4內(nèi)審年終工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 25 個制度程序進行梳理，重新修訂印發(fā)了《公司經(jīng)濟責(zé)任審計管理辦法》等制度文件，制定了《財務(wù)收支審計工作程序》、《全面 風(fēng)險管理程序》等程序文件。 。 審計部 *將 *對同一單位審計的 “*****” ，提高了審計效率、避免對同一單位重復(fù)審計。 22 個，與上年度相比，增長 37%，在審計項目數(shù)量、審計效率與審計質(zhì)量等方面都有較大程度 提升，但對照 *****公司審計部要求，仍存在較大差距。同時，集團公司繼續(xù)推進實現(xiàn) “****” 的審計目標(biāo)。 ****、核電和核工程項目部，以及結(jié)合經(jīng)濟責(zé) 任審計開展的財務(wù)收支審計；經(jīng)濟責(zé)任審計 4 個，其中已明確被審計單位的離任審計項目 2 個，另 2 個計劃從任 ********年 2 個預(yù)計竣工的基本建設(shè)項目開展竣工決算 第 17 頁 共 19 頁 審計；經(jīng)濟效益 *******計調(diào)查 1 個。 參與制定 “2024 年度審計工作計劃 ” ，并參與科室開展的 “ 內(nèi)審部 2024 年工作計劃討論 ” 。 領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實際情況，并結(jié)合醫(yī)院對內(nèi)審工作的要求，努力工作再 上新臺階。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。 加強內(nèi)部審計制度體系建設(shè)，結(jié)合內(nèi)控自我評價工作， 篇三：內(nèi)審人員年度工作總結(jié) 內(nèi)審工作總結(jié) 回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)。 。 二、 2024 年內(nèi)部審計工作計劃 第 16 頁 共 19 頁 （一） 2024 年內(nèi)部審計工作思路。 第 15 頁 共 19 頁 建立了審計問題清單，定期將審計發(fā)現(xiàn)問題進行匯總歸類，對要求立行立改的問題 ，要求整改的時間期限，需要持續(xù)整改的，明確整改要求，發(fā)揮審計消除隱患，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系的作用。 ******。 ****主要實施的審計及各類專項檢查項目包括： 。本年招聘 ********，目前在職 ***人。 篇二：公司 2024 年度內(nèi)部審計工作總結(jié)和 2024 年度工作計劃 公司 2024 年度 第 12 頁 共 19 頁 內(nèi)部審計工作總結(jié)和 2024 年度工作計劃 2024 年， **********公司審計部圍繞公司 “*****” 年度發(fā)展主題，結(jié)合部門年度目標(biāo)，認(rèn)真履行了部門職責(zé)，卓有成效地開展了各項工作，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。 效益審計。公司募集資金投資項目及公司認(rèn)為重大的合同，審計部門應(yīng)當(dāng)參與合同前期審查。 第 10 頁 共 19 頁 xx 審計部 xx 年 xx 月 xx 日 內(nèi)部審計種類和方式 公司內(nèi)部審計種類包括： 財務(wù)審計。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立 、客觀、公正。為集團公司審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了 基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野， 找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。為此，我們起草了《 xx 監(jiān)控審計辦法》、《 xx 制度》、《 xx 審計制度》等 xx 個管理制 度，對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。各 第 4 頁 共 19 頁 子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用 后續(xù)審計跟蹤 xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后續(xù)審 計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為 xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 xx%。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對 xx 項日常 第 3 頁 共 19 頁 采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。 第 1 頁 共 19 頁 內(nèi)審年終工作總結(jié) 篇一： xxxx 年度內(nèi)部審計工作總結(jié) xxxx 年度內(nèi)部審計工作總結(jié) xx 審計部
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1