咨詢報告某咨詢神州數(shù)碼建立一流的經(jīng)營業(yè)績管理體系44頁(存儲版)
【正文】 6業(yè)績完成情況通過有針對性的分值計(jì)算方法轉(zhuǎn)化為業(yè)績分值業(yè)績分值1000目標(biāo)值業(yè)績完成情況業(yè)績分值1000 業(yè)績完成情況分區(qū)間的業(yè)績分值計(jì)算方法連續(xù)變化的業(yè)績分值計(jì)算方法適用的指標(biāo)舉例所需工作其連續(xù)變化對公司有連續(xù)性影響的指標(biāo)如：–利潤–銷售收入界定兩者之間變化的相對彈性 (斜率 )要求必須在一定限度內(nèi)變化的指標(biāo)，如：–營銷支出占成本比例–軟件收入比例界定關(guān)鍵臨界點(diǎn)和不同區(qū)間的對應(yīng)關(guān)系根據(jù)公司戰(zhàn)略需要確定目標(biāo)值LDCL010219BJ(GB)17業(yè)績目標(biāo)的完成情況對應(yīng)相應(yīng)業(yè)績分值結(jié)果示意A. 財(cái)務(wù)類2. 稅前利潤B. 營運(yùn)類2. 毛利率3. 新產(chǎn)品收入比例C. 組織類30%20%10%10%20%10%10%1000萬元5%12%20%85%完成情況一：A1 2B1 2 3C130%20%10%10%20%10%8%1100萬元6%13%15%85%8011012010875100業(yè)績總分 完成情況二：A1 2B1 2 3C130%20%10%10%20%10%13%900萬元4%12%22%95%1309080100110118業(yè)績總分 雖然超額完成了利潤、收入等指標(biāo)，但由于沒有完成投資資本回報率，新產(chǎn)品收入比例等其他重要指標(biāo)，業(yè)績總分未達(dá)到 100利潤、收入指標(biāo)未完成，但其它指標(biāo)完成很好，業(yè)績總分仍可能超過 100KPI 權(quán)重 目標(biāo)值業(yè)績合同KPI 權(quán)重 完成值 業(yè)績得分權(quán)重KPI 權(quán)重 完成值 業(yè)績得分權(quán)重LDCL010219BJ(GB)18業(yè)績考核結(jié)果應(yīng)與薪酬、晉升及其它激勵政策掛鉤業(yè)績合同業(yè)績分值物質(zhì)獎勵? 獎金? 基本工資增長人才培養(yǎng) *? 培訓(xùn)? 職位晉升? 其它*與個人能力評估相結(jié)合考慮100%200%100 12080獎金額業(yè)績分值薪酬曲線LDCL010219BJ(GB)19會議日程182。業(yè)績管理體系的主要流程182。 。 一月 21一月 2100:08:4200:08:42January 21, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 2100:08:4200:08Jan2121Jan211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/1/21 0:08:4200:08:4221 January 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 一月 21一月 21Thursday, January 21, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 一月 2100:08:4200:08Jan2121Jan211世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 一月 21一月 2100:08:4200:08:42January 21, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績管理體系面臨的挑戰(zhàn)182。高效的業(yè)績管理體系的主要特征182。機(jī)密此報告僅供客戶內(nèi)部使用。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績管理體系面臨的挑戰(zhàn)182。由此保證對問題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門 /公司負(fù)責(zé)人對負(fù)面信息的隱瞞和對其下人員的庇護(hù)管控原則? 每個領(lǐng)導(dǎo)層直接通過業(yè)績合同監(jiān)控下一層的業(yè)績情況? 每個領(lǐng)導(dǎo)層均有權(quán)跨級了解下屬部門 /公司的業(yè)績指標(biāo) 事業(yè)部及本部 職能部門LDCL010219BJ(GB)27業(yè)績審核會應(yīng)定期召開并形成行動計(jì)劃公司對事業(yè)本部事業(yè)本部對下屬事業(yè)部事業(yè)部對下屬個人R 季度業(yè)績審核會四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 M MRRM MRRM MRRM M年度業(yè)績審核會M 月度業(yè)績審核會R R R主要議題：? 業(yè)績完成情況? 與預(yù)測的差異及原因分析? 如何調(diào)整下階段按經(jīng)營活動? 下階段的合理目標(biāo) 為制定下年目標(biāo)作準(zhǔn)備LDCL010219BJ(GB)28會議日程182。 00:08:4200:08:4200:08Thursday, January 21, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 00:08:4200:08:4200:081/21/2023 12:08:42 AM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 12:08:42 上午 12:08 上午 00:08:42一月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 一月 2112:08 上午 一月 2100:08January 21, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 00:08:4200:08:4200:08Thursday, January 21, 20231知人者智，自知者明。 21 一月 202312:08:42 上午 00:08:42一月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 一月 2112:08 上午 一月 2100:08January 21, 20231行動出成果，工作出財(cái)富。設(shè)計(jì)業(yè)績管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例LDCL010219BJ(GB)29建議的業(yè)績合同制定流程1. KPI生成步驟描述2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重通過預(yù)算設(shè)定目標(biāo)，完成業(yè)績合同ROIC分解關(guān)鍵成功因素：KPI矩陣KPIabcdef√√ √ √√ √ √ √√√ √√ √ √√ √崗位 1 2 3 4 5 KPI ? ? ? ? ? ? ? A. B. C. 權(quán)重分配? 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，將投資資本回報率按照符合該業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方式分解，識別其中的關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素? 根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素，補(bǔ)充ROIC樹形圖上無法體現(xiàn)的其它業(yè)績驅(qū)動因素? 收集全部反映業(yè)績驅(qū)動因素的業(yè)績指標(biāo)，形成關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)列表? 根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略，明確各崗位 2023年工作重點(diǎn)? 根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績結(jié)果，在關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo)? 通過 KPI矩陣檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性、重迭性和完整性? 評價所選各指標(biāo)的重要性、相關(guān)性和綜合性? 根據(jù)評價結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重? 確保各權(quán)重不小于5%，加總為 100%%%%%%%%%LDCL010219BJ(GB)30投資資本回報率流動資金周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1 – 所得稅率息稅前利潤 資本周轉(zhuǎn)率 KPI費(fèi)用銷售毛利銷售費(fèi)用一般管理費(fèi)用其它老產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品毛利率市場規(guī)模收入占有率XX+–X++其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率+X
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1