【正文】 廢水處理設(shè)施操作、運(yùn)行情況以及污染源排污情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并作好記錄。 工業(yè)廢水：指公司生產(chǎn)活 動(dòng)中生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水。單位（部門）對(duì)報(bào)廢的劇毒化學(xué)物品，需要處理的，應(yīng)寫出專題報(bào)告，報(bào)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)，由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。劇毒化學(xué)物品的保管、使用單位，必須建立嚴(yán)格的安全管理規(guī)章制度和措施，落實(shí)安全責(zé)任制和值班看守，嚴(yán)防丟失、被盜、中毒等案件、事故的發(fā)生。 劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品必須在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人 收發(fā)、雙人保管制度。使用危險(xiǎn)化學(xué)品單位依法接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。在公司各二級(jí)單位之間調(diào)撥使用時(shí)，必須在保衛(wèi)消防中心辦理調(diào)撥的有關(guān)審批手續(xù)。 具體使用 單位 負(fù)責(zé)使用過程中的 安全 管理 。 劇毒物品：是指具有劇烈毒害作用，一旦發(fā)生丟失、被盜，有可能對(duì)社會(huì)和環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的并有公安機(jī)關(guān)列管的下列物品：各類氰化物、三氧化二砷（砒霜）、苯系。 婦女職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《 女職工保護(hù)和 職業(yè)病防治 管理 控制程序 》 。 5 工作程序 控制要求 對(duì)與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行有效控制、確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行。 各使用單位計(jì)量管理人員對(duì)所屬單位的監(jiān)視和測(cè)量裝置建立臺(tái)帳，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的設(shè)備，有權(quán)停止使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn) (檢定 )及標(biāo)識(shí) 各種監(jiān)視和測(cè)量裝置由使用單位按國家規(guī)定的周期送檢。 3 術(shù)語和定義 監(jiān)視和測(cè)量裝置 ── 指監(jiān)視和測(cè)量 QEHS是否符合確定的要求所必需的計(jì)量器具、監(jiān)測(cè)設(shè)備 固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測(cè)量裝置 ── 指單位價(jià)值在 20xx 元以上 (含 20xx元 )的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 對(duì)糾正或預(yù)防措施未能完成或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，若無正當(dāng)理由或不能提出可接受的修改期限的，責(zé)任單位要限期整改。 一般不符合：對(duì) QEHS影響一般的必須制定糾正或預(yù)防措施的 不符合。 實(shí)施性不符合：未按管理體系文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施。 預(yù)防措施：為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 對(duì)不能及時(shí)完成糾正措施的不符合項(xiàng)，由審核組、實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）報(bào)告管理者代表，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 參加會(huì)議人員：審核組成員及相關(guān)人員、被審核單位領(lǐng)導(dǎo) . 會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)總結(jié)審核情況，宣布《不符合項(xiàng)報(bào)告》和審核結(jié)果，提出完成糾正措施的要求及期限。 審核記錄：審核員將受審部門體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)實(shí)事求是 地記錄在《核查表》中，《核查表》中所記錄的事實(shí)須交被審核方所涉及部門的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得國家注冊(cè)審核員或內(nèi)審員資格證書，審核員任務(wù)分配必須保證與被審核部門無直接關(guān)系。 實(shí)業(yè)管理部（ 安全環(huán)保部 ）負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核方案，提出審核計(jì)劃，提議審核組長(zhǎng)及審核員人選，報(bào)管理者代表審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查體系日常運(yùn)行狀況。 人事部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)各單位的培訓(xùn)目標(biāo)定期進(jìn)行檢查，考核、評(píng)估培訓(xùn)效果，并監(jiān)督其改進(jìn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 特殊工種人員的培訓(xùn)，由公司 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部） 按 照國家、行業(yè)及省市部門的規(guī)定組織實(shí)施。 全體員工：提高 QEHS 管理的意識(shí)，并不斷提高自己勝任崗位要求的能力。 根據(jù)崗位職責(zé)和崗位聘約的要求，組織實(shí)施培訓(xùn)后的競(jìng)聘上崗或持證上崗。 管理評(píng)審過程中形成的各種記錄 、 資料由實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )保存 . 管理評(píng)審的結(jié)果涉及到文件更改時(shí)，由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部組織，按照《文件、資料控制程序》的要求，進(jìn)行修訂、整理和歸 檔保管。 最高管理者主持評(píng)審，明確評(píng)審的目的、內(nèi)容、議程和要求。 臨時(shí)《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制、審核仍按照年度《管理評(píng)審計(jì)劃》規(guī)定執(zhí)行。組織、協(xié)調(diào)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，以及管理評(píng)審會(huì)議記錄的歸檔、保存。 主持管理評(píng)審。當(dāng)反饋信息出現(xiàn)不符合時(shí)，按《 事故、事件、 不符合控制程序》執(zhí)行。 協(xié)商與交流的形式 協(xié)商和交流可采用口頭、書面文件、電子媒體等方式進(jìn)行。 長(zhǎng)城鋁 QEHS 體系建立情況和運(yùn)行績(jī)效（如：內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、不符合信息、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況）。 上級(jí)主管部門有關(guān) QEHS 工作的指示。 3 術(shù)語和定義 內(nèi)部信息交流：指長(zhǎng)城鋁各部門、各層次之間關(guān)于 QEHS 信息的交流。 傳達(dá) 經(jīng)理辦公室 、 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )負(fù)責(zé)將獲取的最新法律、法規(guī)和其他要求所涉及到本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，各有關(guān)部門傳達(dá)到相關(guān)崗位。 3 術(shù)語和定義 4 職責(zé) 經(jīng)理辦公室、實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )分別是 QEHS 法律法規(guī)及其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)收集、評(píng)價(jià)、更新、并傳達(dá)到相關(guān)部門 4． 2 各有關(guān)職能部門、二級(jí)單位獲取和確定與其業(yè)務(wù)相關(guān)的 QEHS 法律、法規(guī)及其它要求，并上報(bào)經(jīng)理辦公室、實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )備案。新設(shè)計(jì)的記錄表格按《文件管理程序》執(zhí)行，批準(zhǔn)后按本程序使用和管理。 記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。 外來文件 辦理過程：簽收、登記、承辦等。文件的接收部門應(yīng)填寫“受控文件接收清單”，接收人簽章。 對(duì)于一次性或短期使用的文件，如月計(jì)劃、周計(jì)劃，不蓋“受控”章，有統(tǒng)一的編號(hào)即可。 文件的編寫、審核、發(fā)布、發(fā)放 公司《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織編寫，管理者代表審核后上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布 QEHS程序文件。 當(dāng)體系文件需要修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄修改信息。 文件清單 公司程序文件清單 公司管理制度清單 長(zhǎng)城鋁所屬二級(jí)單位程序文件清單 編制多少個(gè)程序文件，由所屬二級(jí)單位根據(jù)自己的特點(diǎn)取舍。 機(jī)構(gòu)與職責(zé)：明確單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置，說明公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門的職責(zé)和職權(quán)。 ⑷ 目標(biāo) /指標(biāo) —— QEHS 手冊(cè) 合為一體，要分別陳述質(zhì)量目標(biāo)、安全指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo) ⑸ 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 ⑹ 機(jī)構(gòu)和職責(zé) —— 主要要求詳細(xì)明確各部門的 QEHS 的職責(zé) ⑺ 管理職責(zé) ⑻ 資源管理 ⑼ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ⑽ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 附件： ⑴ QEHS 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 ⑵ QEHS 管理體系程序文件 ⑶ QEHS 法律法規(guī)及其他要求清單 ⑷ 重大風(fēng)險(xiǎn) /重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃清單 ⑸ 其它有關(guān)資料 管理手冊(cè)的編制要求 頒布令是最高管理者對(duì)管理手冊(cè)的批準(zhǔn)令，并明確對(duì)公司全體員工實(shí)施管理的要求和實(shí)施日期。 職責(zé) 長(zhǎng)城鋁實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部） 負(fù)責(zé) QEHS 體系文件編制導(dǎo)則的制定和修訂，管理者代表負(fù)責(zé)審批。 程序文件是實(shí)施 QEHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)的具體措施，是對(duì)產(chǎn)生QEHS影響的活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理的基本文件，是管理手冊(cè)的支持性文件。 QEHS方針和目標(biāo)：闡述公司的 QEHS方針和目標(biāo)，明確公司對(duì) QEHS的承諾。 范圍 : 指出該程序涉及哪些產(chǎn)品、部門或人員。 記錄的編制 記錄的編制要求： ⑴ 長(zhǎng)城鋁所屬各 部門及其二級(jí)單位的記錄由相應(yīng)體系管理部門匯總記錄清樣； ⑵ 在匯總本單位記錄目錄中，要注明使用及保存地點(diǎn)，保存期限。 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )編寫組 20xx 年 5 月 第一部分 文件管理程序 1 目的 有效控制長(zhǎng)城鋁 QEHS管理體系有關(guān)文件、資料，確保所使用文件的正確性、有效性。 負(fù)責(zé)收集和管理與體系有關(guān)的文件、資料。記錄 由所屬二級(jí)單位根據(jù)實(shí)際情況自行編制。 文件的更改 公司《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的更改由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé) ，相關(guān)部門提出《文件更改申請(qǐng)單》，說明更改的原因，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員更改，最高管理者批準(zhǔn)。 與質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理相關(guān)的技術(shù)文件資料的保存 應(yīng)符合有關(guān)法律規(guī)定 ，具體保存時(shí)間由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部門）根據(jù)法規(guī)確定。 2 適用范圍 適用于長(zhǎng)城鋁 QEHS 體系運(yùn)行記錄的控制和管理。簽字必須是完整簽名，不涉及內(nèi)容的項(xiàng)目應(yīng)劃斜杠表示（不得出現(xiàn)空格）。 記錄的查閱、借閱 查閱 和借閱人不得在記錄上作任何標(biāo)記，更不能涂改。 獲取渠道 省、市 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)保局、衛(wèi)生局、工會(huì)、司法局 等 地方行政主管部門 ； 正規(guī)的報(bào)刊、雜志、專業(yè)書籍； 互聯(lián)網(wǎng) 獲取方法 各有關(guān)職能部門與 省、市 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)保局、衛(wèi)生局、工會(huì)、司法局 和上一級(jí)行業(yè)主管部門建立經(jīng)常性的聯(lián)系， 以便獲取有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全方面最新法律、法規(guī)和其它要求。 評(píng)價(jià) 當(dāng)有關(guān) QEHS 方面的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化并涉及到本公司質(zhì)量、環(huán)境和安全因素時(shí)，實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )對(duì)本公司的遵循情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )負(fù)責(zé)組織公司 QEHS 內(nèi)、外協(xié)商與信息收集、處理。 相關(guān)方的觀點(diǎn)、抱怨、投訴。 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果。 對(duì)外部相關(guān)方提出的有關(guān) QEHS 觀點(diǎn)、抱怨、投訴，由實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見或建議，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，形成處理決定正式向該相關(guān)方予以答復(fù)。 緊急信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》執(zhí)行。 組織管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。 5 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次，一般在當(dāng)年公司內(nèi)部審核活動(dòng)完成后的適宜時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。 管理評(píng)審由最高管理者主持。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 本年度 QEHS 體系運(yùn)行總體概述，包括：公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)估、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事故事件、職業(yè)病、相關(guān)方投訴及抱怨等情況的介紹； 對(duì) QEHS 管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)； 方針充分性 、適宜性評(píng)價(jià)； 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)； 內(nèi)審、外審審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)； 管理體系的各項(xiàng)要求，配備的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等）是否適宜； 下一步的工作要求和需要解決的問題。 3 術(shù)語和定義 4 職責(zé) 人事部 負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂 、 管理 、 組織實(shí)施。 各單位通過開展工作分析，識(shí)別從事影響 QEHS 活動(dòng)人員崗位的要求，制訂崗位職責(zé)，簽訂崗位聘約，確定各崗位人員所需的最低學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)、年齡、專業(yè)技術(shù)職稱或技能等級(jí)及培訓(xùn)需求。 對(duì)特殊工種人員進(jìn)行 QEHS 管理意識(shí)的教育、法律法規(guī)教育、安全作業(yè)、安全操作、安全生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)的崗位技能培訓(xùn)； 對(duì)普通人員進(jìn)行 QEHS 管理意識(shí)的教育、法律法規(guī)教育、崗位規(guī)范和技能要求的培訓(xùn)、安全生產(chǎn)要求的培訓(xùn)。 各級(jí)管理、專業(yè)技術(shù)人員的安全資格培訓(xùn)，由公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織實(shí)施。 組織實(shí)施培訓(xùn)部門應(yīng)按級(jí)別分別保存各自實(shí)施的相關(guān)培訓(xùn)記錄。 QEHS 管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)配合審核工作，制定、實(shí)施糾正與預(yù)防措施。 審核計(jì)劃批 準(zhǔn)后應(yīng)由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）于審核十日前將審核計(jì)劃及審核通知發(fā)至被審核單位（包括各部門、二級(jí)單位）和審核員。 不符合項(xiàng)報(bào)告編寫的依據(jù)為《核查表》中的記錄。 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容： 審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、審核組成員； 審核綜述及結(jié)論包括： 審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題； 不符合項(xiàng)報(bào)告及不符合項(xiàng)的分布情況； 審核的結(jié)論，對(duì)公司體系有效性、符合性的結(jié)論。 2 適用范圍 本程序適用于長(zhǎng)城鋁 QEHS 管理活動(dòng)中出現(xiàn)的不符合所采取的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證的管理。 公司各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)不符合的原因分析以及糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 體系運(yùn)行區(qū)域性失效。 對(duì)觀察項(xiàng)，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排采取措施及時(shí)糾正，不開具不符合的書面材料； 公司內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，內(nèi)部審核組以書面形式通知有關(guān)單位，責(zé)任部門根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容，制定糾正與預(yù)防措施及完成期限，并組織實(shí)施； 公司 QEHS 管理體系管理評(píng)審、外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符 合項(xiàng) , 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )以書面形式通知責(zé)任部門，責(zé)任部門根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容，制定糾正與預(yù)防措施及完成期限，并組織實(shí)施； 二級(jí)單位在日常管理及本單位內(nèi)部審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按本單位規(guī)定處理。 有關(guān)信息的收集，不