多媒體事業(yè)部關(guān)鍵器件采購(gòu)審批流程圖【請(qǐng)點(diǎn)擊下載閱讀】-康(存儲(chǔ)版)
【正文】 內(nèi) 二、以 L/C結(jié)算付款方式的進(jìn)口關(guān)鍵器件采購(gòu)審批流程 YES NO NO YES 解付L/C 收貨 END 批準(zhǔn) 主要活動(dòng) 審核關(guān)鍵點(diǎn) ?適時(shí) /適量 /適價(jià) ?廠家配額 ?采購(gòu)周期 ?庫(kù)存控制 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?整體合理性 ?進(jìn)銷(xiāo)存平衡 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?與業(yè)務(wù)計(jì)劃一致 ?P/O、 F/O規(guī)定權(quán)限 ?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ?付款手續(xù)齊全 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?庫(kù)存控制 ?資金資源評(píng)估 ?付款手續(xù)齊全 ?整體合理性 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 本流程圖適用于進(jìn)口關(guān)鍵器件的采購(gòu)業(yè)務(wù)，通常以開(kāi)立 L/C這種付款方式為主。 部門(mén) /責(zé)任人 采購(gòu)部 業(yè)務(wù)單元 負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 根據(jù) P/O、 F/O總計(jì)劃申報(bào)P/O、 F/O 審核 依據(jù) P/O、 F/O 審核權(quán)限，復(fù)核是否在集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi) 批準(zhǔn) 審核 批準(zhǔn) 簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同 批準(zhǔn) 審核 批準(zhǔn) 審核 復(fù)核：100萬(wàn)元人民幣以?xún)?nèi) 三、以原材料結(jié)算單作為付款憑證的國(guó)內(nèi)外采購(gòu)審批流程 YES NO NO YES 結(jié) 算 審核并呈報(bào)結(jié)算單 收貨 END 主要活動(dòng) 審核關(guān)鍵點(diǎn) ?適時(shí) /適量 /適價(jià) ?廠家配額 ?采購(gòu)周期 ?庫(kù)存控制 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?整體合理性 ?進(jìn)銷(xiāo)存平衡 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?與業(yè)務(wù)計(jì)劃一致 ?P/O、 F/O規(guī)定權(quán)限 ?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ?付款手續(xù)齊全 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?庫(kù)存控制 ?資金資源評(píng)估 ?付款手續(xù)齊全 ?整體合理性 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 本流程圖適用于除彩管外進(jìn)口關(guān)鍵器件、非 L/C付款結(jié)算方式，以及國(guó)內(nèi)以結(jié)算單付款的關(guān)鍵器件采購(gòu)業(yè)務(wù)
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