【正文】 資材部 根據(jù)需新增的及增補(bǔ)的工裝需求，依據(jù)《安全庫存》《 采購 周期表》，按照期初庫存數(shù)， 匯總的工裝采購申請經(jīng)平衡后編制《工裝 需求 計劃》下發(fā) 。驗(yàn)證方法執(zhí)行 圖紙要求 報驗(yàn)單 檢具準(zhǔn)用證 Y 資材部 編制 《采購計劃》 平衡采購計劃 發(fā)布《采購 訂單 計劃 》 《采購計劃 》執(zhí)行的溝通 /跟蹤 N 編制并發(fā)布工裝計劃 到貨預(yù)驗(yàn)收 生產(chǎn)部 檢驗(yàn)判定 N N 退回 通知 生產(chǎn)部 ，修改相關(guān)計劃 供應(yīng)商按照時間要求送貨 A JSKZ/QP21020xx ６ 各部門 車間 根據(jù)收料單開領(lǐng)料單 。 《比價呈核表》 采購員 1 天完成發(fā)布 采購員將依據(jù)《比價呈核表》 將采購訂單 傳遞至供應(yīng)商 ，供應(yīng)商按照采購訂單 進(jìn)行供貨 。 財務(wù)部 12個月內(nèi)進(jìn)行付款 財務(wù)部 按照合同及訂單、審核發(fā)票憑據(jù)后，根據(jù)采購合同向供應(yīng)商付款 . 6 報告與記錄 詳見第 5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件 /相關(guān)記錄”一欄。 《采購申請單》 資材部計劃員 每月26日編制、內(nèi)容無差錯 根據(jù) 《采購申請單》 ，編制 《詢價表》 。 驗(yàn)收合格后， 由 品保部 編上計量編號貼上準(zhǔn)用證 。 倉 庫管理辦法 資材部 按照資材部 要求開出發(fā)票 寄售： 資材部根據(jù)實(shí)際采購件使用數(shù) 量 通知供應(yīng)商開出相應(yīng)數(shù)字的增值稅發(fā)票 ，非寄售： 資材部 根據(jù)實(shí)際采購件入庫數(shù)通知供應(yīng)商開出相應(yīng)數(shù)字的增值稅發(fā)票 。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于 本程序 ，然而，鼓勵根據(jù) 本程序 達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 江 蘇 愷 之 電 子 模 塑 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JSKZ/QP21020xx 采購 控制 程序 發(fā)布 實(shí)施 江蘇愷之電子模塑有限公司 發(fā) 布 QP II 本程序依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則 及《質(zhì)量手冊》和 ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 —汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001:20xx 的特別要求》。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過 本程序 的引用而成為 本程序 的條款。 倉庫根據(jù)日生產(chǎn)計劃出具 《日 配料單 》 ， 將 材料 配往各 工位由 生產(chǎn)部 簽收 。 生產(chǎn)部 用零件測試檢具是否符合生產(chǎn)要求 。 財務(wù)部 12個月內(nèi)進(jìn)行付款 財務(wù)部 按照合同 及訂單 、審核發(fā)票憑據(jù)后，根據(jù)采購合同向供應(yīng)商付款 . 序號 過程指標(biāo) 監(jiān)控頻率 見證材料 1 按計劃交付的業(yè)績（準(zhǔn)點(diǎn)率） 1 次 /月 供應(yīng)商業(yè)績評價表 2 工裝一次驗(yàn)收合格率 1 次 /月 供應(yīng)商業(yè)績評價表 領(lǐng)用與 日常管理 開具增值稅發(fā)票 并匯總發(fā)票等相應(yīng)的