【正文】 些財(cái)產(chǎn)制定并實(shí)施 標(biāo)識、驗(yàn)證、貯存、搬運(yùn)使用的程序，并對上述活動(dòng)加以記錄； 對客戶提供產(chǎn)品的驗(yàn)證并不減輕向客戶提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 質(zhì)檢部 應(yīng)確定 需實(shí)施監(jiān)視和以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行， 并在 必要時(shí) 予以重新 確認(rèn)。 4 合同評審政策 當(dāng)客戶向本公司提出常規(guī)要求時(shí)，業(yè)務(wù)接待人員或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān)客戶要求填寫“委托書（合同）”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂合同或協(xié)議。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存全部與合同有關(guān)的全部文件和記錄。 校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持（見 ） 。 公司實(shí)施的 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的各個(gè)工序、工段、分部 產(chǎn)品 ，均為整體 產(chǎn)品 的部件，是整個(gè) 產(chǎn)品 的組成部分， 車間 應(yīng)按要求對其提供防護(hù)，以保證其不影響 整體產(chǎn)品質(zhì)量。顧客的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或圖紙屬于顧客財(cái)產(chǎn)，公司予以保護(hù)。 在有可追溯性要求的場合， 車間 應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一標(biāo)識 ，并保持記錄（見 ）。 e) 對 生產(chǎn) 過程、 質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測量； f) 實(shí)施產(chǎn)品放行、交付（竣工交付）和交付后活動(dòng)（維修服務(wù)）。 在與供方溝通前， 材料設(shè)備應(yīng)確保規(guī)定的 采購要求是充分與適宜的。 采購過程 生產(chǎn)部 應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng) 由 質(zhì)檢部 予以保持（見 ）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）， 在適 宜的階段 對設(shè)計(jì) 和開發(fā) 輸出進(jìn)行 系統(tǒng)的評審 評審，以便： a）評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b）識別任何問題并提出必要的措施。 技術(shù)開發(fā)部 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā) 策劃 時(shí)，應(yīng)確定 ： a） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段 ； b） 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和 開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證、和確認(rèn)活動(dòng) ； c） 設(shè)計(jì) 和開發(fā) 的職責(zé)和權(quán)限 。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 1 /7 評審結(jié)果及 評審所引起的 措施的記錄（如： “ 會議 記錄” 、 “ 合同評審記錄 ” 等） 應(yīng)予以保持 （見 ） 。這些規(guī)定要和公司質(zhì)量管理體系的其它要求一致 。低值易耗的工、卡等由使用單位自行驗(yàn)收； b. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由采購員與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c. 生產(chǎn)部 對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)備管理臺帳》，并在《 主要設(shè)備一覽表》上登記； d. 生產(chǎn)部 根據(jù)檢驗(yàn)合格的設(shè)備驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)。德：主要考核政治，思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)；能：主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平，管理能力的運(yùn)用發(fā)揮，業(yè)務(wù)技術(shù)提高、知識更新情況；勤：主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神 和遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況；績：主要考核履行職責(zé)情況，完成工作任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、效率，取得成果的水平以及社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。已取得大專以上學(xué)歷的員工，其假按事假處理。 培訓(xùn)的管理 業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，每年年初提出意見， 綜合部 編制年度計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并填寫《業(yè)務(wù)培訓(xùn)檢查記錄》。 5． 2． 5 員工每年都要進(jìn)行法律知識、政治思想教育培訓(xùn)，由 綜合部 負(fù)責(zé)實(shí)施。而對相關(guān)人員的系統(tǒng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，是提高人員素質(zhì)的關(guān)鍵。 能力、意識和培訓(xùn) 公司應(yīng)： a) 確定從事影響服務(wù)質(zhì)量工作人員所必要的能力； b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； c) 評價(jià)所采取措施 的有效性； d) 確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 做 出貢獻(xiàn)； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 (見 )。 總經(jīng)理應(yīng)對整改的實(shí)施和 實(shí)施效果進(jìn)行審查確認(rèn)。 與會者應(yīng)安排好日常工作，準(zhǔn)時(shí)參加管理評審會議。 評審 輸入 管理評審的輸入包括： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過 程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g) 改進(jìn)的建議； 評審 輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的有關(guān)改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求； 相關(guān) 文件 與記錄 ： 《管理評審控制程 序》 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施考核表 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 管理職責(zé) 版 次 0 /A 頁 碼 7 / 7 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號 QP/ZH/03 版本號 /修改狀態(tài) A/0 管理評審控制程序 頁 碼 1／ 3 1 目的 評審公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷改進(jìn)與完善管理體系，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足客戶的需求，特制定本程序。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同 管理 層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的有效性 ， 采用簡報(bào)、會議、布告欄、內(nèi)部刊物 、通訊、網(wǎng)絡(luò)等 及媒體等方式進(jìn)行溝通 。 21)負(fù)責(zé)公司糾正預(yù)防措施的實(shí)施的管理并跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施效果 . 六 、 生產(chǎn) 部 1) 負(fù) 責(zé)制定本部門的各項(xiàng)規(guī)章管理制度、工作流程和崗位職責(zé) ,負(fù)責(zé)編制本部門年度和季度的工作計(jì)劃、績效考核指標(biāo)，并組織實(shí)施 ,對本部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解并進(jìn)行考核 ； 2) 負(fù)責(zé) 公司 生產(chǎn) 設(shè)備、器具的 管理及 檢修 ； 3) 負(fù)責(zé)組織、檢查、督促設(shè)備的使用部門及人員對設(shè)備進(jìn)行保護(hù)、保養(yǎng)和維修 ； 4) 負(fù)責(zé)對供方的評價(jià)、選擇及控制，以確保所采購的物資符合設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 5)根據(jù) 質(zhì)檢部 報(bào)送上級審 批后的材料 設(shè)備 采購單編制材料設(shè)備采購供應(yīng)計(jì)劃，并 實(shí)施 采購 ； 6)根據(jù)訂貨合同相關(guān)條款的約定，組織、協(xié)調(diào)各 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn) 單 位對進(jìn)場材料設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收 ，并做好現(xiàn)場驗(yàn)收交接記錄； 7)負(fù)責(zé)定期與 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn) 單位、供貨單位核對材料設(shè)備往來賬務(wù)，根據(jù)材 料設(shè) 備采購合同的執(zhí)行情況， 編制 材料設(shè)備應(yīng)付賬款報(bào)表和付款計(jì)劃報(bào)送上級主管核 準(zhǔn)后執(zhí)行； 8)負(fù)責(zé) 公司 外協(xié)、外包過程的確認(rèn)及評審 ； 9)負(fù)責(zé)材料設(shè)備 資料（ 合格證、說明書、 檢測報(bào)告、 技術(shù) 數(shù)據(jù) 等 相關(guān)文件 ） 的 收集 、 整理 和匯總工作，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行移交或保存 。 6)負(fù)責(zé)策劃、組織 公司 質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作； 7)督導(dǎo)、檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并及時(shí)解決體系運(yùn)行中遇到的問題 。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。這些要求包括 產(chǎn)品 質(zhì)量要求、過程 控制要求 和質(zhì)量管理體系要求等。 總經(jīng)理 應(yīng) 確保 本公司 質(zhì)量目標(biāo)的制定 ,責(zé)成公司 綜合部 將 目標(biāo)分解給責(zé)任部門 執(zhí)行 并負(fù)責(zé)跟蹤檢查 ,填寫 “ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施考核表 ” 。 記錄的管理 各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料檔案室，由資料管理員編目歸檔，儲存維護(hù)。 記錄的填寫與更改 記錄填寫應(yīng)真實(shí)、齊全、及時(shí)、清晰，應(yīng)在工作的當(dāng)時(shí)記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文中 條的要求。文件 修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。內(nèi)部編制的和外來的 一般性技術(shù)文件（如請示、報(bào)告、總結(jié)、委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍等）屬于非 受控文件。 c) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號 （部門代號采用該部門頭兩個(gè)字的第一個(gè)拼音字母） —質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號 — 記錄編號 例如： ZH— — 01，表示 綜合部 在質(zhì)量手冊中第 章《管理評審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件等； 質(zhì)檢部 主管負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理； 各職能部門使用的 文件和資料由 各職能部門自行控制和保管； 綜合部 資 料管理員負(fù)責(zé)所有文件的存檔、保管和發(fā)放。記錄是一種特殊 類型的文件，應(yīng)依據(jù) 的要求進(jìn)行控制。 本公司應(yīng) 做到： a） 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用， 并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì) 量活動(dòng)的子過程，如管理評審過程，人員培訓(xùn)過程， 產(chǎn)品 質(zhì)量檢查與考評過程等 。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司 太陽能電池及組件的生產(chǎn) 經(jīng)營管理 的全過程。 希全體員工對其工作予以大力支持和配合﹗ 總經(jīng)理： 二○ 一 0 年 二 月 二十八 日 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 公司概況 版 次 A/0 頁 碼 1 / 1 公司 概況 蘭州新盛光伏科技有限公司位于美麗的黃 河之都 —— 甘肅蘭州；是生產(chǎn)、加工太陽能設(shè)備及相關(guān)組件的專業(yè)生產(chǎn)廠家，主要產(chǎn)品有新歐牌太陽能戶用電源，電源智能控制器，產(chǎn)品質(zhì)量可靠性能穩(wěn)定，使用安全，操作簡便，維修方便便于攜帶等特點(diǎn)。 優(yōu)質(zhì)高效 —— 為用戶提 優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品和 高效 服務(wù) ， 充分 滿足用戶的需求。 本手冊自 20xx 年 3月 1日起正式實(shí)施 。 ? 客戶滿意度大于 95分 。 企業(yè)負(fù)責(zé)人周圍已形成了一支具有老、中、青年齡結(jié)構(gòu)和包括教授，高中，博士，碩士等人員組成的具有創(chuàng)新意識與開發(fā)能力的學(xué)術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 手冊 使用及 發(fā)放 相關(guān) 事項(xiàng) 由 綜合部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 外包過程按采購控制程序進(jìn)行控制。 公司制定、實(shí)施并保持《 記錄控制程序》 ，規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制 。 管理體系文件由管理者代表組織人員編寫，總經(jīng)理審批和發(fā)布； 質(zhì)檢部 主管組織編寫，并會同各單位負(fù)責(zé)人審核后由 質(zhì)檢部 主管批準(zhǔn)。 所有管理體系文 件和技術(shù)文件均由 綜合部 資料管理員統(tǒng)一進(jìn)行編號 登記，留樣存檔 。 資料管理員應(yīng)建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標(biāo)識，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。原版次文件相應(yīng)作廢。保存期限將根據(jù)文件的重要程度而定。 4 工作程序 記錄的類型 管理記錄：指公司管理體系活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評審、 糾正和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)和考核記錄、供方評價(jià)、 合同標(biāo)書評審記錄、 采購驗(yàn)收記錄等。書寫時(shí)應(yīng)使用藍(lán) /黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補(bǔ)記、追記。其他記錄的保存期為 2年。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的 ,確保顧客的要求得到確定并予以滿足 (見 和 ) 。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家和行業(yè) 強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn) 等 要求發(fā)生變化后 ，公司 應(yīng)將 已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 公司規(guī)定 由管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系策劃活動(dòng)。 四、財(cái)務(wù)部 1)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 公司 的財(cái)務(wù)管理 ； 2)負(fù)責(zé) 制定 公司 財(cái)務(wù)和會計(jì)核算管理制度， 審批、檢查財(cái)務(wù)人員 的年（季）度工作計(jì)劃、 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁 碼 4 /7 績效管理指標(biāo) ； 3)參與公司的重大決策工作， 審核 公司 投資的安全性和可行性，并做出財(cái)務(wù)分析報(bào)告； 4)為 公司 運(yùn)作籌備充足的資金，并監(jiān)督資金的正確、合理使用； 5)嚴(yán)格執(zhí)行 公司 年度投資計(jì)劃、年 度財(cái)務(wù)計(jì)劃 ； 6)檢查 公司 及下屬 部門 成本、利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況，組織開展經(jīng)營活動(dòng)分析工作，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；