【正文】 人；生育保險參保單位 133 個，參保職工 2639 人。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。 二、工作中的具體做法： 加強學(xué)習(xí)， 努力提高自身綜合素質(zhì)。 第 16 頁 共 17 頁 在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。 在以后的工作生活中，我還是要繼續(xù)的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經(jīng)常遲到，上班的時候經(jīng)常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認真改正的地方。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應(yīng)是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。 三是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質(zhì)量。 以分組包片的形式對 **信用社等 6 個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查 。 不過我從 **信用社 **崗調(diào)至 **聯(lián)社稽核部任稽核員。 （四）認真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè) 和欠費嚴重的單位作 第 12 頁 共 17 頁 為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。主要表現(xiàn)在部分干部職工對稽核的認識不夠，理解不夠，對稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進一步改善；稽核工作的深度，稽核員的履職 行為及能力還有待于提高；業(yè)務(wù)發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。為及時掌握員工隊伍思想，提高反腐抗變的防范能力，聯(lián)社在 11 月中旬組織轄區(qū)農(nóng)村信用社重要崗位人員就當前農(nóng)村信用社反腐工作所面臨的新形勢、新問題進行了專題研究、討論，并積極采納了部分有利于農(nóng)村信用社發(fā)展的好的建議，促進 了全區(qū)農(nóng)村信用社反腐工作的全面發(fā)展與加強。 （二）抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風(fēng)氣，營造健康環(huán)境。今年 5 月，為積極配合聯(lián)社的 “ 雙改 ” 工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆 10 個信用社法人履職情況進行了認真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進行了公正的評價，對存在的問題及時落實了責(zé)任，化解了風(fēng)險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理 26 件，提出整改意見 56 條。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴格、往來資金管理失誤、財務(wù)費用開支不嚴密、利息核算不準確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為 16 件，糾正、整改 16 件，提出處理意見 5 個，整改規(guī)范意見 7 條。今年 6 月、 8 月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守 “ 規(guī)范經(jīng)營、促進發(fā)展 ” 的工作 第 4 頁 共 17 頁 宗旨，以 “ 風(fēng)險管理 ” 為重點， “ 審慎經(jīng)營 ” 為目標，堅持 “ 定制、定職、創(chuàng)新、問責(zé) ” 和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，業(yè)務(wù)經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作。全年開展序時稽核 342 社次，40 個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到 12 月份底，稽核面均達 100%。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書 24 份，進行風(fēng)險提示，提高了管理的針對性和管理效能。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、 《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《 xx 年稽核人員目標考核辦法》等 10 余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。提出了創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果的稽核工作理念 。構(gòu)建監(jiān)事會 rarr。 第 2 頁 共 17 頁 全年收到書面承諾書 378 份。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說