haccp審核流程(存儲版)
【正文】 的。如：n 過程，則反映出受審核方在執(zhí)行某一規(guī)定時(shí)存在問題；n 符合項(xiàng)，則反映出該部門或過程區(qū)域存在嚴(yán)重（或普遍）的管理問題；n 符合項(xiàng)，則反映出該部門或過程在該項(xiàng)工作上存在嚴(yán)重或傾向性管理問題 。n 二、出席會議人員簽到n 有些認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求將出席末次會議人員的名單作為審核報(bào)告的附件一并歸檔。因此，重申審核是抽樣調(diào)查活動，可以減輕受審核部門或過程管理人員的心理負(fù)擔(dān)，避免相互攀比，緩和會議氣氛?？偨Y(jié)中應(yīng)向受審核方介紹審核了多少部門或過程，共發(fā)現(xiàn)了多少不符合項(xiàng)，哪些部門或過程沒有發(fā)現(xiàn)問題，哪些部門或過程問題較多，哪些工作未很好地進(jìn)行，有多少嚴(yán)重不符合項(xiàng)等。n 審核組長同時(shí)應(yīng)告訴受審核方，只有當(dāng)不符合項(xiàng)采取有效的糾正措施并經(jīng)跟蹤審核合格后，方能推薦注冊，并應(yīng)告知受審核方，獲得注冊后認(rèn)證機(jī)構(gòu)的注冊管理規(guī)定。有的認(rèn)證機(jī)構(gòu)尚未使用專門表格，起草時(shí)，可以按 “ 審核報(bào)告的內(nèi)容 ” 依次寫作。對含有機(jī)密和專利信息的審核報(bào)告應(yīng)妥善保存。n 對跟蹤審核符合要求的受審核方，審核人員將起草一份跟蹤審核報(bào)告（報(bào)告中應(yīng)附上對各不符合項(xiàng)采取有效糾正措施的見證材料），提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)按審核報(bào)告的分發(fā)方式分發(fā)。認(rèn)證機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)向受審核方提供審核報(bào)告的正式文本。n 審核結(jié)論；n 預(yù)計(jì)受審核方采取糾正措施的時(shí)間；n 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)代表及受審核方代表簽字確認(rèn)；n 審核報(bào)告分發(fā)清單；n 附件目錄，如：n ；n ；n ；n ；n （簽到表）；n （簽到表）；n （作出中止審核工作的原因及處理情況報(bào)告等）n二、審核報(bào)告的寫作要點(diǎn)n 審核報(bào)告一般由審核組長親自起草，也可由其他審核員按組長的指示代為起草，但審核組長對報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。n 十一、商定末盡事宜n 應(yīng)要求受審核方做出對存在問題采取糾正措施的承諾，并與之商定采取糾正措施的時(shí)間，因?yàn)橛行┘m正措施是需要時(shí)間考慮和各部門或過程的協(xié)調(diào)。這里之所以推薦審核員 “ 讀 ” 出不符合項(xiàng)，不僅是為了使受審核方人員能夠準(zhǔn)確地聽取不符合的問題和原因，節(jié)省時(shí)間，而且還可以防止某些審核員在報(bào)告時(shí)使用一些容易引起受審核方誤解或反感的 “ 我想是 ”、 “ 我認(rèn)為 ” 等具有主觀色彩的詞語，避免一些不必要的評論 。n 五、重申審核是抽樣調(diào)查活動n 實(shí)際審核中，可能對有的部門或過程抽查的樣本多，對有的部門或過程抽查的樣本較少；也可能在有的部門或過程發(fā)現(xiàn)的問題較多，在有的部門或過程發(fā)現(xiàn)的問題較少。參加者一般為審核組全體成員、受審核方管理者代表、高級管理人員和HACCP部門或過程及其他受審核部門或過程的管理人員。n 制作不符合項(xiàng)分布表n 制作不符合項(xiàng)分布表，對于分析 HACCP體系的狀況有很大幫助。n 通常審核組長還應(yīng)在末次會議前就審核組內(nèi)部會議討論情況和結(jié)論意見與受審核方代表進(jìn)行交流和溝通，避免使受審核方對審核組在末次會議上宣布的審核發(fā)現(xiàn)情況及結(jié)論意見感到意外和驚訝（特別是存在嚴(yán)重問題情況下）。n 對嚴(yán)重不符合項(xiàng)的定義為：n 與 HACCP體系標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)重不符合n 或n 可導(dǎo)致 HACCP體系失效n 或n 不能確保所提供產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量符合要求或會產(chǎn)生嚴(yán)重后果n 或n 違反 HACCP體系要求的一般不符合項(xiàng)數(shù)量太多 。第一節(jié) 首次會議n 首次會議是現(xiàn)場審核的第一步，是審核組與受審核方的正式接觸，其進(jìn)行的順利與否對隨后將要進(jìn)行的審核工作具有非常重要的影響。n九．類似流程圖的草稿n 在審核過程中，為了理解和解釋 HACCP體系，審核員或受審核方可能會經(jīng)常畫些草圖，以說明體系如何工作、文件如何發(fā)送、關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離如何處理等等。n三． 設(shè)備名稱、編號及其校準(zhǔn)狀態(tài)n 對制造、加工和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的設(shè)備名稱、編號，審核員在記錄信息時(shí)應(yīng)加以注明，以便討論時(shí)復(fù)查。n 核查表的作用n 明確所需審核的主要條款及要求n 使審核程序規(guī)范化、系統(tǒng)化，在不同的審核員之間保持一致性，保持評審過程的透明度n 使審核員在現(xiàn)場審核中始終保持明確的審核目標(biāo)，幫助確保審核完成n 作為重要的審核記錄存檔n 現(xiàn)場審核核查表的基本內(nèi)容n 受審核部門、審核時(shí)間、審核員姓名n 審核依據(jù)欄：標(biāo)明本項(xiàng)審核內(nèi)容所依據(jù)的審核準(zhǔn)則中的條款要求（或 HACCPn 體系文件的要求）n 檢查事項(xiàng)及檢查方式欄：在本欄填寫本項(xiàng)檢查的內(nèi)容及檢查方式。如有的文件不是有效版本；有的文件與目錄對照內(nèi)容不完整；有的文件存在未經(jīng)授權(quán)的更改、工作規(guī)范缺少審批手續(xù)；有的檢測器具校準(zhǔn)證書已超過有效期；有的檢驗(yàn)記錄內(nèi)容不完整；有的流程圖與實(shí)際作業(yè)順序不符合等。應(yīng)禮貌地阻止受審核方人員的上級代替被問者回答。確定審核范圍涉及到后續(xù)的審核工作，比如審核工作量、專業(yè)范圍等。n － 通過體系文件了解受審核方的 HACCP體系 n 情況，以便進(jìn)行第一、第二階段審核準(zhǔn)備。n 三、審核組除審核員之外，還可以有技術(shù)專家、見證審核員、觀察員、實(shí)習(xí)審核員參加，在審核過程中專家、見證審核員、觀察員的角色不同。n 審核準(zhǔn)則n 審核準(zhǔn)則是指用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。可以是：n — 標(biāo)準(zhǔn)要求，如 CAC的 HACCP通用準(zhǔn)則、 FDA的 1 123法規(guī)等，n — 顧客要求，如顧客提出的合同要求；n — 法律、法規(guī)要求； n — 組織制定的 HACCP體系文件要求，包括 HACCP手冊、 HACCP計(jì)劃、衛(wèi)生規(guī)范、指南、程序和作業(yè)指導(dǎo)書，以及相關(guān)記錄。三、審核基本原則n 審核目的n 在通常情況下，組織 HACCP體系審核往往基于以下幾個(gè)原因：n — 出于組織優(yōu)先考慮管理的需要；n — 出于組織商業(yè)意圖的考慮，如合同情況；n — 滿足食品安全衛(wèi)生要求的需要；n — 滿足法律法規(guī)要求的需要。n 強(qiáng)調(diào)審核證據(jù)的必要性n — 應(yīng)確定獲取審核證據(jù)的方法。HACCP體系審核HACCP體系審核n 目的n 貫徹企業(yè)方針針對食品安全控制和相應(yīng)法律法規(guī)要求的符合性審核n 驗(yàn)證一個(gè)良好的 HACCP體系已經(jīng)被建立和保持。n 具體來講：n 審核是一個(gè)系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程，審核實(shí)施應(yīng)予以策劃和管理。n — 確定審核結(jié)論。n 審核準(zhǔn)則n 審核準(zhǔn)則是指用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。一般來說，在確定一個(gè)
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