工程項(xiàng)目稽察工作手冊(cè)(存儲(chǔ)版)
【正文】 排和工 9 作形式；項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行介紹，并對(duì)如何配合稽察工作的開(kāi)展做出安排 。 稽察整改實(shí)施工作程序 提出整改方案在領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽察報(bào)告進(jìn)行批示后，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示和稽察工作中發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題，向項(xiàng)目單位下發(fā)建設(shè)稽察整改通知書(shū)?；烊藛T不得在被稽察項(xiàng)目及其相關(guān)單位兼職，不得參與、干預(yù)被稽察項(xiàng)目的實(shí)施活動(dòng)。 被稽察單位責(zé)任與義務(wù)（ 1）被稽察單位應(yīng)自覺(jué)按照稽察要求及時(shí)提供或報(bào)送有關(guān)文件、資料，為稽察人員執(zhí)行稽察任務(wù)提供便利條件。 。（ 7）稽察組應(yīng)保證提交的稽察報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、公正地評(píng)價(jià)被稽察項(xiàng)目情況，并提出整改意見(jiàn)和建議。在執(zhí)行稽察任務(wù)前，稽察人員有義務(wù)報(bào)告是否與被稽察項(xiàng)目有利害關(guān)系，是否與被稽察項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人有利害關(guān)系，不得隱瞞。 提交稽察報(bào)告稽察工作結(jié)束后，稽察組應(yīng)將稽察報(bào)告上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)。 做好出發(fā)前準(zhǔn)備對(duì)被稽察項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)研，對(duì)項(xiàng)目單位提交的稽察 調(diào)查表進(jìn)行復(fù)核，再次向項(xiàng)目單位強(qiáng)調(diào)應(yīng)按照《稽察通知書(shū)》的有關(guān)要求備齊相關(guān)資料，并將前期資料提前發(fā)放至工作組成員手中，以利于工作的準(zhǔn)備。對(duì)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和咨詢單位等有關(guān)機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員進(jìn)行訪談，了解情況，聽(tīng)取意見(jiàn)；（ 6）復(fù)印有關(guān)文件、資料或?qū)ΜF(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照、錄音、攝像；（ 7）離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)前，工作組應(yīng)就稽察情況與項(xiàng)目管理和建設(shè)單位交換意見(jiàn)，核實(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通報(bào)稽察情況。 資金及財(cái)務(wù)管理 資金來(lái)源的合規(guī)性項(xiàng)目資金是否及時(shí)到位，資金來(lái) 源是否遵循已批準(zhǔn)的資金方案。 建設(shè)管理情況 建設(shè)程序的合規(guī)性是否按照要求，編制了規(guī)范可行的 第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) 項(xiàng)目管理計(jì)劃書(shū)，并通過(guò)審批。 專項(xiàng)稽察是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的特定階段、關(guān)鍵程序和重要內(nèi)容開(kāi)展的稽察。 適用范圍及稽察對(duì)象 適用范圍稽察工作組成員，被稽察項(xiàng)目的管理單位項(xiàng) 第 3 頁(yè) 共 13 頁(yè) 目主管部門(mén)以及項(xiàng)目建設(shè)單位的相關(guān)人員。 、資金管理、財(cái)務(wù)支出、內(nèi)控制度等情況，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，保證工程質(zhì)量和資金安全，提高投資效益，保證項(xiàng)目批復(fù)的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃順利執(zhí)行。重點(diǎn)檢查被稽察單位工程建設(shè)項(xiàng)目取得內(nèi)外部審批文件情況；執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司有關(guān)規(guī)章制度情況；資金來(lái)源和財(cái)務(wù)管理情況；工程建設(shè)項(xiàng)目的投資決策執(zhí)行情況，包括： 工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、 hse、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工管理、竣工驗(yàn)收等。 之 內(nèi)，有無(wú)超概算支出和隨意改變使用功能、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等情況。 第 7 頁(yè) 共 13 頁(yè) 管控情況建設(shè)單位是否堅(jiān)持安全第 一、預(yù)防為主的方針，按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和股份公司 hse 的相關(guān)規(guī)定對(duì)工程建設(shè)安全生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督管理。（ 1）聽(tīng)取建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人有關(guān)建設(shè)工程情況的匯報(bào)；（ 2）核實(shí)自評(píng)報(bào)告和調(diào)查表中提供的信息是否真實(shí)、準(zhǔn)確、全面；（ 3）查閱 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 建設(shè)項(xiàng)目投資審批、核準(zhǔn)和備案文件、設(shè)計(jì)文件、招投標(biāo)及合同文件、概
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