太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)程序文件全套20xx年力諾瑞特新能源公司(36個(gè)文件)09內(nèi)部審核程序qlp217001-20xx第一次修改(存儲(chǔ)版)
【正文】 文件 編號(hào)： Q/LP21700120xx 版 本 號(hào)： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 7/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 審核結(jié)束前，所有不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字，凡證據(jù)確鑿的不合格項(xiàng)，受審核部門負(fù)責(zé)人必須確認(rèn)并簽字，不得強(qiáng)調(diào)客觀理由拒絕確認(rèn)簽字。 （ 4）審核報(bào)告中有關(guān)糾正 措施 和預(yù)防措施的實(shí)施執(zhí)行《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》。 5. 相關(guān)文件 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號(hào)： Q/LP21700120xx 版 本 號(hào)： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 9/9 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 標(biāo)記 處數(shù) 簽名 日期 《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》 Q/LP2020xx20xx 6. 記錄 《 年度內(nèi)審計(jì) 劃 》 Q/LP417420xx 《 內(nèi)部審核計(jì)劃 》 Q/LP417520xx 《部門檢查表》 Q/LP417620xx 《 不合格項(xiàng)報(bào)告 》 Q/LP417720xx 《 內(nèi)部審核報(bào)告 》 Q/LP417820xx 。 （ 2）末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)， 審核組長應(yīng)向總經(jīng)理和管理者代表提交《內(nèi)部審核報(bào)告》。 （ 4）編制不合格項(xiàng)報(bào)告 a. 內(nèi)審員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審后編制《不合格項(xiàng)報(bào)告》； b. 不合格項(xiàng)按性質(zhì)分為一般、嚴(yán)重兩種。 山 東力諾瑞特新能源有限公司 文件 編號(hào)： Q/LP21700120xx 版 本 號(hào)： B 內(nèi)部審核程序 第 1 次修改 頁 碼： 5/9
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