【正文】 采購(gòu)文件 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采 購(gòu)文件進(jìn)行 采購(gòu)。 供方評(píng)價(jià) 1． 方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)，以滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量需要。 1. 是否制訂了采購(gòu)質(zhì)量控制制度。 3. 使用部門(mén)是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。 ①工序、工步、加工方法和技術(shù)要求、裝夾方式、設(shè)備、工裝、檢具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理。 抽查 3個(gè)部門(mén)（必須包括車(chē)間）在用的任一規(guī)格產(chǎn)品圖樣（ 1015）份。 2. 設(shè)計(jì)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 2. 與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。 1. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。 2. 是否有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。 2. 查臺(tái)帳。 1. 是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。 1. 是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。 2. 是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。 2. 查文件。 1. 是否制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 1． 是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。審查結(jié)論的確定原則是： 生產(chǎn)設(shè)施、 設(shè)備工裝、 測(cè)量設(shè)備、 出廠檢驗(yàn)共 4 條 6 款為否決項(xiàng)目，若全部合格；同時(shí)，其他非否決項(xiàng)目（共 19 條 36 款）中（ 1）若無(wú)嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過(guò) 10 款；（ 2）或者若存在 1 款嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過(guò) 8款，審查結(jié)論為合格。 7 對(duì)假公濟(jì)私，弄虛作假者，視其情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、行政和組織處分，直到繩之以法。 5 所抽樣品應(yīng)在絞車(chē)與底座之間的緊固螺栓處進(jìn)行漆封或鉛封，并存放妥當(dāng)； 6 樣品在存放和送樣過(guò)程中封樣處應(yīng)不得損壞； 7 抽樣時(shí)，要嚴(yán)格填寫(xiě)樣品抽樣登記表。 9 附件 4 調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證檢驗(yàn)規(guī)則 1 樣品檢驗(yàn)評(píng)定方法 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： JB85151997 礦用絞車(chē)安全要求 、 GB/T1511394 調(diào)度絞車(chē)。 附件 2 調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 1 JB85151997 礦用絞車(chē)安全要求 2 GB/T1511394 調(diào)度絞車(chē) 8 附件 3 調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備 1 基本工藝 裝備 序 號(hào) 名 稱(chēng) 1 大、小齒輪架加工用胎具 2 卷筒加工專(zhuān)用胎夾具 2 基本檢測(cè)工具和檢驗(yàn)設(shè)備 序號(hào) 名 稱(chēng) 要 求 1 ☆ 整機(jī)性能試驗(yàn)臺(tái) 、負(fù)載試驗(yàn)的要求。生產(chǎn)條件審查費(fèi)和公告費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局吊銷(xiāo)并收回其生產(chǎn)許可證。 企業(yè)更改注冊(cè)名稱(chēng)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)更換生產(chǎn)許可證書(shū)。樣品由企業(yè) 按要求 寄送檢驗(yàn)單位。 對(duì)于已獲得 ISO 9000 認(rèn)證的企業(yè)，可簡(jiǎn)化企業(yè)生產(chǎn)條件的審核，重點(diǎn)審查《調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可 證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》中 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款， 并做好記錄 。 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)的申請(qǐng)。 企業(yè)必須具備保證調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備（見(jiàn)附件 3）。 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)許可證辦公室）負(fù)責(zé) 調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。 2 管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé) 調(diào)度絞車(chē) 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。 企業(yè)應(yīng)具有符合調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) (見(jiàn)附件 2)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件。省（區(qū)、市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合要求的申請(qǐng)書(shū)上簽署意見(jiàn)，留存一份申請(qǐng)書(shū)備案，其余申請(qǐng)材料寄（ 送）審查部； 不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，凡可有獨(dú)立注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè) ， 都應(yīng)單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證。 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際審查時(shí)間一般為 23 天； 審查組的現(xiàn)場(chǎng)審查活動(dòng)應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件中有關(guān)申證產(chǎn)品的全部范圍，按《調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》進(jìn)行審查，并做好記錄。抽樣者應(yīng)對(duì)抽樣過(guò)程的真實(shí) 性負(fù)責(zé)。 由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局審定獲證企業(yè)名單，并審批 換（發(fā)） 證和公告。 調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的標(biāo)記、編號(hào)為： XK06140 其中，“ XK”表示許可證標(biāo)記，“ 06”表示行業(yè)代號(hào)，“ 140”表示調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品編號(hào)，表示證書(shū)編號(hào)。 根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、財(cái)政部計(jì)價(jià)格 [1999]1707 號(hào)文《國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部關(guān)于第二批降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的規(guī)定，企業(yè)生產(chǎn)條件審查費(fèi)每個(gè)企業(yè)收取2200 元，同一次審查每增加一個(gè)申證單元增收 440 元。見(jiàn)下表 : 單元 規(guī)格（型號(hào)）段 調(diào)度 絞車(chē) 1．外層鋼絲繩靜張力≤ 10kN 2．外層鋼絲繩靜張力 10kN 2 檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 每個(gè)規(guī)格段收費(fèi) 7500 元，每增加一規(guī)格段加收檢驗(yàn)費(fèi) 7000 元（既一個(gè)規(guī)格段檢驗(yàn)費(fèi) 7500元，兩個(gè)規(guī)格段檢驗(yàn)費(fèi) 14500元），由企業(yè)向檢驗(yàn)單位交付。 凡打“☆”號(hào)的檢測(cè)器具，企業(yè)可以不具備，通過(guò)外協(xié)檢測(cè)來(lái)完成。（一臺(tái)做整機(jī)檢測(cè)，一臺(tái)做清潔度和主軸、卷筒質(zhì)量檢測(cè)）； 4 每一規(guī)格段樣本母體不得少于 5臺(tái) 。 6 不準(zhǔn)吃請(qǐng)、受賄和假借公出機(jī)會(huì)游山玩水。 3 審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)審查后，要填寫(xiě)本辦法后面的《企業(yè)生產(chǎn) 條件和質(zhì)量體系審查不合格項(xiàng)匯總表》（表一），并對(duì)審查出的全部不合格項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，然后再填寫(xiě)《企業(yè)生產(chǎn)條件和質(zhì)量體系審查結(jié)論》（表二），審查結(jié)論為：合格或不合格。 14 生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法 一、 質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào) 審查項(xiàng)目 審查內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項(xiàng) 不適用 組織領(lǐng)導(dǎo) 1． 中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。 方針目標(biāo) 1． 業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。 1. 查記錄。 1. 是否有相應(yīng)的考核辦法。 * 設(shè)備工裝 1． 有《調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。 * 測(cè)量設(shè)備 1． 有《調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。 1. 查管理制度。 ⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn) 化法和計(jì)量 法（簡(jiǎn)稱(chēng)“三法”）對(duì)企業(yè)的要求，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）； ⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的責(zé)任與作用。 17 序號(hào) 審查項(xiàng)目 審查內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項(xiàng) 不適用 3． 應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能正確熟練地操作設(shè)備。 1. 對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。 1. 設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則）。 2. 各車(chē)間、部門(mén)使用的文件是否一致。 1. 工藝文 件是否正確、完整。 2. 發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。 20 四、采購(gòu)質(zhì)量控制 序號(hào) 審查項(xiàng)目 審查內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項(xiàng) 不適用 采購(gòu)制度 1． 購(gòu)原材料、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。 若無(wú)委托服務(wù)項(xiàng) 目。 查有關(guān)記錄，抽查 1015 個(gè)供方檔案、 10個(gè)采購(gòu)合同（關(guān)鍵、安全件必查）。 采購(gòu)驗(yàn)證 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、元器件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊1. 是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定。 法。 查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。 程參數(shù)監(jiān)控。 。 23 序號(hào) 審查項(xiàng)目 審查內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項(xiàng) 不適用 過(guò)程檢驗(yàn) 1． 開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。 按單元抽取 13 個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，檢