3集團公司內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 中的差錯和舞弊。 建立與其他部門的關(guān)系，做好內(nèi)審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內(nèi)控內(nèi)審工作及各部門的協(xié)助舉行專題培訓(xùn)?？傊?，我要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，加強學(xué)習(xí)，努力工作，爭取好的工作成績，為公司的發(fā)展貢獻一份自己的力量。 修理產(chǎn)生的原因、修理的頻率、修理發(fā)生的日常管理、修理費支付及入賬的情況 按修理發(fā)生的情況執(zhí)行 暫無 其他各種專項和流程審計 決策程序完善情況、內(nèi)控程度執(zhí)行情況、成本歸集正確性和完整性 決策程序的有效性、內(nèi)存執(zhí)行情況、成本歸集 按需要和管理層關(guān)注度度執(zhí)行 暫無 財務(wù)盡職調(diào)查 配合投資發(fā)展部對外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財務(wù)情況，為投資決策做參考 被投資方歷史情況、背景、財務(wù)情況、收入成本情況等 按投資發(fā)展部需執(zhí)行 第 9 頁 共 9 頁 暫無 其他領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的審計任務(wù) 按管理層需求 四、 2024 年內(nèi)審崗位建設(shè)的建議計劃 創(chuàng)建部門崗位規(guī)章，以明確內(nèi)審定位和職能，必要時由公司領(lǐng)導(dǎo)層在重要的會議上宣布對內(nèi)審部定位、職能與授權(quán) 。 日常賬務(wù)管理、財務(wù)報告的編制與分析、會計檔案管理 13 月對年度報告進行審查，每月 15 日后對上月財務(wù)情況進行審查 基礎(chǔ)管理財務(wù)制度 資金管理 審核資金管理的規(guī)范性及安全性，監(jiān)督資金計劃的 執(zhí)行，規(guī)范資金核算，確保公司資金的安全。 b、重點是各子公司的財務(wù)全面審計、采購與付款審計、銷售與收款審計、存 第 4 頁 共 9 頁 貨管理審計、固定資產(chǎn)及在建工程審計等。 參與其他特殊性的審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。 第 1 頁 共 9 頁 集團公司內(nèi)部審計個人工作總
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