【正文】 ? 管理團隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風險分析 Risks Analysis摘要Abstract? Raise是國內(nèi)目前最大的電信光纖接入設備制造商，我們的目標是成為世界級的電信光纖接入網(wǎng)絡解決方案提供商? 電信接入市場的變化為公司的市場擴張創(chuàng)造了條件? 多年的技術和市場積累鍛煉了一支創(chuàng)新和敬業(yè)的隊伍? 如能完成本次的公司股權結構調(diào)整可以使公司擺脫困境全力以赴投入發(fā)展，同時利用開放的結構準備 IPO? 融募及 IPO融資可以更進一步對國內(nèi)及國際同業(yè)目標競爭對手進行整合，利用現(xiàn)有品牌、市場網(wǎng)絡以及優(yōu)良的設計和低成本生產(chǎn)制造贏得更大的市場，實現(xiàn)股東利益最大化? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務 Product Services? 財務分析 Financial Highlights ? 管理團隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風險分析 Risks Analysis公司介紹 (1)Business Description? 北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司成立于： 1999年 6月? 注冊資本： 4286萬元人民幣? 注冊地點：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路 229號海泰大廈617? 當前公司員工總人數(shù)： 725人? 員工結構：– 技術及研發(fā)人員： 315– 銷售及市場人員： 182– 管理及服務人員： 43– 財務人員： 29– 生產(chǎn)、采購、及質(zhì)量： 156公司介紹 (2)Business Description股權結構李月杰 andGEPON,利潤及預測情況表：? 公司 2023年未凈資產(chǎn)為 5905萬元，比 2023年增加 5376萬元，其中： 2023年實現(xiàn)凈利潤 2376萬元；公司于 2023年 6月經(jīng)股東會同意，由重慶國際實業(yè)投資股份有限公司以貨幣資金投入 3000萬元增資，并經(jīng)江蘇公證會計師事務所以蘇公 W[2023]B136號驗資報告確認? 2023年未凈資產(chǎn) 18503萬元，比 2023年未凈資產(chǎn) 13917萬元與 2023年凈利潤之和 20236萬元少 1533萬元，是因為 2023年未分配現(xiàn)金股利 1533萬元（萬元人民幣） 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023E 2023E 2023E銷售收入 1667 8340 12359 19592 32023 32749 45000 60000 75000凈利潤 341 2376 2826 5186 6119 3780 6000 8000 9800凈資產(chǎn) 529 5905 8731 13917 18503 22470 28470 36470 46270公司介紹 (5)Business Description公司介紹 (6)Business Description? 公司 05年實現(xiàn)凈利潤 3780萬元，比 04年有較大幅度的降低，主要是因為 05年之前壞帳準備金額計提不足， 05年底補提壞帳準備 2089萬元所致? 2023年未凈資產(chǎn)為 22470萬元，比 2023年未凈資產(chǎn) 18503萬元與 2023年實際凈利 3780萬元之和多 187萬元，因 2023年債務重組計入資本公積 47萬元及收到中關村科技園區(qū)專項扶持資金計入資本公積 140萬元? 目前，國內(nèi)最終用戶數(shù)約 1500個? 公司每月合份數(shù)約 1500~1800份，發(fā)貨 4~8萬臺，年發(fā)貨約 60萬臺，業(yè)務收入由多個分散的小訂單構成，保證了公司平穩(wěn)、安全的運行? 2023年開始開發(fā)國際市場，目前產(chǎn)品進入二十個國家，預期 2023年收入 300萬美元 ,? 2023年 01月 榮獲 “中國通信業(yè)十大新興技術型企業(yè) ”? 2023年 12月 再次被北京市工商行政管理局公示為 2023年度 “守信企業(yè) ”? 2023年 05月 入選《福布斯》中國潛力企業(yè) 100榜? 2023年 04月 亞太地區(qū) FTTX用戶數(shù)預測 市場分析 (6) Market Analysis全球 FTTH發(fā)展的特點分析 ? 各國根據(jù)人口密度、居住條件采用不同發(fā)展策略 to融合了以下多項分支技術及產(chǎn)品? 電信以太網(wǎng)業(yè)務? 用戶可訂制的電信級以太網(wǎng)接入解決方案? 專線接入解決方案? 對于高安全性、高可靠性要求的專用網(wǎng)絡， RaiseGrossEquity34157 39933 50885財務分析 (1)Financial Highlights經(jīng)營業(yè)績 Business Performance財務分析 (2)Financial Highlights 銷售利潤預測 Sales and Profit Forecast? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務 Product Services? 財務分析 Financial Highlights ? 管理團隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風險分析 Risks Analysis管理團隊 (1)Management Team公司由七名自然人股東及 “重慶實業(yè) ”法人股構成，核心管理人員如下：? 高磊 ：（總經(jīng)理）工學碩士， 1988年畢業(yè)于北京交通大學， 1989~1994年任職于北京交通大學， 1994~1999加入北京新鴻基東方，先后從事銷售及方技術管理工作，實施中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行等大型銀行網(wǎng)絡的組網(wǎng)工作； 1999年與另外 5位自然人股東成立 RAISECOM，先后任董事長、總經(jīng)理等職務?？偨?jīng)理。 1990年 —1993 年長春大學電子工程學院電子系。? 鄭翔 ：技術中心經(jīng)理，工學學士。? 另外，國家的宏觀經(jīng)濟政策將隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展不斷調(diào)整，近幾年政府運用財政政策和貨幣政策調(diào)控宏觀經(jīng)濟的力度將進一步加大，投資、稅收、利率等經(jīng)濟政策的調(diào)整對本公司有著廣泛的影響。 ? 銀行未達賬項筆數(shù)較多，金額較大，時間較長。目前資產(chǎn)的變現(xiàn)能力不強，資金回收存在一定風險。風險分析 (3)Risks Analysis技術風險? 光通信技術正處于快速發(fā)展過程中，設備更新和產(chǎn)品技術升級換代迅速。這一工作完成時，瑞斯康達可以從根本上回到健康狀態(tài)? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務 Product Services? 財務分析 Financial Highlights ? 管理團隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Develop