井，出水能力為50m3/h，并新建一座100m3的蓄水池，可以滿足項目生產(chǎn)用水需要。 建設(shè)地點選擇本項目選在喀左縣利州工業(yè)園區(qū)建設(shè)。%，土壤質(zhì)地多為砂壤和中壤，土壤環(huán)境清潔無污染，適宜發(fā)展A級綠色食品釀酒葡萄種植。東靠朝陽縣，西連凌源市，南接葫蘆蘆島市建昌縣，北則楔入建平、朝陽兩縣之間。盡管不少龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂了作為加工原料的農(nóng)產(chǎn)品的購銷合同或訂單，但合同糾紛多，訂單履約率不高。由于喀左地處葡萄種植的“黃金地帶”，項目區(qū)的氣候、土壤特別適宜葡萄種植，具有發(fā)展葡萄種植的得天獨厚的優(yōu)勢，因此葡萄成為林果業(yè)的主導品種之一。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國葡萄酒企業(yè)的平均生產(chǎn)能力不足2000噸，年產(chǎn)量在1000噸以下的企業(yè)占70%左右，10005000噸的企業(yè)占20%，5000噸以上的企業(yè)只有10%。要不斷探索創(chuàng)新營銷模式，努力開拓市場。 投資概算及資金來源投資概算：本項目總投資1180萬元，其中固定資產(chǎn)投資940萬元，流動資金240萬元。主要建設(shè)內(nèi)容：釀酒車間；貯酒窖；原輔材料庫；成品庫；公用工程（鍋爐房、供水站）；環(huán)保工程（污水處理站）等。項目單位與中元國際投資咨詢中心有限公司簽訂的編制該可研報告的合同 綜合評價 可行性研究結(jié)論本項目是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目。近年來，隨著人類對健康飲品的日益重視，世界范圍內(nèi)的葡萄酒熱方興未艾。目前，飲用葡萄酒對身體健康有益已得到證實，葡萄酒的消費量增長速度遠遠高于白酒、啤酒和黃酒。本縣目前有適宜種植釀酒葡萄的耕地30多萬畝，目前這部分耕地主要用于種植谷子、高梁、綠豆、小豆等雜糧雜豆，其每畝純收入最高不過400元，急需通過調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，擴種產(chǎn)品有市場的高效作物，大幅度提高種植業(yè)的經(jīng)濟效益。本項目種植基地生產(chǎn)的釀酒葡萄，不能鮮食，除了賣給龍頭企業(yè)作釀酒葡萄原料之外，沒有其他銷路和用途；龍頭企業(yè)為了降低加工原料的采購成本和市場交易費用，必須就近采購所釀酒葡萄，為此，必須按照種植和加工相銜接的原則，選建加工原料基地。河流、水資源喀左縣總屬大凌河流域，主要河流有大凌河及其西支、牤牛河、蒿桑河、滲津河和無名河，河流境內(nèi)總長181km。 社會經(jīng)濟狀況喀左縣是全省僅有的兩個蒙古族自治縣之一，是全省15個重點貧困縣之一。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀喀左縣委、縣政府已將釀酒葡萄列為我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)和果業(yè)主導品種，加強領(lǐng)導，出臺政策，鼓勵開發(fā)。 市場縣城建有全縣規(guī)模最大的農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場，通過進一步健全冷藏倉儲設(shè)施，即可成為本項目的物流中心。我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)正處在一個快速發(fā)展期。世界釀酒業(yè)主要以啤酒和葡萄酒兩大類國際通暢型酒種為主，全世界葡萄酒總產(chǎn)量約為3300萬噸左右（2000年），生產(chǎn)主要集中在歐美地區(qū)。 市場前景分析葡萄酒集營養(yǎng)、文化、時尚于一身，是人們生活水平提高后的首選酒種，也是國際貿(mào)易中交易額最大的酒種。可見，項目產(chǎn)品——中、高檔干紅葡萄酒的市場前景將十分廣闊。二是在做好廣告宣傳的同時，注重葡萄酒消費文化的宣傳和品牌的提升。 防范和降低風險對策作為企業(yè)防范和降低產(chǎn)品銷售價格下跌風險的對策，主要是搞好成本控制，充分利用項目區(qū)勞動力工價相對較低的優(yōu)勢，采取低成本擴張戰(zhàn)略，通過努力降低成本費用和薄利多銷，應(yīng)對同類產(chǎn)品銷售價格的總體下跌。其中：（1）葡萄酒車間1800 m2；（2）貯酒間800 m2；輔助生產(chǎn)工程620 m2。 給水、排水工程本項目全廠用水量為35m3/h，計劃在廠區(qū)內(nèi)新打一眼深井，出水能力為50m3/h，以滿足項目生產(chǎn)用水需求。在貯酒間設(shè)置集中控制室，對貯酒罐設(shè)置液位、報警系統(tǒng)。（5）設(shè)備價格根據(jù)生產(chǎn)廠家報價及市場現(xiàn)行價格估算。%。（4）修理費修理費按折舊費的30%估算。 %，即可保本，說明該項目在產(chǎn)量上抗風險能力是較強的。羊角溝鄉(xiāng)年產(chǎn)4000噸中、高檔干紅葡萄酒項目可行性研究報告第八章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目廠址位于喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)周圍環(huán)境整潔，空氣清新，地下水未受任何污染。 噪聲防護機泵選擇高效、低噪音設(shè)備，對于噪聲嚴重的設(shè)備采取減振、隔聲、消音等相應(yīng)措施。其利益聯(lián)結(jié)的原則是風險共擔、利益共享。在本項目的帶動下，可培育出規(guī)模為6000畝的釀酒葡萄種植主導產(chǎn)業(yè)，可使這6000畝農(nóng)田由中低產(chǎn)田變成高效農(nóng)田，對調(diào)整優(yōu)化當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)揮戰(zhàn)略支撐和示范帶動作用。兩項合計人均純收放1600元。 經(jīng)營管理模式項目建成后將按現(xiàn)代企業(yè)管理模式組成管理機構(gòu)，實行公司董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，下設(shè)車間（科室）、班組三級管理的勞動組織形式。 勞動保護與安全衛(wèi)生本工程是生產(chǎn)葡萄酒的食品加工企業(yè)，在生產(chǎn)過程中從原輔料到半成品、成品，均不涉及到有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過程中沒有職業(yè)危害。凡使用蒸汽的設(shè)備和管道均做可靠的保溫，以防燙傷。 問題與建議中國葡萄酒工業(yè)發(fā)展較晚，目前在酒的品質(zhì)及管理上存在許多缺陷。通過本項目的實施，力求在項目區(qū)探索建立一種公司與農(nóng)戶緊密聯(lián)結(jié)的利益連結(jié)機制，使公司與農(nóng)戶切實成為風險共擔、利益共享、相依為靠、共興共榮的經(jīng)濟利益共同體，對項目區(qū)及全市、全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展發(fā)揮典型示范作用。最關(guān)鍵的是要加大科研創(chuàng)新力度，開發(fā)高品質(zhì)特色產(chǎn)品，注重搞好市場細分化，不斷研發(fā)和推出適合不同消費層次、消費場合、消費群體的新產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品組合的寬度和深度，進而以更新的市場理念，努力創(chuàng)造新的市場需求給社會。項目采用國際先進水平的旋轉(zhuǎn)式發(fā)酵罐技術(shù)設(shè)備，其工藝、技術(shù)、設(shè)備先進可靠；項目區(qū)種植條件可以提供優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄。 車間地面要有足夠的坡度，用水沖刷后，污水能自動流出去。財務(wù)管理：項目建設(shè)過程中，嚴格按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和金融部門資金使用和管理要求運作。對增加縣、鎮(zhèn)財政收入和促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有重要作用。項目區(qū)6000畝釀酒葡萄，平均每畝純收入3800元，純收入合計2280萬元；非項目區(qū)6000畝雜糧雜豆每畝純收入400元，純收入合計240萬元。 輻射帶動農(nóng)戶本項目直接安排項目區(qū)80名農(nóng)村勞動力到葡萄酒廠就業(yè)；項目單位采取與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品購銷合同的方式，直接帶動項目區(qū)4000多戶；可間接帶動500戶、500名農(nóng)村勞動力通過圍繞項目發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)增收致富；本項目可示范帶動全縣、全市及至遼西地區(qū)10萬戶、35萬農(nóng)業(yè)人口通過種植酒葡萄和發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加收入。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等本項目建成后，將形成釀酒葡萄種植、葡萄酒加工銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈條，從而促進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的提高，對建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，強化社會主義新農(nóng)村建設(shè)的產(chǎn)業(yè)支撐，都具有重要的現(xiàn)實意義。 煙塵治理本項目煙塵主要為鍋爐產(chǎn)生的煙塵，除塵設(shè)備選用STL濕式脫硫除塵器，除塵效率≥96%，脫硫效率≥65%，處理后煙塵濃度＜200mg/m3，SO2濃度＜900mg/m3,符合國家及當?shù)丨h(huán)保排放要求。 財務(wù)評價結(jié)論從以上財務(wù)評價指標可以看出：項目財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）大于零；財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，全部投資（所得稅后），全部投資的財務(wù)內(nèi)部收益率，%，%，大于項目基準收益率（10%），達產(chǎn)后每年稅收1772萬元，所得稅稅收每年202萬元，表明項目盈利水平較高。 經(jīng)營成本估算 財務(wù)效益分析 盈利能力分析（1）投資利潤率%（2）；。年平均增值稅663萬元，銷售稅金及附加1109萬元。 流動資金本項目流動資金240萬元，其中鋪底流動資金72萬元，占流動資金的30%。表551 項目實施進度計劃表時間(月)進度項目123456789101112工程設(shè)計施工、設(shè)備采購土建施工設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)第六章 投資概算與資金來源 第六章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)（1）輕工總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS52005）。 采暖能風和制冷 采暖：本項目采暖由鍋爐房換熱站提供95/70℃熱水，室內(nèi)采暖采取垂直單管順序式，室外采暖管網(wǎng)采用預制聚氨酯保溫管直埋方式敷設(shè)。 設(shè)備本項目需購置安裝的設(shè)備包括：葡萄酒車間設(shè)備；貯酒間設(shè)備；鍋爐房設(shè)備；供水站設(shè)備；污水處理站設(shè)備；30t地衡1臺；質(zhì)量檢測儀器設(shè)備1套；設(shè)備購置明細詳見附表22，設(shè)備投資明細表。發(fā)酵設(shè)備采用進口旋轉(zhuǎn)發(fā)酵罐，該技術(shù)方法操作簡單，自動化程度高，工人勞動強度低，發(fā)酵時間短，葡萄酒質(zhì)量穩(wěn)定。三是創(chuàng)新營銷模式。項目產(chǎn)品具有明顯的成本、價格優(yōu)勢項目區(qū)勞動力資源豐富，與發(fā)達地區(qū)相比，勞動力工價較低，有利于降低項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本，使項目產(chǎn)品具有較強的市場價格競爭優(yōu)勢優(yōu)勢。我國葡萄酒市場具有很大的開發(fā)潛力。1994至2000年間，無論是葡萄種植面積，還是產(chǎn)量和消費量，亞洲都在這6年間取得很大增長。產(chǎn)量過萬噸的企業(yè)在逐年增加。其解決方案，一是申請將本項目列為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，以得到國家和地方財政有償、無償資金的支持；二是采取招商引資的方式解決。 資源及基礎(chǔ)設(shè)施條件供水：項目所在地喀左縣利州工業(yè)園區(qū)地處大凌河水系，距大凌河主河道500米，地表、地下水資源均較豐富。到2005年末。土壤本縣土壤共有褐土、棕壤和草甸土等3個土類、9個亞類、33個土屬、61個土種。地理坐標為東經(jīng)119O20′54″至120O23′24″，北緯40O47′12至41O33′53″，土地總面積2235km2。目前，我縣、我市、我省及我國在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中較普遍存在的一個關(guān)鍵問題是，公司與農(nóng)戶之間未能形成“彼此互為依賴，誰也離不開誰”的關(guān)系，其中不少是松散型聯(lián)系，甚至是產(chǎn)品買賣關(guān)系。我國的葡萄酒工業(yè)有著巨大的成長空間和良好的市場前景。但是，企業(yè)規(guī)模小仍是葡萄酒行業(yè)最突出的弱點。加大科技創(chuàng)新力度，以市場為導向，不斷研發(fā)和推出適銷對路的新產(chǎn)品，以贏得市場。組織管理：本項目建成后將按現(xiàn)代企業(yè)管理模式組成管理機構(gòu)，實行公司董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理責任制，公司下設(shè)車間（科室）、班組，實行三級管理的勞動組織形式。 項目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進性：本項目生產(chǎn)技術(shù)在采用國際先進水平的國外葡萄酒釀造工藝及先進設(shè)備；生產(chǎn)中、高檔干紅葡萄酒。項目建設(shè)對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、羊角溝鄉(xiāng)整體穩(wěn)定脫貧、通過培育壯大加工型龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民增收、滿足市場需求將具有重要作用，項目建設(shè)十分必要。我國重點發(fā)展葡萄酒的政策也為葡萄酒的發(fā)展提供了有利的契機，推動了葡萄酒生產(chǎn)的發(fā)展。據(jù)專家預測，到2010年，我國對葡萄酒的需求量將達到80萬噸，每年以15%的速度增長。而據(jù)項目單位與基地農(nóng)戶簽訂的購銷合同相關(guān)條款的指標估算，農(nóng)民利用這部分中低產(chǎn)田種植釀酒葡萄，每畝產(chǎn)品銷售收入為5200元，扣除物化勞動消耗后，每畝純收入3800多元，可見這個項目的實施，對項目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、大幅度增加農(nóng)民收入具有重要意義。綜上可見，由于釀酒葡萄產(chǎn)品具有很強的專用性，從而使公司與農(nóng)戶圍繞釀酒葡萄的購銷結(jié)成了“誰也離不開誰”的緊密型的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系。項目區(qū)——山咀子鎮(zhèn)位于滲津河兩岸，水源條件良好。全縣共22個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場），190個村。2008年即進入產(chǎn)量形成期，將為本項目提供優(yōu)質(zhì)安全的葡萄酒釀酒原料。 科技