【正文】 產(chǎn)生，依其明顯的比較優(yōu)勢和綠色優(yōu)勢，將顯示更強的競爭能力，產(chǎn)品市場占有率將進一步擴大。項目建成后， 將解決大 36 連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司與作業(yè)區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)育苗、養(yǎng)苗、加工品種的結(jié)構(gòu)性調(diào)整問題和擴大海產(chǎn)品精深加工能力的擴大問題，實現(xiàn)按需求時間有計劃的生產(chǎn)和產(chǎn)品上市。營銷部門將與國內(nèi)外的客戶加強聯(lián)系，形成長期的合作關系。 在具體建設方案上，涉及到的問題主要有以下幾個方面： 要在近萬平方米的建筑內(nèi)，建成加工車間和冷庫及其附屬工程，同時要兼顧已有工程的運轉(zhuǎn)流程，其設計和布局做到合理、科學是關鍵環(huán)節(jié)。 39 二、項目建設規(guī)模 建設任務與規(guī)模具體包括： 冷庫泵房與加工車間及其配套性附屬設施，建筑面積共計 7500 平方米。主建筑群以水泥面 40 道路相連，周圍是綠化場地，廠區(qū)周圍以圍墻阻隔外界。配等重點區(qū)域設置不導電的滅火器。棒棰島速凍海參的生產(chǎn)過程中不添加任何物質(zhì)，該產(chǎn)品是 100%純天然海。 第四節(jié) 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 一、 項目建設標準 該項目是海參加工車間與冷庫建設項目，其建設要滿足海參加工的有關建設標準。 項目實施綜合計劃進表詳見下圖。中央財政資金 200 萬元中，按 80： 20 比例，有償資金為 160 萬元，年息 %，財政有償資金的建設期利息為（ 160萬元 /2） %= 萬元；流動資金主要是銀行貸款，貸款額為 1， 000 萬元，單位自籌 資金 1， 。 2020 年，大連市完成國內(nèi)生產(chǎn)總值 1， 632 億元，比上年增長 15%，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 2， 700 美元，比上年增加 253 美元。 第四節(jié) 資金使用和管理 一、 資金分年度使用計劃 該項目總投資 2， 萬元人民幣，包括固定資產(chǎn)投資 1， 萬元，建設期利息 萬元。 公司設立專戶核算，專人管理，專帳登記，實行單獨核算。投產(chǎn)期為一年，計算期第一年產(chǎn)品的生產(chǎn)負荷為 80%，第二年為 100%。其中： 單位收購成本估算表 產(chǎn)品名稱 原料單價（元 /公斤） 出成率（ %） 原料成本（元 /公斤） 采購費用 （元 /公斤） 收購成本合計 （元 /公斤） 鹽漬海參 120 540 27 567 速凍海 120 420 21 441 53 參 冷凍干制海參 120 3,600 180 3,780 海參膠囊 120 14,400 720 15,120 單位產(chǎn)品成本費用估算表見附表 31. ： 根據(jù)同類項目經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算職工人數(shù)如下表： 名稱 定員 平均工資（月） 年合計（萬元） 管理人員 高級管理人員 3 2,000 中級管理人員 55 1,200 工程技術人員 6 1,500 工人 542 600 合計 606 福利費按工資 14%提取，福利費為 萬元。 該項目在建設期申請中央財政有償資金，建設期利息計入總投資中，在生產(chǎn)經(jīng)營期產(chǎn)生利息形成財政費用，該項目財政有償資金年利息經(jīng)計算約為 萬元。 從以上分析看出，該項目有較強的盈利能力和清償能力。根據(jù)有關政策規(guī)定，在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目中，國家撥款的 80%部分（ 160 萬元）是有償資金，月息為 %； 20%部分（ 40 萬元）是無償資金。外購原材料占總加工量的比例在 70%以上，按最保守原則考慮，該項目的原料均 100%外購。 第二節(jié) 銷售收入和銷售稅金及附加估算 一、銷售收入估算 因素和現(xiàn)行市場上產(chǎn)品的交易價格后測算的平均價格水平。 具體時間可詳見借款還本付息表（附表 7）。 企業(yè)自籌能力分析 該項目企業(yè)自籌資金 1， ，由大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司負責籌集。 二、 資金來源包括自籌資金和申請國家財政補助資金 申請中央財政資金 該項目申請中央財政補助資金 200萬元。流動資金需要量 =達到設計生產(chǎn)能力的年銷售收入同類企業(yè)計劃產(chǎn)值資金率的經(jīng)驗數(shù)據(jù) =13， 140 萬元 % =1， 000 萬元，即：流動資金需要 1， 000萬元。時間是 2020年 10 月至 2020年 3月； 項目施工階段：包括工程施工、工和監(jiān)管、人員招聘、人員培訓等。 棒棰島海參膠囊 活刺參 前處理 分級 蒸煮 包裝 成品 高溫殺菌 活刺參 前處理 分級 蒸煮 真空冷凍干燥 成品 充氮包裝 43 棒棰島海參膠囊是以海參肽為主要成份的產(chǎn)品 ,活海參經(jīng)前處理、生物降解成海參肽，然后用膜分離技術分離酶蛋白物質(zhì)，隨后將透出液進行真空濃縮，噴霧干燥成粉末狀后裝膠囊。棒棰島鹽漬海參的加工過程中注重產(chǎn)品加工的綠色性，且產(chǎn)品易于攜帶、在貯藏期中沒有質(zhì)量變化，該產(chǎn)品是 100%純天然的綠色食品。電源引拉生產(chǎn)廠房東部的配電室，再由配電屏把電源分送各處，新增用電容量為 1200KW。 建筑造型及結(jié)構(gòu) 該項目總體造型將給人以現(xiàn)代、潔凈、綠色的感覺，并以現(xiàn)代化為主基調(diào)。同時，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司是大連地區(qū)最大的海參繁育、加工企業(yè)，其生產(chǎn)的“棒棰島”牌海參暢銷全國，并在技術上已經(jīng)摸索出一條專業(yè)養(yǎng)殖、專業(yè)加工海參的成熟路子。 項目建設地點選在金州區(qū)五一路 987 號，項目總占地7118 平方米，建筑面積 1 萬平方米，加上集團公司原有的陸地人工育苗和工廠化養(yǎng)成 萬立方米水體，這樣的規(guī)模不僅在國內(nèi)海參育苗養(yǎng)殖行業(yè)絕無僅有，就是在世界工廠化水產(chǎn)育苗養(yǎng) 殖行業(yè)也十分罕見。產(chǎn)品銷售將實行品種分類、規(guī)格分等、質(zhì)量分級，以適應不斷變化的市場，進而占據(jù)一定的市場份額，這點在大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司的質(zhì)量手冊中得到了充分體現(xiàn)。近年來勞動密集型加工業(yè)產(chǎn)生了大量的經(jīng)濟效益，主要是由于低廉的成本，這就給我們提供了發(fā)展的機遇，也是我們產(chǎn)品具有競爭力的優(yōu)勢所在。一時間，各類成品海參的價格也跟著節(jié)節(jié)攀升：平時每公斤 80— 100 元的活海參，被賣到了 140— 180 元；干品海參、鹽漬海參、水發(fā)海參的價格也都跟著水漲船高。 海 參皂甙：海參皂甙的化學結(jié)構(gòu)類似于人類皂甙，其生物醫(yī)學作用包括抗試驗腫瘤細胞、抑制病菌、抗氧化、調(diào)節(jié)免疫功能、促進造血、抗疲勞等。 隨著科技的進步，海參的諸多神秘被一一破解。全年海參產(chǎn)量達 6000 噸，創(chuàng)產(chǎn)值 6 億元。尤其是經(jīng) 32 濟價值和產(chǎn)品附加值較高的海珍品，如海參等，已經(jīng)被各地爭相引進并大面積推廣養(yǎng)殖。在香港、臺灣地區(qū)總銷售量中冷凍 干制海參約占 2/5，而市場的總需求量大約在 1 萬噸左右，每年市場缺口有 4000 噸左右。據(jù)統(tǒng)計，二十世紀八十年代，我國刺參的年產(chǎn)量接近 2020 噸，基本可以滿足國內(nèi)市場的需求；二 2020 年國內(nèi)鮮活刺參的總需求為 4500 噸，國內(nèi)生產(chǎn)能力僅為 3000噸；到 2020 年，國內(nèi)鮮活刺參的總需求增長到 8000噸，生產(chǎn)能力僅為 4000 噸。 大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司產(chǎn)品主要出口日本、韓 國、新加坡、美國、加拿大、德國、法國以及臺灣、香港等 10 多個國家地區(qū)，擁有文帝的基礎客戶。創(chuàng)建消費者健康俱樂部，有專家講解海參營養(yǎng)、漲發(fā)、烹飪方面的知識，教會消費健康的生活方式。 此外，公司很重視社會集團購買能力，并在營銷實踐中，與為數(shù)眾多的賓館、酒店、集團大客戶建立了產(chǎn)需聯(lián)系，定期回訪，征求意見。 集團公司在實施規(guī)?；a(chǎn)的同時，通過與大商集團簽訂獨家代理協(xié)議，建立了產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡。以大連棒棰島海參發(fā)展有限公司為核心的大連棒棰島現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)已經(jīng)正式為省級現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)。建立了完善的產(chǎn)地環(huán)境，水質(zhì)監(jiān)測制度，及時調(diào)控水質(zhì)，防止養(yǎng)殖生產(chǎn)的自身污染；定期到有資質(zhì)的水產(chǎn)質(zhì)量檢測機構(gòu)進行水質(zhì)樣品的檢測，每一次監(jiān)測記錄均有檔案，由專人 25 負責。 2020 年，公司承擔了大連市重點科技攻關 項目《優(yōu)質(zhì)海參選育及綜合養(yǎng)殖技術開發(fā)》。先后被確認為：大連市水產(chǎn)十大龍頭企業(yè)、大連市十大無公害水產(chǎn)品基地、大連市高新技術企業(yè)、大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化科技示范先導企業(yè)、遼寧省漁業(yè)先進企業(yè)、省級 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)。 經(jīng)濟障礙因素是由于基礎設施建設 資金投入規(guī)模較大，投資時間集中，因此資金的籌集將直接影響工程的實施進度及項目的經(jīng)濟效益，所以公司在自身籌集資金的基礎上，應努力尋求政府財政補助資金支持，為項目建成后取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益奠定良好的基礎。 第三節(jié) 主要障礙因素及解決方案 該項目的障礙因素主要來自于自然和經(jīng)濟 兩方面。 二、 經(jīng)濟和社會條件有利于該項目的建設 隨著大連市區(qū)域綜合經(jīng)濟實力的穩(wěn)步提高，特別是人民生活水平的提高，區(qū)域及各種經(jīng)營實體資本積累的增加，尤其是近年來大連市按照國家愛的有關要求，提出了建設沿海、沿路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，進行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目建設的總體發(fā)展思路，使養(yǎng)殖企業(yè)敢于且有能力進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，從而為該項目的建設和發(fā)展提供了有利條件。 。 區(qū)內(nèi)既有沈大高速公路、大莊高速公路（黃海大道）和哈大電氣鐵路，又與大連港、大窯灣港、大連周水子國際機場毗鄰，海內(nèi)外運輸長達便捷。 三、 項目建設地點選擇 18 該項目建設地址在 大連市金州區(qū)五一路 987 號，該地段緊鄰金州區(qū)中心地帶，周邊沒有化工廠等污染較為嚴重的廠礦。土壤為棕壤，有機質(zhì)含量為 1%左右。年平均日照時數(shù) 25002900 小時，日照率為 60%，海水鹽度在 30%左右。它位于遼東半島東側(cè)的黃海北部海域，東與朝鮮半島相望，西南與山東廟島群島相對 ，地域范圍為北緯 3855393東經(jīng)1221712313。周邊有間歇性小河入海，較大的河為東北部的登沙河，總長 公里，流域面積 平方公里，注入鹽大澳；西南部的青云河總長 公里，流域面積 平方公里，注入常江澳；因而給海域帶來充足的有機物質(zhì)。 在這種形勢下，公司決定建設海參精深產(chǎn)品加工項目。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，大連市和金州區(qū)政府因地制宜，采取積極措施進行農(nóng)作物結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 2020 年，全區(qū)海參增養(yǎng)殖產(chǎn)量達到 678 萬噸，對蝦產(chǎn)量達到 420 噸，魚類產(chǎn)量達到 473 噸，這些品種養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量均比上年有大幅度增長，并在今后的增養(yǎng)殖中繼續(xù)保持增長勢頭。 第二節(jié) 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀 改革開放以業(yè)，項目區(qū)（金州區(qū)）海洋漁業(yè)經(jīng)濟得到了持續(xù)健康發(fā)展，成為全區(qū)經(jīng)濟優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一?！保弧叭修r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點，是要培育和開發(fā)具有資源優(yōu)勢、市場潛力的主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)展不同類型的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織，特別要扶強做大一批公司加農(nóng)戶的龍頭企業(yè)。改變海產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持總量基本基本平衡，推動我國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，保持市場供應穩(wěn)定，支持國民經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。已經(jīng)形成的“農(nóng)戶 +農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 +加工廠 +產(chǎn)品銷售市場”的經(jīng)營模式，將會對海參生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營產(chǎn)生十分積極的影響。預計項目實施后，可使周邊近 1， 800 戶農(nóng)民受益，人均增收 5， 000 元以上，并可解決當?shù)?600 多 5 名農(nóng)民就業(yè)。尤其是在全面振興老工業(yè)基地，加快“大大連” 建設 過程中，提出大力發(fā)展海洋經(jīng)濟，提高對海洋和品做深度和利用，通過增加產(chǎn)品附加值，充分發(fā)揮輻射作用，帶動農(nóng)民共同致富。 項目建設期限： 1 年。其中：建加工樓、冷庫面積 7， 500 平方米，附屬建設一些輔助配套設施等。 4 項目輻射范圍及帶動能力：大連市作為我國北方地區(qū)最具開放色彩的沿海城市，近年來，經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的發(fā)展取了舉世矚目的成就。 根據(jù)實地調(diào)查，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團有限公司周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民和與之有合作、協(xié)作關系的農(nóng)民，其收入水平普遍高于非海參養(yǎng)殖戶。產(chǎn)品科技含量高，競爭能力強，經(jīng)濟、社會效益顯著，對大連市場和其它輻射區(qū)的農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有示范意義。以海產(chǎn)品深加工產(chǎn)面向國內(nèi)外市場，全面提高養(yǎng)殖業(yè)和養(yǎng)殖經(jīng)濟整體素質(zhì)和效益。市委、市政府早在2020 年 1 月出臺的《 大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》中就明確提出：“要大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，近幾年要在果品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、乳品等加工方面取得突破性進展。 因此，為盡快使企業(yè)跨 入國家級 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)行 10 列，公司經(jīng)研究決定，繼續(xù)增加投資規(guī)模，新建一座加工樓與冷庫，以擴大加工 力，適應市場需要。 11 在發(fā)展規(guī)?；a(chǎn)的同時，金州區(qū)還把發(fā)展優(yōu)勢品種養(yǎng)殖作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，結(jié)合全區(qū)漁業(yè)資源的實際狀況，初步確定了以海參、魁蚶、毛蚶、雜色蛤、牡蠣、扇貝、對蝦、牙鲆魚、河豚魚、大鯪蚲等 10 大品種為優(yōu)勢增養(yǎng)殖品種，加快發(fā)展。 2 該項目建設是大連市相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 大連地區(qū)海洋資源豐富，但陸地面積狹窄，這已經(jīng)成為阻礙當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的制約因素。該項目將目標定位于刺參系列產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)，除了用在與之相匹配的種苗養(yǎng)殖技術向養(yǎng)殖戶宣傳、推廣高科技和先進的管理經(jīng)驗外，重點是采用國際先進設備和加工工藝及檢測手段，提高刺參產(chǎn)品深加工的科技水平，因此具