差旅費用管理規(guī)定3篇(存儲版)
【正文】 時以上，或需累計換乘 12小時以上者，按硬座票價的 50%給予補助。 ，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準(zhǔn)出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行?；锸逞a助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。乘坐火車，白天為硬座 。 通訊費補助辦法 出差人員因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費，憑單據(jù)實報實銷。 本制度未盡事宜，按原規(guī)定執(zhí)行，并由行政人事部負責(zé)解釋。 b)攜有巨款或重要文件須確保安全的 。回公司后憑票據(jù)填寫 “ 報銷單 ” ，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后財務(wù)部方可審核報銷。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷 。 第八條 出差期間每人每天按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。 其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。 第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》 (一式兩聯(lián) )，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資 (集團 )有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于 “ 借款程序 ” 的規(guī)定辦理借款。 四、報銷程序 報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。出差返回時間在 22： 00 前的 (以票面時間為準(zhǔn) )，第二天照常上班 。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負擔(dān)。 二、出差審批 出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。本制度適用公司所有員工。 (二 )往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn) 乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。出發(fā)時間在 12： 00 以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。下午 19： 00 后回單位補貼晚餐 (以車票、機票載明的時間為準(zhǔn) )。 第二章 差旅費借款規(guī)定
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