【正文】 采購文件 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采 購文件進(jìn)行 采購。 供方評價 1． 方評價準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評價，擇優(yōu)采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。 1. 是否制訂了采購質(zhì)量控制制度。 3. 使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 ①工序、工步、加工方法和技術(shù)要求、裝夾方式、設(shè)備、工裝、檢具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理。 抽查 3個部門（必須包括車間）在用的任一規(guī)格產(chǎn)品圖樣（ 1015）份。 2. 設(shè)計文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 2. 與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。 1. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。 2. 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。 2. 查臺帳。 1. 是否有《實施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備。 1. 是否具有《實施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。 2. 是否嚴(yán)格實施考核并記錄。 2. 查文件。 1. 是否制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 1． 是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。審查結(jié)論的確定原則是： 生產(chǎn)設(shè)施、 設(shè)備工裝、 測量設(shè)備、 出廠檢驗共 4 條 6 款為否決項目，若全部合格；同時，其他非否決項目（共 19 條 36 款）中（ 1）若無嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過 10 款；（ 2）或者若存在 1 款嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過 8款，審查結(jié)論為合格。 7 對假公濟私，弄虛作假者，視其情節(jié)輕重，給予批評教育、行政和組織處分，直到繩之以法。 5 所抽樣品應(yīng)在絞車與底座之間的緊固螺栓處進(jìn)行漆封或鉛封，并存放妥當(dāng)； 6 樣品在存放和送樣過程中封樣處應(yīng)不得損壞； 7 抽樣時，要嚴(yán)格填寫樣品抽樣登記表。 9 附件 4 調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證檢驗規(guī)則 1 樣品檢驗評定方法 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： JB85151997 礦用絞車安全要求 、 GB/T1511394 調(diào)度絞車。 附件 2 調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 1 JB85151997 礦用絞車安全要求 2 GB/T1511394 調(diào)度絞車 8 附件 3 調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測設(shè)備 1 基本工藝裝 備 序 號 名 稱 1 大、小齒輪架加工用胎具 2 卷筒加工專用胎夾具 2 基本檢測工具和檢驗設(shè)備 序號 名 稱 要 求 1 ☆ 整機性能試驗臺 、負(fù)載試驗的要求。生產(chǎn)條件審查費和公告費由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局吊銷并收回其生產(chǎn)許可證。 企業(yè)更改注冊名稱時，應(yīng)按規(guī)定及時更換生產(chǎn)許可證書。樣品由企業(yè) 按要求 寄送檢驗單位。 對于已獲得 ISO 9000 認(rèn)證的企業(yè)，可簡化企業(yè)生產(chǎn)條件的審核，重點審查《調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》中 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款， 并做好記錄 。 經(jīng)濟聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)的申請。 企業(yè)必須具備保證調(diào)度絞車產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測設(shè)備（見附件 3）。 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負(fù)責(zé) 調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。 2 管理機構(gòu)和檢驗單位 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局負(fù)責(zé) 調(diào)度絞車 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。 企業(yè)應(yīng)具有符合調(diào)度絞車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) (見附件 2)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件。?。▍^(qū)、市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合要求的申請書上簽署意見，留存一份申請書備案，其余申請材料寄（送 ）審查部； 不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，凡可有獨立注冊營業(yè)執(zhí)照的企業(yè) ， 都應(yīng)單獨申請生產(chǎn)許可證。 現(xiàn)場實際審查時間一般為 23 天； 審查組的現(xiàn)場審查活動應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件中有關(guān)申證產(chǎn)品的全部范圍，按《調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》進(jìn)行審查，并做好記錄。抽樣者應(yīng)對抽樣過程的真實 性負(fù)責(zé)。 由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局審定獲證企業(yè)名單，并審批 換（發(fā)） 證和公告。 調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的標(biāo)記、編號為： XK06140 其中，“ XK”表示許可證標(biāo)記，“ 06”表示行業(yè)代號，“ 140”表示調(diào)度絞車產(chǎn)品編號，表示證書編號。 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會、財政部計價格 [1999]1707 號文《國家計委、財政部關(guān)于第二批降低收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》的規(guī)定，企業(yè)生產(chǎn)條件審查費每個企業(yè)收取2200 元，同一次審查每增加一個申證單元增收 440 元。見下表 : 單元 規(guī)格（型號）段 調(diào)度絞 車 1．外層鋼絲繩靜張力≤ 10kN 2．外層鋼絲繩靜張力 10kN 2 檢驗收費標(biāo)準(zhǔn) 每個規(guī)格段收費 7500 元，每增加一規(guī)格段加收檢驗費 7000 元（既一個規(guī)格段檢驗費 7500元，兩個規(guī)格段檢驗費 14500元），由企業(yè)向檢驗單位交付。 凡打“☆”號的檢測器具，企業(yè)可以不具備，通過外協(xié)檢測來完成。（一臺做整機檢測，一臺做清潔度和主軸、卷筒質(zhì)量檢測）； 4 每一規(guī)格段樣本母體不得少于 5臺 。 6 不準(zhǔn)吃請、受賄和假借公出機會游山玩水。 3 審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)審查后，要填寫本辦法后面的《企業(yè)生產(chǎn)條 件和質(zhì)量體系審查不合格項匯總表》（表一），并對審查出的全部不合格項進(jìn)行綜合評價，然后再填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件和質(zhì)量體系審查結(jié)論》（表二），審查結(jié)論為：合格或不合格。 14 生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法 一、 質(zhì)量管理職責(zé) 序號 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 組織領(lǐng)導(dǎo) 1． 中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。 方針目標(biāo) 1． 應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)。 1. 查記錄。 1. 是否有相應(yīng)的考核辦法。 * 設(shè)備工裝 1． 有《調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。 * 測量設(shè)備 1． 有《調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備。 1. 查管理制度。 ⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn) 化法和計量 法（簡稱“三法”）對企業(yè)的要求，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）； ⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的責(zé)任與作用。 17 序號 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 3． 應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能正確熟練地操作設(shè)備。 1. 對照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。 1. 設(shè)計文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)則）。 2. 各車間、部門使用的文件是否一致。 1. 工藝文 件是否正確、完整。 2. 發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。 20 四、采購質(zhì)量控制 序號 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 采購制度 1． 購原材料、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。 若無委托服務(wù)項目 。 查有關(guān)記錄，抽查 1015 個供方檔案、 10個采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。 采購驗證 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原材料、元器件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊1. 是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證做出規(guī)定。 法。 查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。 程參數(shù)監(jiān)控。 。 23 序號 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 過程檢驗 1． 開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，作好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗作出規(guī)定。 按單元抽取 13 個規(guī)格的產(chǎn)品，