【正文】 都由計劃部統(tǒng)一向科工委申請，由于力量集中，故款項相對容易獲得26/5/2023PAGE 10ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告軍用航空產(chǎn)品管理流程科技發(fā)展部 總部專業(yè)部門 相關企業(yè)研究所 /企業(yè)技術中心軍方組織預研項目綜合論證發(fā)展計劃部組織制訂中長期戰(zhàn)略預研計劃簽定預研總承包合同 /預研經(jīng)費申請簽定總承包合同 開展預研 檢查驗收并編制成果報告開展售后服務經(jīng)規(guī)劃后提出產(chǎn)品需求組織立項并簽定研制合同組織研制并申請研制經(jīng)費 開展研制組織定型 參與定型簽定生產(chǎn)合同生產(chǎn)組織驗收 組織售后服務問題點：預研與研制脫節(jié)嚴重。目前中航一集團高層領導將精力大多放在日常工作、缺少對戰(zhàn)略規(guī)劃的質詢、指導。造成預算與企業(yè)年度計劃在某種程度上脫節(jié)，失去做預算的客觀性、前瞻性部門預算、內(nèi)部支出預算26/5/2023PAGE 6ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告企業(yè)經(jīng)營責任考核流程企事業(yè)單位 資產(chǎn)管理部各部門提出考核指標編制企業(yè)經(jīng)營責任書總經(jīng)理辦公會 財務審計部總經(jīng)理簽字 簽字討論年終決算匯總打分下發(fā)各部門執(zhí)行存檔人力資源部合格？年終決算備案執(zhí)行匯總并提出意見確認考核結果審議備案審閱制發(fā)公司文件通報考核結果問題點：考核指標年初制定年末改，而且經(jīng)常改，導致考核指標缺乏嚴肅性。各專業(yè)部門只負責整機中的某一部分，對于飛機出現(xiàn)的質量問題容易出現(xiàn)協(xié)調困難、部門扯皮現(xiàn)象26/5/2023PAGE 11ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告民用航空產(chǎn)品管理流程科技發(fā)展部 總部產(chǎn)品部門 企業(yè) 客戶研究所 /企業(yè)技術中心 市場和對外合作部國防科工委組織預研論證項目需求發(fā)展計劃部 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制民機預研課題實施計劃 國際合作計劃開展預研 組織調研后立項組織驗收并編制研究成果報告項目需求 項目需求協(xié)助調研及立項組織研制 開展研制組織定型推廣 協(xié)助推廣簽定購買合同組織生產(chǎn) 驗收開展生產(chǎn)組織售后 開展售后服務問題點：民機項目中預研與研制是割裂的，存在專業(yè)部門和科技部同時進行 “先期技術開發(fā) ”的現(xiàn)象。 ”“幾乎很多事情都要往上報。 “ 交叉是主要問題，一件事情一定就是一個為主一個為輔，輔的就根本不用操心，但卻必須就要走這個流程。（說明：此處可以設置多個領導同時會簽或順序會簽。發(fā)文的政策太死，還是按政府那種程序來辦，還有的一個部門，只要一票就可以否定你的想法、建議。流程要配合規(guī)章制度。的培訓，在項目開展的時候或進行交流的時候會組織培訓，因為市場部是外事歸口的，人力資源部是負責培訓歸口的 ，到底誰做，在這上是有點界定不清楚是否26/5/2023PAGE 21ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告問題點：一般員工的直接上級 處長 /副處長對員工的評價意見不能客觀的反映到最終考核結果中，導致處級對一般員工的控制被削弱。 ”“… 報告寫的有什么問題了，找還是來找我們 ”26/5/2023PAGE 25ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告民用飛機國家項目立項流程民用飛機部 市場和對外合作部 發(fā)展計劃部企事業(yè)單位項目需求確定產(chǎn)品組織調研提出產(chǎn)品需求確定技術方案提出分工任務提出固定資產(chǎn)需求國防科工委接收需求，下達調研通知最終立項項目需求項目需求審批編寫技術方案提交立項報告初稿編制立項報告初稿組織論證后定稿上報 批復組織編寫可研報告編寫可研報告 組織論證通過后上報 批復問題點： “組織立項 ”職責。運作涉及我們部門交到其他部門轉一圈回來提一大堆意見，風馬牛不相及。 ”組織政府公關編制正式方案26/5/2023PAGE 30ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告否 是航空產(chǎn)品開發(fā)投資決策流程成員單位或有關部門 主管副總發(fā)展計劃部專業(yè)部門、財務審計部等集團黨組 /總經(jīng)理辦公會提出投資開發(fā)建議 形成閱批件前期論證，提交項目建議書重大項目 審批提出修改完善意見補充完善評估審議上報評估意見、項目建議書批復成立項目管理辦公室，組織可行性研究提交可行性研究報告組織或委托進行系統(tǒng)評估上報評估報告、可研報告審批審批 審批批復項目全面啟動參與研究參與研究審批問題點：副總的專業(yè)職責劃分在某些事務的執(zhí)行上也存有責任界定不清晰現(xiàn)象。預算成為各部門自覺控制費用的工具。訪談反饋： “要是去要錢，在財務那里一定是要砍一刀的 ”； “我的目標就是要為了項目花錢，他的目的是不讓我花錢，這樣就沒效率了。軍品在集團占的比重很大。我們專門有一個部門來負責預研任務，比起我們（產(chǎn)品部）來講，（科技部）責任沒我們重，他們都在忙開一些鑒定會，如果完全用在工作上，完全可以簡單一些。26/5/2023PAGE 50ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告發(fā)動機研制管理流程發(fā)動機部 企事業(yè)單位 軍方財務審計部撥款年度計劃N批次研制計劃申請采購采購批次研制組織整體驗收合格？否合格？否組織設計定型是工作計劃采購合格？第 N批次？是否是否是參與設計定型問題點：科技部負責的發(fā)動機預研與發(fā)電機部負責的產(chǎn)品研制是割裂的。曾經(jīng)有領導提出，轉包生產(chǎn)的對外協(xié)調工作歸口到市場部。說是要結構調整了，我就以為這個項目就不必批了，結果又回來說這個項目沒調整，但我都已經(jīng)報到國家了，只好再等。 三月 21三月 2101:21:2401:21:24March 23, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 01:21:2401:21:2401:21Tuesday, March 23, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 三月 2101:21:2401:21Mar2123Mar211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 2023/3/23 1:21:2401:21:2423 March 20231一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強 不息。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 01:21:2401:21:2401:213/23/2023 1:21:24 AM1成功就是日復一日那一點點小小努力的 積 累。 三月 2101:21:2401:21Mar2123Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。民品部認為計劃部在此處的審批可有可無問題點：集團的結構調整推進存在結構調整部門與民品部溝通不暢的地方，導致技改工作出現(xiàn)漏洞。出口時候有點復雜，中航技現(xiàn)在為兩個集團服務，他是國家批準的專業(yè)出口公司，我們現(xiàn)在只能出口民品，也就是說到商務階段轉到中航技了，直到現(xiàn)在領導也沒弄明白 ”訪談反饋：轉包生產(chǎn)，所有的部門都在做，結果卻是沒有哪一個部門或個人去管理 …機關里面沒有一個負責轉包生產(chǎn)的部門。訪談反饋：在科工委審批時，提出 “是不是應該讓民機部來看看 ”，民機部才參與進來26/5/2023PAGE 49ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告發(fā)動機項目管理流程發(fā)動機部發(fā)展計劃部 航空產(chǎn)品部 人力資源部 軍方財務審計部企事業(yè)單位匯總上報可行 ?審核批準簽合同 任命指揮系統(tǒng)協(xié)助請款簽合同 撥款接收撥款擬訂分款方案 撥款否是合格？研究、生產(chǎn)組織驗收 合格？ 否是定型否是組織立項 /責成發(fā)動機部組織立項接收需求分包合同并請款協(xié)助定型提出口頭或正式需求技術 /進度 /費用協(xié)調技術 /進度 /費用協(xié)調技術 /進度 /費用協(xié)調技術 /進度 /費用協(xié)調問題點： 計劃部 “組織立項 ”力量相對薄弱，專業(yè)部門在實際上承擔部分 “組織立項 ”的工作。我們這個部門（產(chǎn)品部）直接和空軍打交道， … 如果和型號的前期論證結合在一起，那就會有很大的改進。但有 %的被調查人員反映到集團總部申請、報批答復的時間一般會比預期延期：一星期到一個月以上的時間26/5/2023PAGE 41ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告集團新設股份有限公司流程企事業(yè)單位 資產(chǎn)管理和集團工作部 發(fā)展計劃部立項請示主管領導財務審計部 相關部門審核簽字 簽字 簽字審批后集團公司制發(fā)批復文件組織有關部門審查重組方案符合審查條件？是匯總組織有關部門審查制批復文件審核簽字 簽字 簽字審批審查中介機構資質財政部 /國土管理部門國家經(jīng)貿(mào)委資產(chǎn)評估上報評估結果處置方案 確認并審批財政部備案制發(fā)公司文件股份公司設立方案審核 審批并制發(fā)文件 審批轉發(fā)工商登記等手續(xù)確認問題點：立項時，有一點關聯(lián)的部門都要進行會簽，決策效率低；會簽可以在某種程度上反映出責任大家擔、權力一起享的心態(tài)，問卷反饋： %的被調查企事業(yè)單位人員認為集團總部文件會簽制的效率很低； %的被調查企事業(yè)單位人員認為集團總部存在不愿決策的情況，其中的%認為這樣的情況比較多否簽字匯總26/5/2023PAGE 42ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告國際科技合作課題管理流程市場和對外合作部廠、所（院）課題執(zhí)行單位提交合作申請發(fā)出通知撰寫課題申請報告專家小組評議通過？ 是否領導審核通過？ 審批同意？國外合作單位協(xié)商下達課題計劃書或轉發(fā) “會議紀要 ”課題執(zhí)行撰寫課題總結報告是是否否審核通過？否是 考評歸檔、表彰26/5/2023PAGE 43ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告是對外航空合作與交流流程市場與對外合作部 公司領導相關部門協(xié)商外方協(xié)商提出合作動議 同意？組織對外談判提出項目承擔部門或單位 審批同意？項目承擔部門或單位 發(fā)展計劃部組織前期論證 批復可行性研究 批復 簽訂合作 意向書組織談判小組 合同談判通報進展情況 審查 簽訂項目合同登記備案執(zhí)行通報執(zhí)行情況 備案對外協(xié)調項目結束 評審驗收 結束工作和活動是協(xié)助提出否達成協(xié)議框架 達成協(xié)議框架否協(xié)助談判問題點：市場部力量較弱，執(zhí)行過程中有時更多發(fā)揮的是其 “ 外事辦理 ”職能26/5/2023PAGE 44ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告航空軍品出口管理流程中航技企事業(yè)單位出口申請市場和對外合作部 航空產(chǎn)品部出口申請研究出具意見 研究出具意見總裝備部國防科工委審批同意？ 審批同意？正式洽談前上報請示文件 審查通過？審批同意？ 審批同意？重大項目？批復審批同意？辦理審批手續(xù)及許可證申請手續(xù)對外簽訂合同 備案國家軍品貿(mào)易局審批同意？填寫批準后內(nèi)容 備案組織實施匯報重要合同季度執(zhí)行情況 備案是 是是是是是是是否立項說明：審批不同意則順原路返回問題點：總部外貿(mào)軍品市場開拓能力弱，基本上都在由中航技開拓市場。預算成為各部門自覺控制費用的工具。據(jù)統(tǒng)計，總部 2023年會議費超支 14%，其他經(jīng)費超支 25%26/5/2023PAGE 35ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告會議費用報銷流程各部門部長 財務審計部辦公廳會議費預算表及會議通知參加會議各處級部門否報銷及帳務處理是否同意？是 是是否大型會議？審核同意？ 審核同意？填報銷及明細 審核同意？否是否超過 10萬？否指定會計隨會財務審計部 主管領導 財務副總超過 1萬？是是借款同意？同意？否 是