【正文】 人；生育保險參保單位 133 個，參保職工 2639 人。為提高信息網(wǎng)絡和社會保險統(tǒng)計報表的質量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和操作技能水平。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。 二、工作中的具體做法： 加強學習， 努力提高自身綜合素質。 第 16 頁 共 17 頁 在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。 在以后的工作生活中，我還是要繼續(xù)的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經常遲到，上班的時候經常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認真改正的地方。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。 三是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。 以分組包片的形式對 **信用社等 6 個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查 。 不過我從 **信用社 **崗調至 **聯(lián)社稽核部任稽核員。 （四）認真做好信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè) 和欠費嚴重的單位作 第 12 頁 共 17 頁 為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結合的方式。主要表現(xiàn)在部分干部職工對稽核的認識不夠，理解不夠，對稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進一步改善；稽核工作的深度，稽核員的履職 行為及能力還有待于提高；業(yè)務發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。為及時掌握員工隊伍思想，提高反腐抗變的防范能力，聯(lián)社在 11 月中旬組織轄區(qū)農村信用社重要崗位人員就當前農村信用社反腐工作所面臨的新形勢、新問題進行了專題研究、討論，并積極采納了部分有利于農村信用社發(fā)展的好的建議，促進 了全區(qū)農村信用社反腐工作的全面發(fā)展與加強。 （二）抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風氣，營造健康環(huán)境。今年 5 月，為積極配合聯(lián)社的 “ 雙改 ” 工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆 10 個信用社法人履職情況進行了認真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進行了公正的評價，對存在的問題及時落實了責任，化解了風險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務處理 26 件，提出整改意見 56 條。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴格、往來資金管理失誤、財務費用開支不嚴密、利息核算不準確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為 16 件，糾正、整改 16 件，提出處理意見 5 個，整改規(guī)范意見 7 條。今年 6 月、 8 月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學習了網(wǎng)絡知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領導的關心、支持下，認真貫徹執(zhí)行國家農村金融方針政策，恪守 “ 規(guī)范經營、促進發(fā)展 ” 的工作 第 4 頁 共 17 頁 宗旨，以 “ 風險管理 ” 為重點， “ 審慎經營 ” 為目標，堅持 “ 定制、定職、創(chuàng)新、問責 ” 和服務與指導相協(xié)調，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結合的原則，扎實開展轄區(qū)農村信用社的清理整頓工作，業(yè)務經營常規(guī)性、專項性稽核，黨風廉政建設等各項工作。全年開展序時稽核 342 社次，40 個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到 12 月份底，稽核面均達 100%。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書 24 份，進行風險提示，提高了管理的針對性和管理效能。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下發(fā)了《稽核項目質量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、 《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《 xx 年稽核人員目標考核辦法》等 10 余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。提出了創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果的稽核工作理念 。構建監(jiān)事會 rarr。 第 2 頁 共 17 頁 全年收到書面承諾書 378 份。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說