xx公司供銷工作管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《材料請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。《采購合同》形成后，原件交綜合部存檔。XX公司供銷工作管理制度 河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編 供銷管理制度 一、總則 、產(chǎn)品銷售的管理，確保公司采購物資質(zhì)量可靠、價(jià)格優(yōu)惠，產(chǎn)品銷售利潤最大化。 、3萬元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采
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