某咨詢神州數(shù)碼經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系(存儲(chǔ)版)
【正文】 00目標(biāo)值業(yè)績(jī)完成情況業(yè)績(jī)分值1000 業(yè)績(jī)完成情況分區(qū)間的業(yè)績(jī)分值計(jì)算方法連續(xù)變化的業(yè)績(jī)分值計(jì)算方法適用的指標(biāo)舉例所需工作其連續(xù)變化對(duì)公司有連續(xù)性影響的指標(biāo)如：– 利潤(rùn)– 銷售收入界定兩者之間變化的相對(duì)彈性 (斜率 )要求必須在一定限度內(nèi)變化的指標(biāo)，如：– 營(yíng)銷支出占成本比例– 軟件收入比例界定關(guān)鍵臨界點(diǎn)和不同區(qū)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系根據(jù)公司戰(zhàn)略需要確定目標(biāo)值17LDCL010219BJ(GB)業(yè)績(jī)目標(biāo)的完成情況對(duì)應(yīng)相應(yīng)業(yè)績(jī)分值結(jié)果示意A. 財(cái)務(wù)類2. 稅前利潤(rùn)B. 營(yíng)運(yùn)類2. 毛利率3. 新產(chǎn)品收入比例C. 組織類30%20%10%10%20%10%10%1000萬(wàn)元5%12%20%85%完成情況一：A1 2B1 2 3C130%20%10%10%20%10%8%1100萬(wàn)元6%13%15%85%8011012010875100業(yè)績(jī)總分 完成情況二：A1 2B1 2 3C130%20%10%10%20%10%13%900萬(wàn)元4%12%22%95%1309080100110118業(yè)績(jī)總分 雖然超額完成了利潤(rùn)、收入等指標(biāo)，但由于沒有完成投資資本回報(bào)率，新產(chǎn)品收入比例等其他重要指標(biāo)，業(yè)績(jī)總分未達(dá)到 100利潤(rùn)、收入指標(biāo)未完成，但其它指標(biāo)完成很好，業(yè)績(jī)總分仍可能超過(guò) 100KPI 權(quán)重 目標(biāo)值業(yè)績(jī)合同KPI 權(quán)重 完成值 業(yè)績(jī)得分權(quán)重KPI 權(quán)重 完成值 業(yè)績(jī)得分權(quán)重18LDCL010219BJ(GB)業(yè)績(jī)考核結(jié)果應(yīng)與薪酬、晉升及其它激勵(lì)政策掛鉤業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)分值物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)? 獎(jiǎng)金? 基本工資增長(zhǎng)人才培養(yǎng) *? 培訓(xùn)? 職位晉升? 其它*與個(gè)人能力評(píng)估相結(jié)合考慮100%200%100 12080獎(jiǎng)金額業(yè)績(jī)分值薪酬曲線19LDCL010219BJ(GB)會(huì)議日程182。業(yè)績(jī)管理體系的主要流程182。 。 一月 21一月 2118:38:1318:38:13January 25, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 2118:38:1318:38Jan2125Jan211越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023/1/25 18:38:1318:38:1325 January 20231一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 一月 21一月 21Monday, January 25, 2023閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 一月 2118:38:1318:38Jan2125Jan211世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 一月 21一月 2118:38:1318:38:13January 25, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)182。高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征182。機(jī)密此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)182。由此保證對(duì)問題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門 /公司負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下人員的庇護(hù)管控原則? 每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同監(jiān)控下一層的業(yè)績(jī)情況? 每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層均有權(quán)跨級(jí)了解下屬部門 /公司的業(yè)績(jī)指標(biāo) 事業(yè)部及本部 職能部門27LDCL010219BJ(GB)業(yè)績(jī)審核會(huì)應(yīng)定期召開并形成行動(dòng)計(jì)劃公司對(duì)事業(yè)本部事業(yè)本部對(duì)下屬事業(yè)部事業(yè)部對(duì)下屬個(gè)人R 季度業(yè)績(jī)審核會(huì)四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 M MRRM MRRM MRRM M年度業(yè)績(jī)審核會(huì)M 月度業(yè)績(jī)審核會(huì)R R R主要議題：? 業(yè)績(jī)完成情況? 與預(yù)測(cè)的差異及原因分析? 如何調(diào)整下階段按經(jīng)營(yíng)活動(dòng)? 下階段的合理目標(biāo) 為制定下年目標(biāo)作準(zhǔn)備28LDCL010219BJ(GB)會(huì)議日程182。 18:38:1318:38:1318:38Monday, January 25, 20231乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 18:38:1318:38:1318:381/25/2023 6:38:13 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 6:38:13 下午 6:38 下午 18:38:13一月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 一月 216:38 下午 一月 2118:38January 25, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 18:38:1318:38:1318:38Monday, January 25, 20231知人者智，自知者明。 25 一月 20236:38:13 下午 18:38:13一月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 一月 216:38 下午 一月 2118:38January 25, 20231行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例29LDCL010219BJ(GB)建議的業(yè)績(jī)合同制定流程1. KPI生成步驟描述2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重通過(guò)預(yù)算設(shè)定目標(biāo)，完成業(yè)績(jī)合同ROIC分解關(guān)鍵成功因素：KPI矩陣KPIabcdef√√ √ √√ √ √ √√√ √√ √ √√ √崗位 1 2 3 4 5 KPI ? ? ? ? ? ? ? A. B. C. 權(quán)重分配? 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，將投資資本回報(bào)率按照符合該業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方式分解，識(shí)別其中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素? 根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素，補(bǔ)充ROIC樹形圖上無(wú)法體現(xiàn)的其它業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素? 收集全部反映業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的業(yè)績(jī)指標(biāo)，形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表? 根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略，明確各崗位 2023年工作重點(diǎn)? 根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績(jī)結(jié)果，在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo)? 通過(guò) KPI矩陣檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性、重迭性和完整性? 評(píng)價(jià)所選各指標(biāo)的重要性、相關(guān)性和綜合性? 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重? 確保各權(quán)重不小于5%，加總為 100%%%%%%%%%30LDCL010219BJ(GB)投資資本回報(bào)率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1 – 所得稅率息稅前利潤(rùn) 資本周轉(zhuǎn)率 KPI費(fèi)用銷售毛利銷售費(fèi)用一般管理費(fèi)用其它老產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品毛利率市場(chǎng)規(guī)模收入占有率XX+–X++其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率+X財(cái)務(wù)類指標(biāo)為主 營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)為主關(guān)鍵成功因素? 分銷規(guī)模? 營(yíng)運(yùn)成本控制? 增值服務(wù)? 廠商合作關(guān)系? 營(yíng)運(yùn)資本效率以分銷事業(yè)
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