【正文】 些財產(chǎn)制定并實施 標識、驗證、貯存、搬運使用的程序，并對上述活動加以記錄； 對客戶提供產(chǎn)品的驗證并不減輕向客戶提供合格產(chǎn)品的責任。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 質(zhì)檢部 應確定 需實施監(jiān)視和以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 確認應在初次使用前進行， 并在 必要時 予以重新 確認。 4 合同評審政策 當客戶向本公司提出常規(guī)要求時，業(yè)務接待人員或授權(quán)人員應與客戶就有關(guān)客戶要求填寫“委托書（合同）”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂合同或協(xié)議。 資料管理員應負責保存全部與合同有關(guān)的全部文件和記錄。 校準和檢定（驗證）結(jié)果的記錄應予以保持（見 ） 。 公司實施的 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的各個工序、工段、分部 產(chǎn)品 ，均為整體 產(chǎn)品 的部件，是整個 產(chǎn)品 的組成部分， 車間 應按要求對其提供防護，以保證其不影響 整體產(chǎn)品質(zhì)量。顧客的產(chǎn)品標準或圖紙屬于顧客財產(chǎn)，公司予以保護。 在有可追溯性要求的場合， 車間 應控制產(chǎn)品的唯一標識 ，并保持記錄（見 ）。 e) 對 生產(chǎn) 過程、 質(zhì)量實施監(jiān)視和測量； f) 實施產(chǎn)品放行、交付（竣工交付）和交付后活動（維修服務）。 在與供方溝通前， 材料設(shè)備應確保規(guī)定的 采購要求是充分與適宜的。 采購過程 生產(chǎn)部 應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應 由 質(zhì)檢部 予以保持（見 ）。 設(shè)計和開發(fā)評審 應依據(jù)所策劃的安排（見 ）， 在適 宜的階段 對設(shè)計 和開發(fā) 輸出進行 系統(tǒng)的評審 評審，以便： a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b）識別任何問題并提出必要的措施。 技術(shù)開發(fā)部 在進行設(shè)計和開發(fā) 策劃 時，應確定 ： a） 設(shè)計和開發(fā)的階段 ； b） 適合于每個設(shè)計和 開發(fā)階段的評審、驗證、和確認活動 ； c） 設(shè)計 和開發(fā) 的職責和權(quán)限 。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 1 /7 評審結(jié)果及 評審所引起的 措施的記錄（如： “ 會議 記錄” 、 “ 合同評審記錄 ” 等） 應予以保持 （見 ） 。這些規(guī)定要和公司質(zhì)量管理體系的其它要求一致 。低值易耗的工、卡等由使用單位自行驗收； b. 驗收不合格的設(shè)施，由采購員與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果； c. 生產(chǎn)部 對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)備管理臺帳》，并在《 主要設(shè)備一覽表》上登記； d. 生產(chǎn)部 根據(jù)檢驗合格的設(shè)備驗收單辦理登記和建檔手續(xù)。德：主要考核政治，思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)；能：主要考核業(yè)務技術(shù)水平，管理能力的運用發(fā)揮，業(yè)務技術(shù)提高、知識更新情況；勤：主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神 和遵守勞動紀律情況；績：主要考核履行職責情況，完成工作任務的數(shù)量、質(zhì)量、效率，取得成果的水平以及社會效益和經(jīng)濟效益。已取得大專以上學歷的員工，其假按事假處理。 培訓的管理 業(yè)務培訓由各部門根據(jù)業(yè)務需求，每年年初提出意見， 綜合部 編制年度計劃，總經(jīng)理批準后組織實施，并填寫《業(yè)務培訓檢查記錄》。 5． 2． 5 員工每年都要進行法律知識、政治思想教育培訓，由 綜合部 負責實施。而對相關(guān)人員的系統(tǒng)培訓和繼續(xù)教育，是提高人員素質(zhì)的關(guān)鍵。 能力、意識和培訓 公司應： a) 確定從事影響服務質(zhì)量工作人員所必要的能力； b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； c) 評價所采取措施 的有效性； d) 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標 做 出貢獻； e) 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄 (見 )。 總經(jīng)理應對整改的實施和 實施效果進行審查確認。 與會者應安排好日常工作，準時參加管理評審會議。 評審 輸入 管理評審的輸入包括： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過 程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 糾正和預防措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g) 改進的建議； 評審 輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的有關(guān)改進； b) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進； c) 資源需求； 相關(guān) 文件 與記錄 ： 《管理評審控制程 序》 質(zhì)量目標實施考核表 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 管理職責 版 次 0 /A 頁 碼 7 / 7 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號 QP/ZH/03 版本號 /修改狀態(tài) A/0 管理評審控制程序 頁 碼 1／ 3 1 目的 評審公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷改進與完善管理體系，確保公司質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)和滿足客戶的需求，特制定本程序。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應確保在不同 管理 層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的有效性 ， 采用簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物 、通訊、網(wǎng)絡(luò)等 及媒體等方式進行溝通 。 21)負責公司糾正預防措施的實施的管理并跟蹤驗證措施的實施效果 . 六 、 生產(chǎn) 部 1) 負 責制定本部門的各項規(guī)章管理制度、工作流程和崗位職責 ,負責編制本部門年度和季度的工作計劃、績效考核指標，并組織實施 ,對本部門質(zhì)量目標進行分解并進行考核 ； 2) 負責 公司 生產(chǎn) 設(shè)備、器具的 管理及 檢修 ； 3) 負責組織、檢查、督促設(shè)備的使用部門及人員對設(shè)備進行保護、保養(yǎng)和維修 ； 4) 負責對供方的評價、選擇及控制，以確保所采購的物資符合設(shè)計規(guī)定的要求，對采購物資的質(zhì)量負責； 5)根據(jù) 質(zhì)檢部 報送上級審 批后的材料 設(shè)備 采購單編制材料設(shè)備采購供應計劃，并 實施 采購 ； 6)根據(jù)訂貨合同相關(guān)條款的約定，組織、協(xié)調(diào)各 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn) 單 位對進場材料設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量等進行驗收 ，并做好現(xiàn)場驗收交接記錄； 7)負責定期與 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn) 單位、供貨單位核對材料設(shè)備往來賬務，根據(jù)材 料設(shè) 備采購合同的執(zhí)行情況， 編制 材料設(shè)備應付賬款報表和付款計劃報送上級主管核 準后執(zhí)行； 8)負責 公司 外協(xié)、外包過程的確認及評審 ； 9)負責材料設(shè)備 資料（ 合格證、說明書、 檢測報告、 技術(shù) 數(shù)據(jù) 等 相關(guān)文件 ） 的 收集 、 整理 和匯總工作，并按相關(guān)規(guī)定進行移交或保存 。 6)負責策劃、組織 公司 質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作； 7)督導、檢查質(zhì)量管理體系的運行，并及時解決體系運行中遇到的問題 。質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。這些要求包括 產(chǎn)品 質(zhì)量要求、過程 控制要求 和質(zhì)量管理體系要求等。 總經(jīng)理 應 確保 本公司 質(zhì)量目標的制定 ,責成公司 綜合部 將 目標分解給責任部門 執(zhí)行 并負責跟蹤檢查 ,填寫 “ 質(zhì)量目標實施考核表 ” 。 記錄的管理 各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料檔案室，由資料管理員編目歸檔，儲存維護。 記錄的填寫與更改 記錄填寫應真實、齊全、及時、清晰，應在工作的當時記錄，不允許事后補記或追記。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。需要銷毀的文件應執(zhí)行本文中 條的要求。文件 修訂與更改應有相應記錄或更改清單。內(nèi)部編制的和外來的 一般性技術(shù)文件（如請示、報告、總結(jié)、委托方提供的資料、企業(yè)標準、書籍等）屬于非 受控文件。 c) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號 （部門代號采用該部門頭兩個字的第一個拼音字母） —質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號 — 記錄編號 例如： ZH— — 01，表示 綜合部 在質(zhì)量手冊中第 章《管理評審控制程序》中的第1個質(zhì)量記錄文件。 3 職責 管理者代表負責本公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件等； 質(zhì)檢部 主管負責技術(shù)性文件的控制和管理； 各職能部門使用的 文件和資料由 各職能部門自行控制和保管； 綜合部 資 料管理員負責所有文件的存檔、保管和發(fā)放。記錄是一種特殊 類型的文件，應依據(jù) 的要求進行控制。 本公司應 做到： a） 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應用， 并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì) 量活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓過程， 產(chǎn)品 質(zhì)量檢查與考評過程等 。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司 太陽能電池及組件的生產(chǎn) 經(jīng)營管理 的全過程。 希全體員工對其工作予以大力支持和配合﹗ 總經(jīng)理： 二○ 一 0 年 二 月 二十八 日 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 公司概況 版 次 A/0 頁 碼 1 / 1 公司 概況 蘭州新盛光伏科技有限公司位于美麗的黃 河之都 —— 甘肅蘭州；是生產(chǎn)、加工太陽能設(shè)備及相關(guān)組件的專業(yè)生產(chǎn)廠家，主要產(chǎn)品有新歐牌太陽能戶用電源，電源智能控制器，產(chǎn)品質(zhì)量可靠性能穩(wěn)定，使用安全，操作簡便，維修方便便于攜帶等特點。 優(yōu)質(zhì)高效 —— 為用戶提 優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品和 高效 服務 ， 充分 滿足用戶的需求。 本手冊自 20xx 年 3月 1日起正式實施 。 ? 客戶滿意度大于 95分 。 企業(yè)負責人周圍已形成了一支具有老、中、青年齡結(jié)構(gòu)和包括教授，高中，博士，碩士等人員組成的具有創(chuàng)新意識與開發(fā)能力的學術(shù)研發(fā)團隊。 手冊 使用及 發(fā)放 相關(guān) 事項 由 綜合部 統(tǒng)一負責，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 外包過程按采購控制程序進行控制。 公司制定、實施并保持《 記錄控制程序》 ，規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制 。 管理體系文件由管理者代表組織人員編寫，總經(jīng)理審批和發(fā)布； 質(zhì)檢部 主管組織編寫，并會同各單位負責人審核后由 質(zhì)檢部 主管批準。 所有管理體系文 件和技術(shù)文件均由 綜合部 資料管理員統(tǒng)一進行編號 登記，留樣存檔 。 資料管理員應建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標識，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。原版次文件相應作廢。保存期限將根據(jù)文件的重要程度而定。 4 工作程序 記錄的類型 管理記錄：指公司管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評審、 糾正和預防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓和考核記錄、供方評價、 合同標書評審記錄、 采購驗收記錄等。書寫時應使用藍 /黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補記、追記。其他記錄的保存期為 2年。 以顧客為關(guān)注焦點 公司 最高管理者應以增強顧客滿意為目的 ,確保顧客的要求得到確定并予以滿足 (見 和 ) 。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家和行業(yè) 強制性 標準 等 要求發(fā)生變化后 ，公司 應將 已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 公司規(guī)定 由管理者代表具體負責組織質(zhì)量管理體系策劃活動。 四、財務部 1)在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責 公司 的財務管理 ； 2)負責 制定 公司 財務和會計核算管理制度， 審批、檢查財務人員 的年（季）度工作計劃、 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責 版 次 A/0 頁 碼 4 /7 績效管理指標 ； 3)參與公司的重大決策工作， 審核 公司 投資的安全性和可行性，并做出財務分析報告； 4)為 公司 運作籌備充足的資金，并監(jiān)督資金的正確、合理使用； 5)嚴格執(zhí)行 公司 年度投資計劃、年 度財務計劃 ； 6)檢查 公司 及下屬 部門 成本、利潤等財務指標的完成情況，組織開展經(jīng)營活動分析工作，降低成本，提高經(jīng)濟效益；