【正文】 》等文件精神，瑞平公司組織有關(guān)人員根據(jù) 2024 年的各單位的生產(chǎn)實際、市場行情、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤炭質(zhì)量等情況，編制了2024 年度的財務(wù)預(yù)算，對集團公司下達的 2024 年主要財務(wù)經(jīng)營指標進行層層分解，細化到不同的班組和部門，做到 “ 千斤重擔大家挑，人人身上有指標 ” 。 銷量：（ 1）原煤銷量： 12 月份銷售原煤 萬噸（其中黃莊礦銷售原煤 萬噸，王莊礦銷售原煤 ，運營站銷售原煤 ），一季度預(yù)計銷售原煤 萬噸（其中黃莊礦預(yù)計銷售原煤 萬噸，王莊 礦預(yù) 計銷售原煤 萬噸，運營站預(yù)計銷售原煤 萬 第 20 頁 共 25 頁 噸）。 （ 3）熟料售價。 三、生產(chǎn)經(jīng)營指標的考核辦法及落實情況 煤電公司根據(jù)集團公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃及財務(wù)輔助指標等 考核辦法，制訂了煤電公司 2024 年全年預(yù)算目標，下發(fā)了煤電公司 [2024]01 號文《關(guān)于下達 “ 煤電公司二 0 一一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 ” 的通知》，以及煤電公司 [2024]44 號文《關(guān)于印發(fā)“ 瑞平公司辦公用品管理辦法 ” 的通知》等，將各項支出進行細化分類，跟蹤分析。 三是動力煤市場趨于飽和，動力煤價格有下探的趨向。 結(jié)合原煤市場需求特點 ，及時調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，精心組織生產(chǎn)，并加大市場營銷力度，同時加強煤質(zhì)監(jiān)控，落實煤質(zhì)管理責任，嚴格考核獎懲，確保原煤質(zhì)量，實現(xiàn)提質(zhì)增價，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 煤電公司 二〇一一年三月廿一日 。 提高綜掘機械化水平，狠抓開掘工作，確保采掘正常接替；加大區(qū)域化水害治理力度，為礦井安全生產(chǎn)能力的提升和企業(yè)經(jīng)濟效益的提高創(chuàng)造條件。集團公司 2024 年下達給煤電公司的原煤產(chǎn)量計劃 225 萬噸，比上年 實際原煤產(chǎn)量 255 萬噸減少了 30萬噸。原煤產(chǎn)量與去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采區(qū)接替投入。 （ 2）上網(wǎng)電價。 （ 3）熟料產(chǎn)量。 第五篇： 2024 年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報 2024 年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報 2024 年以來，煤電公司在集團公司黨政的的正確領(lǐng)導下，根據(jù)煤電公司工作會議上提出 “ 抓開拓，創(chuàng)精品，建系統(tǒng)，謀發(fā) 第 18 頁 共 25 頁 展，強管理，保安全 ” 的工作總體要求，緊緊圍繞全面建設(shè) “ 安全煤電、效益煤電、和諧煤電 ” 這一目標，從提升企業(yè)執(zhí)行力入手，精心組織生產(chǎn)，強化基礎(chǔ)管理，層層分解指標，細化責任主體。 二、經(jīng)營狀況分析通過以上數(shù)據(jù)分析， xx 支行各項業(yè)務(wù)發(fā)展基本達到了預(yù)期的目標，呈現(xiàn)出以下幾個特點： 第 17 頁 共 25 頁 一是存款總額有所增長，其中儲蓄存款增幅超過對公存款增幅，且以儲蓄存款為主。不良資產(chǎn)率為 x，較年初下降 x，實現(xiàn)計劃目標； 抵貸資產(chǎn)管理，一季度 xx 支行加強了抵貸資產(chǎn)的處置力度，全年計劃處置 x 萬元，季度計劃處置 x 萬元，年初即向總部申請?zhí)?置抵貸資產(chǎn) x 筆金額 x 萬元。一季度末。加強用電管理，做好節(jié)能降耗工作。 二、提高原煤產(chǎn)量 二季度對 993 和 1043 工作面收作， 795 工作面于 4 月上旬安裝，中旬試生產(chǎn)， Ⅱ924 工作面也將采過斷層，屆時，生產(chǎn)能力將有一定程度的提高，特別是這兩個綜采面的設(shè)備選型比較合理，因此，我們將充分發(fā)揮這兩個工作面的設(shè)備優(yōu)勢，加強管理，提高機組開機率，不斷提高單產(chǎn)水平，確保產(chǎn)量較一季度有較大提高。由于 i11 采區(qū)在掘進過程中瓦斯涌出量增大，目前瓦斯抽放泵站已施工，要求生產(chǎn)前必須治理到位； 7112機巷、 7114機巷瓦斯涌出量較大，增加 302對旋局扇及 800mm 風筒，安排專人專頭管理。 五、存在的不足與困難 一是安全管理存在漏洞。 第 11 頁 共 25 頁 四、開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，全面加強黨建工作 年初，公司黨委按照以學習實踐科學發(fā)展觀活動為統(tǒng)領(lǐng)，以黨委工作 目標考核為主線，緊緊圍繞企業(yè)中心工作，努力構(gòu)建風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，積極發(fā)揮好 “ 三個作用 ” ，為臨渙煤電公司又好又快發(fā)展提供強有力的精神動力和組織保證。加強修舊利廢和自制加工，減少資金外流。嚴格規(guī)定并落實公司副總以上領(lǐng)導、值 班帶班人員抓 “ 三違 ” 指標，并要求干部異地抓 “ 三違 ” ，杜絕虛假現(xiàn)象，一季度共查處各類 “ 三違 ”1240 人次。加大質(zhì)量標準化創(chuàng)建力度。在政策上，對采煤系統(tǒng)實行臺階獎， 鼓勵采煤系統(tǒng)多出煤，出好煤，調(diào)動了職工的生產(chǎn)積極性。共有人口全口徑約 x 萬人，按人均分攤 占有標準余額為 x 萬元， xx 支行現(xiàn)共有開戶 x萬戶，按平均值計算人均占有 x 萬元，低于標準余額。對公存款下降主要是我單位存款大戶 xx 運用造成存款下降，雖然年初以來，我們加大了對企業(yè)存款的營銷力度，走訪了鏡內(nèi)的大小企業(yè)，宣傳 xx 行支持企業(yè)的態(tài)度，在取得企業(yè)的信任的同時也擴大了 xx 行的知名度。 利潤目標。 x 行各項貸款總額 x 萬元，較年初凈增加 x 萬元，其中存量貸款下降 x 萬元，新增貸款 x 萬。 因山體滑坡影響實際開工日期為 3 月 12 日，對產(chǎn)量造成較大影響。 （ 3）制造費用 元，噸煤 元，計劃 元/噸，超計劃 %。 其中，（ 1）辦公費用 元，計劃 萬元，超計劃%。 管理費用 13 月份管理費用 元，計劃 218 萬元，比計劃節(jié)約 %。 （ 2）直接人工 元，噸煤 元，計劃 73 元/噸，超計劃 113%。 3 月份未復(fù)產(chǎn)前主要從事巷道修復(fù)整改和質(zhì)量標準化建設(shè)，產(chǎn)量低，質(zhì)量標準化建設(shè)工資支出約 萬元；去年安全風險抵押金返還及各項獎金共計 萬元，以上兩項共計 萬元計入一季度成本費用，導致成本上升。 新增貸款目標。其中存量貸款收息 x 萬元，季度計劃 x 萬元，全年計劃 x 萬元；不良貸款收息 x 萬元，完成季度計劃 x 萬元 x，完成全年計劃 x 萬元 x；新增貸款收息 x 萬元，完成全年計劃 x 萬元 x。 從以上數(shù)據(jù)我們分析，對公存款增勢不好，受存款大戶影響，下降幅度較大。 與本行其他支行相比我們 xx 存款 增幅較小，排位靠后，一方面受地域和客戶群體行為的限制，我們在本地區(qū) xx為中心進行了一次各金融機構(gòu) xx存款市場份額