團(tuán)購(gòu)工作職責(zé)與工作流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 統(tǒng)一票據(jù)”以下簡(jiǎn)稱“票據(jù)”。團(tuán)購(gòu)出貨前一天備好“清單”所需 商品，放至團(tuán)購(gòu)備貨區(qū)（收貨部）。確認(rèn)完付款方式后，請(qǐng)一名主管、一名防損和一名團(tuán)購(gòu)處員工對(duì)商品一一核對(duì)，清點(diǎn)、過機(jī)，并在清單上注明機(jī)號(hào) 、交易號(hào)、日期以及“操作員”。 。二、未到帳的，須憑進(jìn)帳單原件，由團(tuán)購(gòu)主管批準(zhǔn)然后過機(jī)。當(dāng)?shù)弥櫩椭币艳D(zhuǎn)出時(shí)，填寫“新華都支票轉(zhuǎn)帳登記表”直到支票到帳，登記“支票到帳登記表”同時(shí)注銷“轉(zhuǎn)帳登記表”。 陪同顧客挑選商品。 5. 要非常禮儀地接聽電話。 3. 團(tuán)購(gòu)過機(jī)須憑預(yù)定商品清單正本，未經(jīng)主管同意不得在已上過崗的手銀機(jī)上過團(tuán)購(gòu)，未過機(jī)的團(tuán)購(gòu)備貨不許備出收銀機(jī)外，并用卡板裝好，纏
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