iso14000相關資料15個doc環(huán)境管理體系審核清單-iso(存儲版)
【正文】 ——要達到的環(huán)境日標； ——實現(xiàn)這些目標的方法、途徑； ——各職能部門和各個層次上都指定了負責實施環(huán)境目標的人員； ——處理項目實施中的 更改或改進的程序； ——針對糾正措施是否規(guī)定了如何實施、如何評價其適應性的方法。 一般包括： ——與環(huán)境有關的管理文件和資料 (環(huán)境手冊、環(huán)境程序文件、 EMS程序支持性文件 ) ； ——技術文件和資料； ——外部文件 (國家的法律、法規(guī)、國際標準、國家標準等 )。 ⑤是否提前（約一周 )將審核計劃通知了有關部門 ? ⑥審核議定書和程序是否包括： 、報告和記錄； 、環(huán)境項目； (獨立性、所需專業(yè)知識、來自內(nèi)部、外部 專家的支持，確?？陀^性和 公正性）； （取決于被審核部門的性質(zhì)，可使用問卷、檢查清單、面談、 測量、直接觀察等方法 )； （向最高管理者報告審核發(fā)現(xiàn)，管理者針對發(fā)現(xiàn)的問題及時 采取措施 )，在審核報告中應明確： 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1515 ——EMS 符合或不符合規(guī)定的要求； ——EMS 在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標時的有效性； ——以往審核提出的糾正措施的實施情況和效果； ——結(jié)論和建議。按工作順序具體描述工作過程，并輔以 記錄、表格和檢查清單，可作為工作的 “工具 ”，個人工作的基礎。 (6)環(huán)境管理方案 ①為實現(xiàn)組織的環(huán)境目標，組織是否制定并實施了一套環(huán)境管理方案？ ②這套方案是否包括了： ——實現(xiàn)組織環(huán)境目標和指標的時間表、資源和職責； 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 158 ——根據(jù)優(yōu)先次序確定的具體措施； ——所有責任方參 與策劃的過程； ——定期評審和監(jiān)督、修訂環(huán)境管理方案和程序。 、保持并實施了有關培訓要求的書面程序？ 施和保持的方法？特別是對方從事對環(huán) 境有顯著影響的人員應有上崗要求并保存培訓記錄。文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 151 ●組織概況 (1)組織的位置； (2)組織的名稱、地址、聯(lián)絡方式； (3)組織的規(guī)模、性質(zhì)、隸屬關系； (4)組織的人員結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品、活動或服務項目； (5)組織環(huán)境部門負責人； (6)組織的裝備、設施； (7)組織環(huán)境管理及環(huán)境審核的歷史及現(xiàn)狀。 ——如果違反規(guī)定的程序可能造成的后果（即環(huán)境影響）。 ③環(huán)境目標是否包括了： ——環(huán)境法規(guī)及規(guī)范的要求； ——組織在財務、作業(yè)和經(jīng)營方面的要求； ——主要利益方的觀點。規(guī)定誰做 ? 做什么 ?什么時候做 ?怎么做 ? ? ③支持性文件 、第二層文件要求的具體描述執(zhí)行作業(yè)過程的第三層支 持性文件 ? 些支持性文件應具有很強的可操作性。 (9)環(huán)境管理記錄 ①組織是否建立了一套證實組織是否符合環(huán)境管理體系要求的文件檔案管理機制？ ②這些記錄能否證實環(huán)境目標按計劃完成的程序？ ③是否制定了有關環(huán)境管理體系記錄的標識 、收集、編目、查閱、歸擋、保存、維 護、處置的程序 ?
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1