【正文】 O9000 體系工作； b) 負(fù)責(zé)事業(yè)部各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控及質(zhì)量考核； c) 負(fù)責(zé)評(píng)估質(zhì)量管理過程中的方式、方法是否有利于質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提出改進(jìn)建議并跟蹤監(jiān)督實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)客戶投訴的及時(shí)處理； e) 質(zhì)量成本的管理及質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的推廣。 管理評(píng)審 執(zhí)行公司統(tǒng)一要求，見公司質(zhì)量手冊(cè)。 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1） 事業(yè)部應(yīng)確定各類產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的過程及配備過程所需的人力、設(shè)備、環(huán)境資源及技能； 3） 產(chǎn)品質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告、產(chǎn)品技術(shù)條件、生產(chǎn)工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、安裝調(diào)試規(guī)范； 4） 規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)： a． 確定所有測(cè)量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測(cè)量能力； b． 確定在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段的合適的驗(yàn)證； c． 對(duì)所有特性和要求， 包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)； 5） 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 支持文件 Q/ZX C 《補(bǔ)發(fā)貨處理程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)開發(fā)包括：產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、主要過程、管理系統(tǒng)與設(shè)施的設(shè)計(jì)、開發(fā)； 設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃 事業(yè)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的階段性與各階段的要求按公司質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行，事業(yè)部設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃的具體實(shí)施方法按照《質(zhì)量策劃控制程序》中相應(yīng)要求進(jìn)行。設(shè)計(jì)評(píng)審一般在項(xiàng)目任務(wù)書、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、測(cè)試交付等環(huán)節(jié)中進(jìn)行； 2） 所有的設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由研究所妥善保存。對(duì)設(shè)計(jì)更改 的記錄應(yīng)予以保存。 5） 事業(yè)部辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)員工進(jìn)行必要培訓(xùn)和上崗前的考核鑒定。 13） 計(jì)劃部負(fù)責(zé)接收退庫設(shè)備。 3） 凡有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定予以落實(shí)，并做好記 錄。 支持性文件 Q/ZX C 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和保護(hù)控制程序》 Q/ZX C 《包裝控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 1) 設(shè)備管理員按《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》要求負(fù)責(zé)本事業(yè)部計(jì)量器具的送檢和管理工作。 8) 支持性文件 : Q/ZX C 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 事業(yè)部對(duì)質(zhì)量管理體系的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括對(duì)產(chǎn)品、過程能力和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)活動(dòng)，是為了確保質(zhì)量管理體系的符 合性和持續(xù)改進(jìn)。 * 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的自檢和互檢工作。 * 各種檢驗(yàn)原始記錄要標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 7） 質(zhì)量部依據(jù)不合格品處理情況，決定是否簽發(fā)糾正、預(yù) 防措施報(bào)告。 2）事業(yè)部在以下情況應(yīng)考慮采取糾正措施。 * 質(zhì)量部對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證并組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 2） 預(yù)防措施程序包括： * 調(diào)查產(chǎn)生潛在不合格的原因，利用恰當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的操作、超差代用、內(nèi)審結(jié)果、質(zhì)量記錄、用戶 投訴等進(jìn)行分析，以查明不合格的潛在原因。 6） 支持性文件： Q/ZX C 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 Q/ZX C 《質(zhì)量成本管理綱要》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1） 通過質(zhì)量方針的建立和實(shí)施，營造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； 2） 通過確定質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； 3） 通過對(duì)來自市場(chǎng)、產(chǎn)品、過程、體系等 不同方面的質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析結(jié)果和內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出具體的改進(jìn)活動(dòng)安排； 4） 通過實(shí)施糾正、預(yù)防措施和必要的考核管理辦法，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； 5） 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果，確定新的目標(biāo)； 6） 通過推行 CMM資質(zhì)認(rèn)證，優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)管理流程； 7） 通過推進(jìn) 6SIGMA活動(dòng)開展，提升用戶滿意和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 5） 成品超差代用時(shí)須取得客戶同意、經(jīng)質(zhì)量部長審核方可出貨，同時(shí)應(yīng)記錄不合格或返修情況。 * 所有檢驗(yàn)應(yīng)有檢驗(yàn)文件指導(dǎo)。 2) 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) * 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢，并對(duì)生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)下。 6) 保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性完好。 搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付 各責(zé)任部門應(yīng)采取適當(dāng)措施，確保： 1） 規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的材料、在制品、半成品及成品等物資的搬運(yùn)方法和方式，加強(qiáng)責(zé)任并具備 物資搬運(yùn)的周轉(zhuǎn)箱、輸送車等，以防止振動(dòng)、撞擊、磨損、碰傷、毀壞等現(xiàn)象的發(fā)生； 2） 來料、半成品、成品在貯存期間不損壞、變質(zhì)、污染等，同時(shí)規(guī)定入庫驗(yàn)收、保管、 發(fā)放的管理辦法，及時(shí)檢查防腐、防潮狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況和采取措施； 3） 產(chǎn)品在受本事業(yè)部控制時(shí)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 1） 根據(jù)需要，在物料接收及產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、交付等階段，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好相應(yīng)記錄，以防混淆和誤用。 11） 工序中出現(xiàn)不合格品或其他故障時(shí)，要在質(zhì)量部控制下進(jìn)行認(rèn)真分析，并考慮采取糾正措施，以防止重復(fù)發(fā)生。 3） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程并組織落實(shí)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 指已經(jīng)過設(shè)計(jì)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審以確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出是否滿足了設(shè)計(jì)輸入的要求； 2） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則，標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的產(chǎn)品特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、維修和處理的要求）； 3） 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)確保為生產(chǎn)和服務(wù)提供了必要的信息，特別是產(chǎn)品特性規(guī)范及實(shí)現(xiàn)過程規(guī)范，以確保能生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，保證將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)職能部門及人員，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 g) 支持性文件： Q/ZX C 《培訓(xùn)控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要，事業(yè)部應(yīng)識(shí)別、提請(qǐng)公司提供所需設(shè)施并對(duì)所用設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，這里的設(shè)施包括： a) 工作場(chǎng)地（包括辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相應(yīng)的設(shè)施（包括必要的設(shè)備系統(tǒng)）； b) 設(shè)備、硬件和軟件； c) 支持性服務(wù)。溝通的內(nèi)容涉及質(zhì)量管理體系過程及其有效性。 計(jì)劃部 a) 負(fù)責(zé)處理事業(yè)部相關(guān)銷售合同，擬訂事業(yè)部的物料采購和生產(chǎn)計(jì)劃，向康訊公司下達(dá)物料訂單，并負(fù)責(zé)定單的跟蹤、落實(shí)，保證整機(jī)按時(shí)齊套發(fā)貨； b) 負(fù)責(zé)控制庫存，提高庫存周轉(zhuǎn)。 部長 /副部長 a) 根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)工作需要，派 出項(xiàng)目小組及負(fù)責(zé)人，并對(duì)其承擔(dān)產(chǎn)品研制任務(wù)的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)； b) 保證部門人力資源的到位和穩(wěn)定，并通過員工培訓(xùn)、新技術(shù)引進(jìn)和吸收提高部門技術(shù)開發(fā)能力； c) 公正、合理的員工考評(píng)，提高員工滿意度和工作效率。 研發(fā)組（核心層、骨干層）主要職責(zé) a) 組織進(jìn)行產(chǎn)品市場(chǎng)研究和產(chǎn)品的需求分析，擬定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃； b) 根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營規(guī)劃，制定研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施； c) 根據(jù)市場(chǎng)和用戶需求，保證產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度，不斷改進(jìn)產(chǎn)品、減少獨(dú)家供貨、提高產(chǎn)品工藝水平、降低知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，提供有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品； d) 負(fù)責(zé)研發(fā)項(xiàng)目生命周期中的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、轉(zhuǎn)產(chǎn)、開局等工作； e) 對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)； f) 根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)研發(fā)資金在產(chǎn)品內(nèi)的合理調(diào)配和使用，是產(chǎn)品開發(fā)過程中變更的決策 主體； g) 組織對(duì)產(chǎn)品經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的用服組和市場(chǎng)組提供產(chǎn)品培訓(xùn)和技術(shù)支持。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理輔助事業(yè)部總經(jīng)理主管生產(chǎn)體系日常工作，在生產(chǎn)目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，包括：組織制定生產(chǎn)計(jì)劃、負(fù)責(zé)組織轉(zhuǎn)產(chǎn)、批量生產(chǎn)工作的實(shí)施和管理，建設(shè)培養(yǎng)合格的生產(chǎn)隊(duì)伍等。 產(chǎn)品經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的成員分為三個(gè)層次，分別在產(chǎn)品經(jīng)營團(tuán)隊(duì)中發(fā)揮著不同作 用： * 核心層 編制在產(chǎn)品經(jīng)營辦公室（財(cái)務(wù)經(jīng)理除外），包括各業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人及其他工作人員。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程的識(shí)別和控制。 質(zhì)量方針指導(dǎo)思想： 公司全體員工必須提高質(zhì)量意識(shí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體水平。 公司最高管理者負(fù)責(zé)各級(jí)人員對(duì)質(zhì)量方針的理解、掌握，各單位的負(fù)責(zé)人有責(zé)任對(duì)本單位人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)，以保證其理解和執(zhí)行。 文件控制 本事業(yè)部的質(zhì)量體系文件，由本事業(yè)部質(zhì)量部負(fù)責(zé)其內(nèi)容符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求并負(fù)責(zé)文件的發(fā)布、更改和控制管理，以保證： 1) 文件發(fā)布和使用之前，必須經(jīng)過審批； 2) 文件由有關(guān)責(zé)任人按有關(guān)規(guī)定程序編寫； 3) 各類文件的格式及內(nèi)容都有統(tǒng)一要求，相互之間協(xié)調(diào)一致； 4) 批準(zhǔn)發(fā)布的文件按規(guī)定的日期實(shí)施或截止； 5) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)； 6) 在質(zhì)量體系所有起作用的工作崗位上，能得到相應(yīng)的正確有效版本的文件； 7) 文件發(fā)放進(jìn)行記錄，保證能從 所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和 /或作廢的文件； 8) 制定現(xiàn)行有效版本文件目錄清單，防止使用失效或作廢的文件； 9) 文件更改或修訂都必須按文件更改程序進(jìn)行，文件的審批一般由原審批部門審批。 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定事業(yè)部質(zhì)量管理體系的一個(gè)綱領(lǐng)性文件，是事業(yè)部質(zhì)量管理的法規(guī)文件，是事業(yè)部全部文件的一部分。 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的作用是輔助質(zhì)量手冊(cè)及其內(nèi)容得以展開和具體化。事業(yè)部質(zhì)量管理體系是公司質(zhì)量管理體系的一部分，它符合公司質(zhì)量管理體系要求，涵蓋了如下方面的內(nèi)容： * 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需過程及其在組織中的應(yīng)用； * 確定這些過程的順序及其相互作用； * 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的方法和準(zhǔn)則； * 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視； * 監(jiān)視、測(cè)量、分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策 劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 1 范 圍 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按照《 GB/T 1900120xx質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量手冊(cè)要求，結(jié)合本事業(yè)部的實(shí)際情況規(guī)定了本事業(yè)部的質(zhì)量管理體系要求，以保證本事業(yè)部能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，達(dá)到顧客滿意。本地網(wǎng)計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)提供了本地網(wǎng)聯(lián)機(jī)計(jì)費(fèi)的整套解決方案，嚴(yán)格按照電總有關(guān)規(guī)范開發(fā)，可用于各種國內(nèi)常見的交換機(jī)。 ZXJ10大型數(shù)字程控交換機(jī)系列產(chǎn)品是中興通訊的骨干產(chǎn)品、國內(nèi)通信網(wǎng)建設(shè)主力機(jī)型，其用戶廣泛分布在國內(nèi)除臺(tái)灣、澳門以外的省、市、自治區(qū)，并在石油、煤炭、鐵路、水電、國防等大型專用通信網(wǎng)建設(shè)中發(fā)揮日益重要的作用。南京研究所目前有技術(shù)人員 1000多人， 40%以上具有博士、碩士學(xué)位。本次修訂主要是配合新版 ISO9001:20xx 的要求。本標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)綱領(lǐng)性文件，是網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量管理的法規(guī)，要求每一項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)都按規(guī)定的程序來進(jìn)行，這些程序是按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量分體系實(shí)際情況編寫的，保證提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到確認(rèn)的質(zhì)量水平。 本標(biāo)準(zhǔn)于 20xx年 11月由本事業(yè)部質(zhì)量修訂，主要修訂人：鐘毅、張波，并于 11月發(fā)布。 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部所轄的上海研究所成立于 1