【正文】 工中心 臺 6 85 510 4 超音頻淬火機(jī) 臺 1 80 80 5 中頻加熱爐 臺 2 80 160 6 熱處理爐 臺 2 80 160 7 清洗設(shè)備 臺 1 90 90 8 磨床 臺 15 50 750 33 9 拉床 臺 2 80 160 10 軸承裝配設(shè)備 臺 3 70 210 11 檢測設(shè)備 臺 6 60 360 12 變配電設(shè)施 2020kVA 套 1 200 200 13 叉車 臺 1 14 液壓小推車 臺 3 15 客、貨梯 臺 2 40 80 16 貨車 輛 1 12 12 17 通風(fēng)機(jī) 臺 10 4 18 電腦 臺 8 19 空調(diào)機(jī) 臺 6 9 20 ERP 信息化設(shè)施 套 1 60 60 21 污水治理裝置 套 1 30 30 22 乳化液處理裝置 套 1 30 30 23 消防設(shè)施 套 1 40 40 合 計 105 2）征地費(fèi)用估算 項目征地 45 畝，每畝價格按 30 萬元計算，征地費(fèi)用估算為 1350 萬元。 本項目新增的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，操作人員要進(jìn)行培訓(xùn)，可以采用請進(jìn)來或走出去的方式，在進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、實(shí)際操作培訓(xùn)之后，經(jīng)考核合格方可上崗操作。 培訓(xùn)資料 水土保持的實(shí)施 根據(jù)水土保持方案和主體工程 “ 三同時 ” 的原則，各項水土保持措施的實(shí)施進(jìn)度和相應(yīng)的工程進(jìn)度相銜接。這些施工活動將損壞原土地的自然地形地貌和地表植被，損壞水土保持設(shè)施并產(chǎn)生松散、導(dǎo)致水土流失的物源 —— 采挖的土石方。對廠房及輔助設(shè)施布置，物料出入口的設(shè)置，充分考慮到物流短捷和合理性。 在生產(chǎn)工藝流程中貫徹專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)的原則，新增先進(jìn)的生產(chǎn)線等工藝設(shè)備，生產(chǎn)效率高，能耗低，起到了降低能耗的作用。 2）新增職工必須進(jìn)行操作培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。 （ 2）各建筑物電纜進(jìn)戶處均設(shè)置重復(fù)接地，接地電阻＜ 10Ω ?；馂?zāi)延續(xù)時間設(shè)定為 2h。因此應(yīng)努力學(xué)習(xí)環(huán)保知識，接受環(huán)保宣傳教育，從思想意識上真正重視環(huán)保，使他們知道環(huán)保的重要性和自己所處崗位對環(huán)保工作的意義和作用，從而為安全生產(chǎn)，降低單耗，減污排污打好基礎(chǔ)。 4）廢氣 食堂安裝油煙凈化設(shè)備，油煙廢氣引至樓頂高空排放。生活垃圾集中堆放、外運(yùn)至城市垃圾處理場處理。 生活污水為職工洗滌水、廁所沖洗水、食堂含油廢水。這些廢水、污水直接排入工業(yè)區(qū)污水管道會導(dǎo)致管網(wǎng)淤積堵塞，造成排水不暢，嚴(yán)重影響管網(wǎng)的正常使用功能。 2）辦公室、食堂、員工宿舍可安裝空調(diào)和吊扇，進(jìn)行降溫通風(fēng)。 排水 本工程排水主要為生活污水和雨水、生產(chǎn)用水不排水。 表 61 日用水量估算表 序號 名 稱 用水定額 工作制度 使用人數(shù) 日用水量（ m179。廠區(qū)供電系統(tǒng)采用放射式和樹干式相結(jié)合的供電 方式，從變電所至車間設(shè)備和各單體均為低壓配電，配電方式一般為放射式，部分場所可采用樹干式埋地敷設(shè)。 培訓(xùn)資料 六 、 公用工程 （一） 供電 項目用電情況 據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、生活及照明等綜合裝機(jī)功率估算為 1000kW，項目實(shí)施后年用電量約為 200 萬度。 綠化 廠區(qū)內(nèi)綠化可以美化廠容廠貌，吸塵降噪，改善廠區(qū)小氣候。 3）考慮到城鎮(zhèn)發(fā)展和工業(yè)區(qū)內(nèi)景觀要求，廠區(qū)布置盡可能注意美化和城鎮(zhèn)景觀的協(xié)調(diào)。單位出水量 23— 49T/D/M，受降水和地表水 培訓(xùn)資料 補(bǔ)給動態(tài)變化，市區(qū)及周圍地區(qū) 85KM2范圍內(nèi)，地 下水可采資源 18700T，遠(yuǎn)景儲量25400T。東陽是全國縫配、皮革箱包、木線、金銀絲、中華結(jié)的主要生產(chǎn)基地?，F(xiàn)有 2 個省級開發(fā)區(qū) — 東陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和橫店電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 主要設(shè)備清單 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，本項目購置國內(nèi)先進(jìn)的鍛造生產(chǎn)線 、 數(shù)控車床 、 超音頻淬火機(jī) 、熱處理爐 、 檢測設(shè)備 、 變配電設(shè)施 、 污水治理裝置 、 乳化液處理裝置 、 消防設(shè)施等工藝及公用工程設(shè)備 105 臺（套），詳見表 41。一旦小內(nèi)圈松脫會導(dǎo)致輪子與車身脫離，后果很嚴(yán)重，必須防止這種情況的發(fā)生。該種軸承是采用在線高頻加熱淬火，而第一代產(chǎn)品的淬火則是分批完成的。外圈滾道進(jìn)行同步磨削可以達(dá)到理想的高加工精度。與通用軸承相比，輪轂與汽車其它構(gòu)件的連接關(guān)系特殊、結(jié)構(gòu)形式和承載工況更為復(fù)雜。傳統(tǒng)的汽車車輪用軸承是由兩套圓錐滾子軸承或球軸承組合而成的，軸承的安裝、涂油、密封以及游隙的調(diào)整都是在汽車生產(chǎn)線上完成的。 2）土建： 生產(chǎn)車間 4 幢、倉庫 2 幢、 綜合 樓 1 幢等建筑物，總建筑面積 32596m2。當(dāng)前世界上新型轎車車輪軸承已全面采用了汽車輪轂單元技術(shù)。預(yù)計從“十一五”到“十三五”將投資約兩萬億用于汽車工業(yè)。 另外，項目實(shí)施后 ，將為 中國各大 汽車 制造 企業(yè)配套， 同時 為當(dāng)?shù)仄囆袠I(yè)的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。同時產(chǎn)生的污染少，有效地消除 與治理污染源及污染物對環(huán)境的影響，符合國家有關(guān)法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。國外各大軸承生產(chǎn)大公司紛紛投入了大量人力物力研究開發(fā)新型輪轂單元，并取得了較大的進(jìn)步。 排水：采用清污分流制。 （五） 可行性研究成果概要 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場 分析及該公司現(xiàn)有的實(shí)際情況，本項目的建設(shè)規(guī)模： 1）征地面積 30000 平方米 ，約合 45 畝。 表 15 企業(yè)規(guī)模 —— 按 2020 年末主營業(yè)務(wù)收入 W 劃分的企業(yè)數(shù)（單位：萬元） 年份 合計 W≥10000 10000≤W＜100000 5000≤ W＜ 10000 3000≤ W＜ 5000 1000≤ W＜3000 500≤ W＜1000 100≤ W＜ 500 2020年 2536 98 633 377 279 494 208 157 2020年 2646 293 1182 348 199 333 106 71 表 16 近 8 年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易總量的變化 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 零部件進(jìn)口額（億美元） 零部件出口額（億美元） 295 零部件順差占外貿(mào)順差比重（ %） 注：我國零部件貿(mào)易競爭優(yōu)勢正在由弱競爭優(yōu)勢區(qū)向中競爭優(yōu)勢區(qū)過度（競爭優(yōu)勢指數(shù)： TC=進(jìn)出口額 /進(jìn)出口總額， ， ， ）；我國汽車零部件出口占全球零部件出口 10%以上，且增速高于其他國家） 表 17 2020 年進(jìn)出口產(chǎn)品分類（單位：億美元） 培訓(xùn)資料 項目 變速 器 車身 件 發(fā)動 機(jī) 制動 傳動 電子 電器 轉(zhuǎn)向 輪胎 懸掛 車輪 進(jìn)口額 8 2 2 出口額 5 凈出口 3 表 18 2020 年出口企業(yè)屬性（單位：億美元） 項目 輪胎 車輪 車身件 發(fā)動機(jī) 電子 電器 制動 懸掛 傳動 離合器 變速器 內(nèi)企 外企 表 19 2020 年出口市場特征 零部件出口 美國 日本 韓國 德國 荷蘭 加拿大 英國 阿聯(lián)酋 意大利 澳大 利亞 出口額占比 % 2 整車 出口 俄羅斯 伊朗 哈薩克斯坦 越南 阿爾及利亞 烏克蘭 南非 敘利亞 英國 沙特 出口額占比 % 5 3 由上可見，實(shí)施本項目是十分必要的。由表 17 顯見， 2020年 ~2020 年，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的凈出口額在逐年增長，且零部件貿(mào)易競爭優(yōu)勢正在由弱競爭優(yōu)勢區(qū)向中競爭優(yōu)勢區(qū)過度。 （三） 項目提出的背景及必要性 項目提出的背景 、 目前我國汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 在全球金融危機(jī)的影響下， 2020 年中國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2020 的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。在所有政策中， 升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產(chǎn)銷長影響的力度最大， 2020 年該類車 型銷售為 萬輛，同比增 培訓(xùn)資料 長 71%，銷售增長貢獻(xiàn)度 70%。由表 110 顯見，目前中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的出口國主要是美國，其次是日本、韓國。 （四） 可行性研究報告的編制依據(jù)和范圍 可行性研究報告的編制依據(jù) 中國汽車配總公司提供的有關(guān)編制可行性研究報告的基礎(chǔ)資料。 4）公用設(shè)施 （ 1）供電： 10kV電源引自工業(yè)區(qū)電網(wǎng)，通過高壓電纜引入變配器。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 110 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 培訓(xùn)資料 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項目投入總資金 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 2 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 年營業(yè)收入（正常年份） 萬元 4 年總成本費(fèi)用（正常年份） 萬元 5 年經(jīng)營成本（正常年份） 萬元 6 年增值稅（正常年份） 萬元 7 年銷售稅金及附加（正常年份） 萬元 8 年利潤總額（正常年份） 萬元 9 所得稅（正常年份） 萬元 10 年稅后利潤（正常年份） 萬元 11 投資利潤率（ %） % % 12 投資利稅率（ %） % % 13 資本金投資利潤率（ %） % % 14 資本金投資利稅率（ %） % % 15 銷售利潤率（ %） % % 16 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） % % 17 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（全部 投資） % % 18 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=10%） 萬元 19 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=10%） 萬元 培訓(xùn)資料 20 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 12個月 21 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 12個月 22 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % （六） 可行性研究結(jié)論 項目的實(shí)施是必要的 大力發(fā)展裝備制造業(yè)，是黨中央、國務(wù)院提出的一項重要戰(zhàn)略舉措。 當(dāng)前，全球正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，特別是 2020 年全球金融危機(jī)的影響下，中小企業(yè)要 發(fā)展，一定要抓住機(jī)遇，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)企業(yè)增長方式由粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變，進(jìn)行產(chǎn)品升級、企業(yè)升級。 項目的實(shí)施具有良好的經(jīng)濟(jì)效益 經(jīng)過財務(wù)測算和分析，本項目正常經(jīng)營年份年銷售收入 10000 萬元，年 增值 稅 812 萬元，年銷售稅金及附加 萬元，年利潤總額 萬元，年稅后利潤 萬元，所得稅 萬元。 培訓(xùn)資料 二、 市場需求與建設(shè)規(guī)模 （一） 市場需求 汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊 “十二五”是中國汽車產(chǎn)量躍居世界第一，同時完成由汽車大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。因此，只有零部件工業(yè)的發(fā)展，才有整車成本的降低，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項目實(shí)施后將利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。 表 31 原輔材料供應(yīng)表 序號 物料名稱 單位 年用量 備注 1 合金鋼 噸 4000 2 鋼 材 噸 250 3 包裝及其他輔助材料 噸 100 合 計 4350 （二） 原、輔材料來源 主要原料 資源是非常豐富 ，均可在國內(nèi)市場采購解決，因此本項目原料有充分保證。事先封人耐用性強(qiáng)的潤滑脂，能夠免于維修。 1）第一代輪轂 第一代輪轂是外圈整體式內(nèi)圈背對背組合的雙列角接觸球軸承或雙列圓錐滾子軸承。這種軸承已經(jīng)相當(dāng)實(shí)用化，我國引進(jìn)車型大多采用這種軸承 。 3）第三代輪轂 第三代輪轂由連接到懸架上帶法蘭盤的外圈和連接到剎車盤和鋼圈上帶法蘭盤的內(nèi)圈相組成，與第二代輪轂不同，第三代輪轂集成了 ABS 傳感器。 生產(chǎn)制度 本項目生產(chǎn)崗位采用單班制，全年工作時間 300 天，每班 8 小時。 培訓(xùn)資料 五、 總圖、土建工程與運(yùn)輸 （一） 廠址概況 永康九皇工貿(mào)有限公司新建年產(chǎn) 120萬套汽車轂系 列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目位于東陽市江北高新產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。 東陽工業(yè)以機(jī)械電子、醫(yī)藥化工等產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)。 江北新區(qū)位于東陽江北岸，規(guī)劃范圍東起變電路，南臨東陽江，西至科技路，北到北四路，疾苦規(guī)劃面積 592 公頃，總投資逾 54 億元。 地質(zhì)資料： 當(dāng)?shù)刭Y料表明，本地區(qū)無明顯不良地質(zhì)現(xiàn)象，第四系土層以砂，礫、石層為主，層厚大于 5 米 ，結(jié)構(gòu)松散，稍密狀，地基承載力標(biāo)準(zhǔn)大于 250Kpa，深部基巖為白堊系下流朝川組砂巖。 6）按開發(fā)區(qū)規(guī)劃要求的用地控制指標(biāo)和設(shè)計條件進(jìn)行。 表 52 建構(gòu)筑物一覽表 序號 建筑物 名稱 層 數(shù) 占地尺