7銀行內(nèi)控管理案件防范經(jīng)驗(yàn)交流材料(存儲版)
【正文】 重點(diǎn)審計后，審計辦專門召開了由縣支行管理層以上參加的座談會議，就該行存在的問題從主、客觀兩方面查找了問題根源，提出了七條整改意見。在工作思路和經(jīng)營理念上，隴南分行黨委始終堅持“兩手抓、兩手硬”，積極引導(dǎo)全行員工牢固樹立“股改是第一使命、發(fā)展是第一要務(wù)、控險是第一責(zé)任”的理念，在快速發(fā)展業(yè)務(wù)的同時，正確處理改革與發(fā)展、管理與風(fēng)險防范的關(guān)系，促使各縣支行樹立了正確的經(jīng)營觀、發(fā)展觀和政績觀。 一、重內(nèi)控，推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。駐隴南審計辦事處為促進(jìn)隴南分行合規(guī)操作、全面加強(qiáng)風(fēng)險控制和案件防范，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理、切實(shí)提高制度執(zhí)行力基礎(chǔ)，審計辦事處在積極有效地開展完成各項(xiàng)審計工作的同時，認(rèn)真配合隴南分行對全行9個縣支行的40個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、12個設(shè)庫單位進(jìn)行了“金庫安全大檢查”、圍繞案件防范和查處十項(xiàng)規(guī)定，對9個支行進(jìn)行了全面檢查；在開展各種檢查的同時，狠抓問題的整改，對十二個重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)排查發(fā)現(xiàn)的1121個問題，己邊查邊改754個，糾改78個；各種審計檢查發(fā)現(xiàn)問題122個、已整改112個、整改率達(dá)75%以上。市分行還針對內(nèi)控管理、案件防范工
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