【正文】 .......................................... 24 海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 ii 節(jié)能減排措施 .................................................................................... 24 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ........................................................................ 25 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ........................................................................ 25 經(jīng)營(yíng)管理模式 ................................................................................... 25 經(jīng)營(yíng)管理措施 .................................................................................... 25 技術(shù)培訓(xùn) ........................................................................................... 26 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 .................................................................... 26 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................................................................ 27 建設(shè)工期 ............................................................................................ 27 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ............................................................................ 27 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ................................................................................ 27 第九章 招標(biāo)方案 .................................................................................... 28 招標(biāo)范圍 ............................................................................................ 28 招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式 ................................................................ 28 第十章 投資估算與資金籌措 .................................................................. 29 估算的依據(jù)和范圍 .......................................................................... 29 投資估算 .......................................................................................... 29 資金來(lái)源 .......................................................................................... 31 財(cái)政資金使用和管理 ...................................................................... 31 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................ 32 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ................................................................................. 32 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ................................................... 32 總成本 及費(fèi)用估算 .......................................................................... 33 財(cái)務(wù)效益分析 ................................................................................. 34 不確定性分析 .................................................................................. 35 綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................. 37 第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 .................................................................... 38 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 .................................................................................. 38 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ......................................................................................... 38 第十三章 綜合效益評(píng)價(jià)與結(jié)論 ............................................................ 40 綜合效益評(píng)價(jià) .................................................................................. 40 對(duì)退耕還林戶的實(shí)施方案與效益 ................................................... 41 結(jié)論與建議 ...................................................................................... 43 海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 iii 附表：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析系列表格 附圖：項(xiàng)目區(qū)位圖、項(xiàng)目平面布置圖 海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 1 第一章 總 論 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目名稱 海南省 白沙縣 牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 建設(shè) 單位 項(xiàng)目 建設(shè) 單位： 海南省 白沙縣鴻晟種養(yǎng)專業(yè)合作社 海南省 白沙縣鴻晟種養(yǎng)專業(yè)合作 社 是 從事林木、香蕉、南藥種植及銷售為一體的農(nóng)民專業(yè) 合作社， 擁 有 人員 14 人 ,其中管理人員 3 人 ,專業(yè)技術(shù)人員 4 人， 農(nóng)戶 7 人 。主要從事熱帶作物種質(zhì)資源離體保存、離體快繁、功能基因發(fā)掘、突變育種等方面的研究。 海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 4 項(xiàng)目建成投產(chǎn)發(fā)揮效益后，項(xiàng)目實(shí)施單位無(wú)償向退耕還林戶提供 牛大力 優(yōu)良 種 苗，直至項(xiàng)目完成。 項(xiàng)目總投資與資金籌措 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元， 其中 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 210 萬(wàn)元 。項(xiàng)目的建設(shè)可進(jìn)一步帶動(dòng)周邊市縣農(nóng)戶種植 南藥 、改善生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目具有良好的生態(tài)效益。中共十七屆三中全會(huì)胡錦濤主席再次指出：我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)村人口占多數(shù)，要在這樣的社會(huì)條件下領(lǐng)導(dǎo)人民進(jìn)行社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，就要把農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問(wèn)題作為必須緊緊抓住的全局性和根本性問(wèn)題。 70 年代始作為壯腰健腎丸、強(qiáng)力健身膠囊等的原料用于中成藥生產(chǎn)，在廣東、廣西、香港等地廣泛應(yīng)用。 可見(jiàn)國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度加大，步伐加快。 隨著人們生活水平的提高及保健意識(shí)的增強(qiáng)，廣東、香港、澳門等地民間 已經(jīng) 普遍使用牛大力熬制靚湯藥食兩用，平衡養(yǎng)生，用量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)制藥企業(yè)，并有逐年增長(zhǎng)之勢(shì)。組培苗需資源材料少、后代整齊、可周年生產(chǎn)，是牛大力人工栽培種苗的首先生產(chǎn)方式。 具有種苗繁育的良好條件。 同時(shí)，牛大力也可加工成干品，依靠日光晾曬將受天氣的影響導(dǎo)致牛大力干發(fā)霉變黑，影響品質(zhì)。 地形、地貌 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地面開(kāi)闊， 地形地貌為 坡地 ，土壤為沙壤土或沙土； 較為適合種植牛大力。 建筑材料 在 白沙縣 的附近地區(qū)有砂子和石料，對(duì)施工取土和開(kāi)采石料較為方便。有中央聯(lián)系高級(jí)專家 1 人，國(guó)家木薯產(chǎn)業(yè)體系首席科學(xué)家、木薯和芒果行業(yè)科技首席專家、“ 948”木薯和芒果首席專家、熱帶作物資源平臺(tái)首席專家、木薯、牧草國(guó)家產(chǎn)業(yè)體系崗位科學(xué)家 3 人，科研及開(kāi)發(fā)實(shí)力雄厚。 項(xiàng)目具體布局見(jiàn)總平面布置圖。采收前半年停止施肥和澆水。 灌溉工程 海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 20 一、灌溉方式的選擇 根據(jù)本項(xiàng)目 牛大力 種植特點(diǎn)，采用 人工淋 灌方式。 水泵及動(dòng)力選配 海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 21 本項(xiàng)目 設(shè)計(jì)流量為 60m3/h，所需揚(yáng)程為 80m。 表 52 主要 設(shè)備 表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 (元 ) （萬(wàn)元） 1 高壓蒸汽滅菌鍋 臺(tái) 2 38000 2 超凈工作臺(tái) 臺(tái) 8 8000 3 空調(diào) 臺(tái) 12 7000 4 冰箱 臺(tái) 2 5000 5 純水器 臺(tái) 1 15500 6 電子天平 (精確度千分之一 ) 臺(tái) 1 6500 7 電子天平 (精確度十萬(wàn)分之一 ) 臺(tái) 1 16000 8 藥品柜 個(gè) 2 900 9 工作臺(tái) 個(gè) 1 14000 10 培養(yǎng)架 個(gè) 40 1200 11 燈管 個(gè) 1000 30 12 瓶子 個(gè) 10 萬(wàn) 合計(jì) 海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 23 第 六 章 環(huán)境保護(hù) 與項(xiàng)目節(jié)能 本項(xiàng)目是現(xiàn)代科技指導(dǎo)下農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)的無(wú)三廢排放 南藥 工程。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的污染物數(shù)量較少。在生產(chǎn)過(guò)程中要認(rèn)真做好生活污水和生產(chǎn)廢棄物的回收及循環(huán)再利用工作，形成良好的生態(tài)環(huán)境。 技術(shù)培訓(xùn) 為適應(yīng)農(nóng)工貿(mào)一體化經(jīng)營(yíng)需要，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)投資效益， 中心員工的經(jīng)營(yíng)管理水平、業(yè)務(wù)能力、工作責(zé)任心、勞動(dòng)技能等綜合素質(zhì)高低關(guān)系重大，因此，所有員工原則上必須接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)方可上崗。 第 3— 4 月，勘察設(shè)計(jì)：包括初勘、詳勘、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu)等。以公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息，讓具備資質(zhì)，資信良好的法人或其他組織參加投標(biāo)，投標(biāo)人不得少于三個(gè)。 基本預(yù)備費(fèi)用，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用兩項(xiàng)之和的 5%計(jì)取。 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政補(bǔ)貼資金用于生產(chǎn)設(shè)施、 種苗繁育、示范生產(chǎn) 以及項(xiàng)目前期準(zhǔn)備費(fèi)投入。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 按每年度生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牛大力種苗 40 萬(wàn)株，每株種苗按 元計(jì)算，40 萬(wàn)株 /每年 元 /株 =340 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^； 栽培示范 地按 390 畝計(jì)，其中 100 畝為促成栽培試驗(yàn)，促成栽培每畝 3 年產(chǎn)量為 300 斤，畝產(chǎn)值為 萬(wàn)元 ,100 畝產(chǎn)值為 90 萬(wàn)元；正常栽培每畝產(chǎn)量為 1250斤，畝產(chǎn)值為 ,290畝產(chǎn)值為 ，具體見(jiàn)下表： 海南省白沙縣牙叉鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展牛大力優(yōu)質(zhì)種苗繁育及高產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 33 銷售收入表 年份 單位 產(chǎn)量 單價(jià)（元） 產(chǎn)值（萬(wàn)元） 備注 第一年 第一年為項(xiàng)目建設(shè)期，沒(méi)有產(chǎn)出。 項(xiàng)目用地 403 畝， 建設(shè)期租金不計(jì)，租金全部在經(jīng)營(yíng)期分?jǐn)偂? 依據(jù)前述已