【正文】 **使用質(zhì)量方針，重點目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評 審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 . 1. 持續(xù)改進(jìn)項目的確定 : 各部門應(yīng)不斷尋求對其過程的改進(jìn) ,改進(jìn)的項目可以是長期的改進(jìn)項目 ,如重點目標(biāo) 成 。 制造開始提案書 （制造部門） * ? 計劃 ? 初期流動管理計劃書 為達(dá)成專設(shè)的初期生產(chǎn)準(zhǔn)備目標(biāo)而設(shè)定的初期 流動期內(nèi)活動的計劃書。 h. 體系 ，過程，客戶需求等改進(jìn)的建議 3. 評審輸出： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的措施。評審包括進(jìn)行質(zhì)量管理體 改進(jìn)的機會和變更的需求 ,以確保質(zhì)量管理體系的有 效性 ,適宜性和持續(xù)改進(jìn) . 1. 評審次數(shù)原則 1 次 /年 ,當(dāng)體系有重大變更時追加評審 。確保組織上下，部門間信息傳遞的迅速和 有效 . 2. 溝通內(nèi)容包括：審核信息（內(nèi)部，外部）；過程產(chǎn)品符合性信息；過程效果信息；質(zhì) 量目標(biāo)及貫徹結(jié)果信息；客戶滿意或不滿意的信息等 . 3. ****質(zhì)量體系所有成員都具有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題解決質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)，當(dāng)有任何問題 建議時，需迅速反映進(jìn)行溝通解決。 c.****建立規(guī)程文件 規(guī)定這些過程有效運作的方法和準(zhǔn)則 ,規(guī)程文件見附表三 :****質(zhì) 量管理文件體系 (ISO9001： 20xx)，并確保獲得必要資源信息 ,支持過程的運作并 對過程進(jìn)行監(jiān)視 ,測量和分析 . ,并通過質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo) ,數(shù)據(jù)分析 ,內(nèi)部審核 ,管理評審 ,預(yù)防糾正等措施持續(xù)改進(jìn)體系有效性和 效率 . 文件要求 ****質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊、規(guī)程文件、細(xì)則文件、四層文件和記錄 . 質(zhì)量手冊包含了 ****質(zhì)量管理體系范圍 ,體系內(nèi)所有過程 ,相互關(guān)系 ,和規(guī)程的引用 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 更多更好的管理資料盡在 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 7 頁 文件控制 ： 1. 文件和資料發(fā)布前必須由授權(quán)人員對其適當(dāng)性進(jìn)行評審和批準(zhǔn) ,同時建立能明確文件是 否為有效版本的控制程序 ,可對所發(fā)布的文件 ,在發(fā)布以及使用部門的版本是否為有效版 本進(jìn) 行確認(rèn) ,防止無效文件的使用 . 2. 對質(zhì)量體系有效進(jìn)行起重要作用的各個場所 ,都能得到有效版本的相應(yīng)文件 . 3. 文件和資料的更改和批準(zhǔn)應(yīng)由原制訂 ,批準(zhǔn)部門或具有統(tǒng)一機能的部門進(jìn)行 ,最新版放 置于文件發(fā)行部門指定的場所并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管 ,在最新版文件封面標(biāo)明對文 件的更改內(nèi)容和性質(zhì) ,作廢的文件立即從發(fā)布和所有使用部門廢棄或明確加以標(biāo)識以確 保不誤用作廢文件 . 4. 除國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001:20xx 中要求的 6 分規(guī)程文件 (文件控制 ,記錄控制 ,內(nèi)部審核 ,不合 格品控制 ,糾正措施 ,預(yù)防措施 )必須制定以外 ,其余文件制定各部門可在確保相關(guān)工作 有效性和效率的前提下依據(jù)實際狀況自行確定 . 記錄控制 1. 制定并保持記錄的標(biāo)識 ,收集 ,編目 ,歸檔 ,保管 ,貯存和廢棄的規(guī)程 ,其控制按各部門的 記錄管理臺帳進(jìn)行 . 2. 必須保存相關(guān)記錄以證明達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)品和過程的要求且質(zhì)量體系運行有效 . 3. 記錄應(yīng)清晰 ,保管方式便于存取和檢索 ,防止損壞 ,變質(zhì)和丟失 . 4. 合同要求時 ,在尚定的期限內(nèi) ,記錄必須能提供給客戶或其代表在評價時進(jìn)行查閱 . 五 . 管理職責(zé) ： 管理承諾 經(jīng)營方針 ****高科技（深圳）有限公司作為 ****集團(tuán)中的一員 ,****將同日本國內(nèi)工廠攜手合作 ,并且作為 ****生產(chǎn) LOWEND市場產(chǎn)品工廠的基地 ,其目標(biāo)是在世界市場上確立高品質(zhì)又具成本競爭力的生產(chǎn)體制； ****建立被客戶和中國社會所信賴 ,牢固且具有特色又重視職工的企業(yè)體制為目標(biāo) ,不斷提升通過建設(shè)一體化的職工組織 ,自我完善和技術(shù)革新等活動 ,建立低成本 ,高質(zhì)量 ,高效率的生產(chǎn)體系 .并積極促進(jìn)員工教育 ,參與社會益活動 . ****將階段性地擴大商品種 類 ,生產(chǎn)內(nèi)容和提高技術(shù)水平 ,將來以培養(yǎng)開發(fā)能力為目標(biāo)有計劃地壯大企業(yè)規(guī)模 .另外 ,通過部品的內(nèi)加工 ,努力提高產(chǎn)品的附加價值 ,并向制造業(yè)的至高目標(biāo)挑戰(zhàn) . 以客戶為中心 1. ****質(zhì)量管理體系最高管理者總經(jīng)理以客戶信賴滿意為目標(biāo) ,創(chuàng)造一個全員可以全力參 予 ,充分了解客戶需求 ,滿足客戶需求 ,并超越客戶需求的工作環(huán)境 . 2. ****客戶包括外部客戶和內(nèi)部客戶，外部客戶指 。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限： 1. 負(fù)責(zé)督導(dǎo) ****質(zhì)量管理體系建立，實施和保持。 第三制造部經(jīng)理 ? 確保磁谷產(chǎn)品與（ CRU）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理。 c. 質(zhì)量方針和重點目標(biāo)的達(dá)成狀況。 d. 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的修改。而且合同內(nèi)容更 改時主管部門以文件形式通知關(guān)聯(lián)部門 . b. 要求式樣：客戶的式樣變更用“設(shè)計變更要求書”與管理部聯(lián)絡(luò)，相關(guān)部門對其 進(jìn)行確認(rèn)，以文件形式通知客戶。 (規(guī)格、程序變更等 )的結(jié)果作為提交管理評審的信息之一 。對于超過一年的長期 在庫部品使用前依賴相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)判定結(jié)果對部品進(jìn)行相應(yīng)處理 . 3. 對于產(chǎn)品和部品的包裝方式作出規(guī)定，必要時對搬運和疊放層數(shù)進(jìn)行管理 . 4. 最終檢查合格品的交付確保符合質(zhì)量要求 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 更多更好的管理資料盡在 改訂 編號 K1 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 16 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 1. 對于用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視，測量裝置進(jìn)行管理，校正和維護(hù) .使用時必 須保證所使用裝置的測量不確定度已知且能滿足所要求的測量能力 . 2. 檢查用軟件或檢查用硬件的復(fù)合裝置使用時，使用前必須檢查并按規(guī)定的范圍和周期 實行定期復(fù)查和記錄 . 3. 當(dāng)客戶提出要求需提供檢驗設(shè)備的技術(shù)資料時，應(yīng)提供這些技術(shù)資料，以證實檢驗設(shè) 備的功能充分 . 4. 記錄予以保留 . 八 . 測量，分析和改進(jìn) 總則 ****策劃實施為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的監(jiān)控，測量，分析和持續(xù)改進(jìn)的過程，以確保產(chǎn)品 質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)改進(jìn) . 監(jiān)視和測量 客戶滿意 ****對客戶滿意進(jìn)行監(jiān)控，作為質(zhì)量體系的外部測量方式進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn) . 1. 品管部管理科對產(chǎn)品品質(zhì)方面的客戶滿意進(jìn)行對應(yīng) a. ****對提供給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，對接收到的客戶投訴進(jìn)行原因調(diào) 查及對 策檢討，得到客戶滿意認(rèn)可后方可終結(jié)投訴的跟蹤 . （特殊情況時 的客戶直接 對 ****投訴， ****受理后同樣進(jìn)行原因調(diào)查和對策檢討，對策回答仍由 進(jìn)行效 果確認(rèn)） b. 對在客戶處最終組裝的部分產(chǎn)品， ****取得產(chǎn)品的不良率數(shù)據(jù)，并設(shè)定管理目標(biāo) 進(jìn)行控制 . c. 每年度向客戶發(fā)行滿意調(diào)查表 ,將調(diào)查結(jié)果反饋給相關(guān)部門并解決客戶的改善依 賴 ,以提升客 戶滿意度 . 2. 管理部對產(chǎn)品交期方面的客戶滿意進(jìn)行對應(yīng) ,客戶滿意度以 FOB 遵守率體現(xiàn) . 內(nèi)部質(zhì)量審核 制定并保持內(nèi)部質(zhì)量審核以確定質(zhì)量管理體系是否符合要求 ,體現(xiàn)是否有效實施及持 續(xù)改進(jìn) . 、日程 ,原則上 1 次 /年 . . “ **** 20xx 版 ISO9001 推進(jìn)會組織結(jié)構(gòu)圖 ”中由總經(jīng)理認(rèn)可 . ,并及時通知被審核部門的負(fù)責(zé)人 . . /預(yù)防措施后實施跟蹤審核 ,對措施的實施狀況予以驗證并向總經(jīng)理報告 . . 過程的監(jiān)視和測量 ****各部門根據(jù)職能要求，對責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾硖匦赃M(jìn)行監(jiān)視和測量，以月報的方式 確認(rèn)實施的狀況，必要時采取糾正和預(yù)防措施。 生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃書 （除 OPC產(chǎn)品由 4M技術(shù)科擔(dān)當(dāng) ,其余由技術(shù)部擔(dān)當(dāng)） 驗證 QCD 目標(biāo)及 4M2S 目標(biāo)達(dá)成狀況的評審 生產(chǎn)開始提案書 （除 OPC產(chǎn)品由 4M技術(shù)科擔(dān)當(dāng)，其余由技術(shù)部擔(dān)當(dāng)） ? 驗證 ?制造開始提案 工序的確定、質(zhì)量目標(biāo)、COST 目標(biāo)達(dá)成狀況等的評審。 g. 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更。 管理部經(jīng)理 ? 確認(rèn)客戶的訂單內(nèi)容以及調(diào)整生產(chǎn)能力 ,制定生產(chǎn)計劃 . ? 管理產(chǎn)品的提供量，產(chǎn)品交貨期，產(chǎn)品以及部品的庫存數(shù)量 . ? 進(jìn)行圖紙管理業(yè)務(wù) . ? 推進(jìn)公司的方針展開以及把握重點目標(biāo)的實施狀況 . ? 負(fù)責(zé)管理評審的召開和記錄 . 更多更好的管理資料盡在 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 11 頁 部門負(fù)責(zé)人 職責(zé)與職權(quán) 品質(zhì)管理部經(jīng)理 ? 把握質(zhì)量情報，推進(jìn)質(zhì)量問題的預(yù)防、解決、再發(fā)防止以及確認(rèn)改善結(jié)果 . ?依靠質(zhì)量改善活動，指示 /指導(dǎo)產(chǎn)品 /部品的質(zhì)量改善以及確認(rèn)效果 ? ? 進(jìn)行購入部品的進(jìn)貨檢驗 .?依靠進(jìn)貨檢驗，把握部品的質(zhì)量狀況并管理不合格品 ? ? 防止不合格產(chǎn)品的出貨 . ? 通過對產(chǎn)品監(jiān)查員的培訓(xùn)，防止不合格產(chǎn)品流出 ? ? 依靠產(chǎn)品監(jiān)查，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常并有流出可能時，進(jìn)行出貨保留 ? ? 進(jìn)行對測量設(shè)備校正的實施 以及管理 . ? 管理限度樣本等形式的產(chǎn)品判定標(biāo)準(zhǔn) . ? 進(jìn)行海外及國內(nèi)安全規(guī)格的維持管理 . ? 進(jìn)行對質(zhì)量體系的維持、管理以及內(nèi)部質(zhì)量審核 . 財務(wù)部經(jīng)理 ? ? 產(chǎn)品合同單價的評審，并通知關(guān)聯(lián)部門 . ? ? 內(nèi)部核算的評審管理 . 人事行政部 經(jīng)理 ? ? 進(jìn)行新人的入廠教育和管理人員的教育 . ? ? 消耗品的采購 . ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境的維持管理 . 采購部經(jīng)理 ? 部品的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動 .? 依靠工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動，防止部品不合格發(fā)生 ? ? 進(jìn)行對批量生產(chǎn)采購部品的質(zhì)量保持和改善活動 . ? ?????????依靠質(zhì) 量維持改善活動，防止購入的部品不合格發(fā)生 ? ? ? 進(jìn)行交貨期管理以及與供應(yīng)商的債權(quán)債務(wù)管理 . ? ? 進(jìn)行對供應(yīng)商的評價以及與新供應(yīng)商的基本交易合同簽訂 . ? ? 進(jìn)行部品采購業(yè)務(wù) . ? ? 通過對供應(yīng)商技術(shù)支援和指導(dǎo)，加強合作來增強雙方創(chuàng)造價值的能力 . 技術(shù)部經(jīng)理 ? 新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備活動統(tǒng)括 .? 依靠工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動，防止產(chǎn)品不合格發(fā)生 ? ? 為其他部門的品質(zhì)維持和改善活動提供技術(shù)指導(dǎo) . ? 包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書管理，設(shè)備治具設(shè)計 /作成 /納入管理，品質(zhì)維持管理等 ? 更多更好的管理資料盡在 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 12 頁 更多更好的管理資料盡在 管理評審 總經(jīng)理在每年年度 REVIEW 會議上進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評審 。以及參與客戶溝通，客戶 滿意活動 . 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項和外部機構(gòu)聯(lián)絡(luò) .